監(jiān)督索引號(hào)53032305033301000

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空規(guī)章制度。

（2）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導(dǎo)、監(jiān)督職責(zé)。

（3）承擔(dān)監(jiān)督管理建筑業(yè)市場(chǎng)、規(guī)范建筑市場(chǎng)的政策制定、 監(jiān)督、指導(dǎo)職能。

（4）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的指導(dǎo)監(jiān)督職能，指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收職責(zé)， 指導(dǎo)推進(jìn)建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。

（5）承擔(dān)城市建設(shè)、管理、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)的職責(zé)；承擔(dān)市政 公用事業(yè)建設(shè)、維護(hù)、管理職責(zé)。

（6）承擔(dān)園林綠化建設(shè)的職責(zé)。

（7）承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)。

（8）承擔(dān)人民防空職責(zé)，承擔(dān)師宗縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)的有 關(guān)工作。

（9）完成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年以來(lái)，組織全局領(lǐng)導(dǎo)干部通過(guò)職工例會(huì)、黨課、黨組會(huì)、黨員大會(huì)等形式，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神；堅(jiān)決貫徹黨中央和省、市、縣委重大決策部署，推動(dòng)重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目落實(shí)落地，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，推進(jìn)常態(tài)化疫情防控，確保經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。共完成固定資產(chǎn)投資23.4598億元，縣下達(dá)固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)20億元，完成率達(dá)117.30%。庫(kù)存固定資產(chǎn)19.4億元。其中完成城市基礎(chǔ)設(shè)施投資5.3626億元，同比增28.52%；完成房地產(chǎn)投資18.0582億元，同比增64%、保障性住房完成投資0.039億元。全年完成固定資產(chǎn)投資入庫(kù)19.907億元，完成縣級(jí)下達(dá)固定資產(chǎn)投資入庫(kù)目標(biāo)任務(wù)17.5億元的113.75%，其中城市基礎(chǔ)設(shè)施完成入庫(kù)3.66億元、房地產(chǎn)完成入庫(kù)16.0305億元、保障性住房完成入庫(kù)0.2165億元。共完成建筑業(yè)總產(chǎn)值10.96億元，同比增67.3%，已圓滿按季度完成市級(jí)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)。

（一）全力推進(jìn)“美麗縣城”建設(shè)。嚴(yán)格按照縣委、縣政府關(guān)于“美麗縣城”建設(shè)的工作部署，繼續(xù)緊緊圍繞“特色、產(chǎn)業(yè)、生態(tài)、干凈、智慧”要素，努力把師宗建設(shè)成為交通便捷之城、山水融合之城、歷史文化之城、干凈宜居之城、服務(wù)便利之城、產(chǎn)城一體之城。全縣共謀劃了45個(gè)項(xiàng)目，通過(guò)PPP融資、專項(xiàng)債券、財(cái)政預(yù)算、社會(huì)資本等多種渠道籌措資金20.11億元，目前已累計(jì)完成投資15.08億元，完工項(xiàng)目30個(gè)、正在實(shí)施15個(gè)。

項(xiàng)目分兩批PPP實(shí)施，第一批PPP主要有城市公廁建設(shè)、5個(gè)縣城入城口提升改造、縣城雨污管網(wǎng)新建工程、縣城植綠補(bǔ)綠等。目前，城市公廁已全部完工，改造城市公廁69座、新建7座（其中智慧公廁3座）；5個(gè)縣城入城口提升改造，北入城口已全部完工，大同入城口正在推進(jìn)，師彌入城口、法雨入城口、貫沖陂入城口，正開(kāi)展征地拆遷工作，即將啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)；縣城雨污管網(wǎng)新建工程已全部完工，共改造南山路、路新街、小石山片區(qū)、電影院路段、河灣子路段等縣城雨污管網(wǎng)43.24公里；縣城植綠補(bǔ)綠基本完工，實(shí)施了老324國(guó)道、挽瀾路、梧桐路、丹青路、大同路、東華路等路段植綠補(bǔ)綠，新增公共綠地14萬(wàn)平方米、景觀小品16個(gè)；城市路面修復(fù)基本完工，提升修復(fù)文筆大道、丹鳳路等市政道路16公里。

第二批PPP項(xiàng)目主要有污水處理廠提標(biāo)改造、老城三條街改造、城市亮化等項(xiàng)目。目前，污水處理廠提標(biāo)改造，已完成調(diào)節(jié)池和提升泵房、高效沉淀池、儲(chǔ)泥池，以及污泥干化場(chǎng)、除臭系統(tǒng)建設(shè)，正在進(jìn)行設(shè)備調(diào)試；老城三條街改造正在推進(jìn)；打造興師路民族文化風(fēng)情街、騰達(dá)商業(yè)步行街2條特色主題街，興師路民族文化風(fēng)情街已完成道路兩邊房屋的民族特色美化，兩側(cè)路燈完成亮化，整個(gè)項(xiàng)目工程即將全部完工，騰達(dá)商業(yè)步行街正在推進(jìn)；城市亮化已全部完成，亮化重要節(jié)點(diǎn)樓宇21萬(wàn)平方米；已完成丹鳳路環(huán)島改造建設(shè)；已新安裝縣城交通紅綠燈9個(gè)道口，更換人行道燈3個(gè)道口；安裝丹溪大道、通源大街機(jī)動(dòng)車機(jī)非隔離欄1890米；漆化標(biāo)識(shí)標(biāo)線8700平方米，修復(fù)人行道1100平方米，共改造盲道口106個(gè)、劃線盲道8640米。

（二）推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)鳳城時(shí)代二期、榮海一號(hào)二期、綠森院子、榮海濱河書院、宏華.青云府二期等房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)，已啟動(dòng)石湖華園、宏華.湖山漾月等房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)。共完成房地產(chǎn)投資18.0582億元，同比去年13.08億元增40.67%。2021年房地產(chǎn)從業(yè)人員工資總額完成32489千元，同比2020年24063千元增35%。共發(fā)放商品房預(yù)售許可11個(gè)，批準(zhǔn)預(yù)售總面積27.34萬(wàn)平方米。

（三）實(shí)施老舊小區(qū)改造。目前，正在開(kāi)展2020年老舊小區(qū)改造掃尾工作；2021年老舊小區(qū)改造1046戶，涉及29個(gè)小區(qū)150幢房屋，改造面積15.7萬(wàn)平方米，現(xiàn)已完成總工程量的565%。

（四）落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。完成2021年農(nóng)村危房改造585戶，開(kāi)工率100%，竣工率100%。全縣房屋安全隱患排查率達(dá)100%，經(jīng)營(yíng)性自建房安全隱患整改率達(dá)100%。

（五）狠抓建筑質(zhì)量安全。今年已出動(dòng)各種安全檢查人員135人次，開(kāi)展各類安全執(zhí)法檢查63次，發(fā)現(xiàn)各類建筑施工隱患17條。目前，2條隱患正在整改，剩余已全部整改合格。全縣受監(jiān)項(xiàng)目工程質(zhì)量100%達(dá)標(biāo)，未發(fā)生一起建筑安全責(zé)任事故。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年末實(shí)有人員編制51人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛3輛。主要原因是公車改革后，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局申請(qǐng)1輛公務(wù)用車用于脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村危房改造業(yè)務(wù)用車。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年決算公開(kāi).xls

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度收入合計(jì)5,504.18萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入5,472.18萬(wàn)元，占總收入的99.42%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入32萬(wàn)元，占總收入的0.58%。與上年對(duì)比增加2822.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)105.26%，主要原因分析2021年啟動(dòng)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目增加2412萬(wàn)元；農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造專項(xiàng)貸款本年度支付西交集團(tuán)墊付資金300萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度支出合計(jì)5,504.18萬(wàn)元。其中：基本支出873.46萬(wàn)元，占總支出的15.87%；項(xiàng)目支出4,630.71萬(wàn)元，占總支出的84.13%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加2796.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.31%，主要原因是2021年啟動(dòng)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目增加2412萬(wàn)元；農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造專項(xiàng)貸款本年度支付西交集團(tuán)墊付資金300萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出873.46萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加6.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.77%，主要原因分析師財(cái)建〔2021〕1號(hào)下達(dá)2020年度固定資產(chǎn)投資突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)，比上年增加10萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2021〕53號(hào)文件劃撥2021年愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，比上年增加20萬(wàn)元 。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出714.82萬(wàn)元，占基本支出的81.84%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)158.64萬(wàn)元，占基本支出的18.16%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,630.71萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加2790.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)151.59%，主要原因是2021年啟動(dòng)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目增加2412萬(wàn)元；農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造專項(xiàng)貸款本年度支付西交集團(tuán)墊付資金300萬(wàn)元。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1、師宗縣人民武裝部征兵大廳改造項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，主要用于師宗縣人民武裝部征兵大廳改造；

2、城市污水處理項(xiàng)目，支出180萬(wàn)元，用于2021年度師宗縣城生產(chǎn)生活產(chǎn)生污水處理開(kāi)支；

3、城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)，支出481.56萬(wàn)元，保障師宗縣城區(qū)路燈電費(fèi)、綠化維護(hù)費(fèi)及市政維護(hù)開(kāi)支；

4、化解住建局歷史性欠款，支出241萬(wàn)，主要用于化解住建局歷史性項(xiàng)目欠款；

5、城市公共廁所項(xiàng)目，支出80.16萬(wàn)元，主要用于城市公共廁所建設(shè)及改造；

6、西交集團(tuán)農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，支出526.29萬(wàn)元，主要用于云南建設(shè)開(kāi)發(fā)投資有限公司師宗分公司棚戶區(qū)改造項(xiàng)目國(guó)開(kāi)行貸款還本付息226.29萬(wàn)元，師宗縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)專項(xiàng)貸款西交集團(tuán)墊付專項(xiàng)資金300萬(wàn)元；

7、2020年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，支出186萬(wàn)元，主要用于2020年棚戶區(qū)中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)支出；

8、師宗縣2021年農(nóng)村危房改造項(xiàng)目，支出277.77萬(wàn)元，用于師宗縣2021年度農(nóng)村危房改造；

9、2021年租賃補(bǔ)貼項(xiàng)目，支出205.92萬(wàn)元，主要用于2021年度租賃補(bǔ)貼發(fā)放；

10、2019-2020年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目，支出1970萬(wàn)元，主要用于2019-2020年師宗縣老舊小區(qū)改造項(xiàng)目；

11、2021年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目，支出442萬(wàn)元，主要用于2021年度師宗縣老舊小區(qū)改造項(xiàng)目。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,472.18萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.42%。與上年對(duì)比增加2784.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.63%，主要原因是2021年啟動(dòng)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目增加2412萬(wàn)元；農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造專項(xiàng)貸款本年度支付西交集團(tuán)墊付資金300萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%。主要用于固定資產(chǎn)投資日常辦公開(kāi)支；

  2.國(guó)防（類）支出40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.73%。主要用于師宗縣人民武裝部征兵大廳改造開(kāi)支；

   3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出112.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.05%。主要用于我單位離退休人員工資發(fā)放和單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

  4.衛(wèi)生健康（類）支出12.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

  5.節(jié)能環(huán)保（類）支出180萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.29%。主要用于2021年度城市污水處理開(kāi)支；

  6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,497.13萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.36%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)保障、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)及維護(hù)、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生；

  7.住房保障（類）支出3,620.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的66.15%。主要用于農(nóng)村危房改造、租賃補(bǔ)貼發(fā)放、住房公積金、城市棚戶區(qū)改造、城市老舊小區(qū)改造等；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.5萬(wàn)元，支出決算為2.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的34.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.34%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年度師宗縣財(cái)政資金緊張，年初預(yù)算未能保障。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.49%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.5萬(wàn)元，下降49.56%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因2020年財(cái)政資金緊張，2020年車輛運(yùn)行開(kāi)支在2021年報(bào)銷。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.75萬(wàn)元，占77.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.51萬(wàn)元，占22.48%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.75萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.75萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于師宗縣美麗縣城創(chuàng)建、農(nóng)村危房改造、日常城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)巡察、建筑安全巡察所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.51萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.51萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到師宗檢查工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出158.64萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少4.56萬(wàn)元，下降2.79%，主要原因分析2021年師宗財(cái)政資金緊張，嚴(yán)格壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專業(yè)材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額57624.18萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)809.01萬(wàn)元，固定資產(chǎn)83.55萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程56107.43萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)624.19萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2843.21萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少7.15萬(wàn)元,公共基礎(chǔ)設(shè)施增加500.33萬(wàn)元，在建工程增加2439.09萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額676.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出169.6萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出95.08萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出412.12萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額661.5萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的97.74%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)利，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

工資福利支出（類）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。 

監(jiān)督索引號(hào)53032305033301111