監(jiān)督索引號53032306073301000

師宗縣文化和旅游局部門2021年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣文化和旅游局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣文化和旅游局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。

3.管理全縣性重大文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際、國內(nèi)市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

4.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣智慧旅游建設(shè)。

7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

8.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。

9.負(fù)責(zé)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場秩序。

10.負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文化院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

11.完成市文化和旅游局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

緊緊圍繞全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建目標(biāo)，不斷豐富縣域旅游內(nèi)涵，促進(jìn)生態(tài)旅游與民族文化、高原體育融合發(fā)展，加快構(gòu)建資源整合、產(chǎn)業(yè)融合、信息共享的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣文化和旅游局部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.師宗縣文化和旅游局；

2.師宗縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；

3.師宗縣文化館；

4.師宗縣圖書館；

5.師宗縣文物管理所；

6.師宗縣菌子山景區(qū)管理所；

7.師宗縣鳳凰谷景區(qū)管理所。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣文化和旅游局部門2021年末實(shí)有人員編制43人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員25人。其中：離休0人，退休25人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛5輛。主要原因?yàn)樨?cái)政資金困難，我單位有一輛文化部配送流動(dòng)舞臺(tái)車無經(jīng)費(fèi)保障來源，該車未落戶，未納入財(cái)政供養(yǎng)及車輛編制。

第二部分  2021年度部門決算表

（師宗縣文化和旅游局2021年度部門決算公開表.xls）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣文化和旅游局部門2021年度收入合計(jì)1,018.25萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,006.7萬元，占總收入的98.87%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入11.55萬元，占總收入的1.13%。與上年對比減少78.79萬元，降低7.18%，主要原因?yàn)椋贺?cái)政資金調(diào)度困難，壓縮經(jīng)費(fèi)開支，減少年初預(yù)算。

二、支出決算情況說明

師宗縣文化和旅游局部門2021年度支出合計(jì)1,033.88萬元。其中：基本支出731.59萬元，占總支出的70.76%；項(xiàng)目支出302.29萬元，占總支出的29.24%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對比減少127.83萬元，主要原因?yàn)槭芤咔橐蛩赜绊?，我單位各?xiàng)公益性活動(dòng)、培訓(xùn)未能開展，部分項(xiàng)目未實(shí)施。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出731.59萬元。與上年對比減少123.46萬元，降低14.43%，主要原因?yàn)椋贺?cái)政資金調(diào)度困難，壓縮經(jīng)費(fèi)開支，減少公用經(jīng)費(fèi)開支。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出650.88萬元，占基本支出的88.97%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)80.72萬元，占基本支出的11.03%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障師宗縣文化和旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出302.29萬元。與上年對比減少4.37萬元，主要原因分析受疫情因素影響，我單位部分公益性培訓(xùn)、活動(dòng)等項(xiàng)目未開展。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：曲財(cái)外〔2020〕162號招商引資專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)46萬元，主要用于旅游宣傳電影拍攝費(fèi)用；曲財(cái)行〔2016〕244號2016年宣傳促銷經(jīng)費(fèi)23萬元，主要用于旅游宣傳促銷支出；曲財(cái)教〔2021〕26號2021年兩館一站免費(fèi)開放資金22.62萬元，曲財(cái)教〔2020〕5號2020年兩館一站免費(fèi)開放資金15萬元，曲財(cái)教〔2019〕15號2019年兩館一站免費(fèi)開放資金20萬元。主要用于文化館、圖書館免費(fèi)開放正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；曲財(cái)教〔2021〕28號支持文旅企業(yè)應(yīng)對疫情第二批補(bǔ)助資金8.54萬元，曲財(cái)教〔2020〕135號支持文旅企業(yè)應(yīng)對疫情第一批補(bǔ)助資金36.63萬元。主要用于景區(qū)應(yīng)對疫情門票補(bǔ)助；曲財(cái)教〔2018〕16號2018年免費(fèi)開放補(bǔ)助資金3.3萬元，曲財(cái)教〔2017〕16號2017年免費(fèi)開放補(bǔ)助資金10.67萬元，曲財(cái)教〔2015〕234號2016年免費(fèi)開放補(bǔ)助資金0.7萬元，主要用于博物館免費(fèi)開放支出；曲財(cái)教〔2021〕32號2021年公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)49.05萬元，曲財(cái)教〔2020〕40號2020年公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)16萬元，曲財(cái)教〔2019〕30號2019年公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)25萬元，曲財(cái)教〔2018〕11號2018年公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)17.3萬元，曲財(cái)教〔2017〕143號2017年公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)0.68萬元，曲財(cái)教〔2017〕26號2017年公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)7.8萬元，主要用于公共文化服務(wù)體系示范區(qū)建設(shè)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣文化和旅游局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,006.7萬元，占本年支出合計(jì)的97.37%。與上年對比減少55.2萬元，降低5.19%，主要原因：為我單位各項(xiàng)公益性活動(dòng)、培訓(xùn)未能開展，部分項(xiàng)目未實(shí)施。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.67%。主要用于旅游宣傳電影拍攝費(fèi)用；

  2.文化旅游體育與傳媒（類）支出790.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.53%。主要用于我單位人員工資，日常公用經(jīng)費(fèi)，文化館、圖書館免費(fèi)開放，公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建等；

  3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出144.6萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.36%。主要用于我單位退休人員光棍子，繳納在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)支出；

  4.衛(wèi)生健康（類）支出12.1萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.2%。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

  5.住房保障（類）支出12.45萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.24%。主要用于繳納單位職工住房公積金支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣文化和旅游局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10.4萬元，支出決算為3.31萬元，完成預(yù)算的32%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.21萬元，完成預(yù)算的31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算的1%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樨?cái)政資金調(diào)度困難資金未撥付到位。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.21萬元，增長7%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.37萬元，增長13.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.16萬元，下降61.53%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)楸灸甓戎Ц渡夏瓴糠周囕v費(fèi)用，導(dǎo)致運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.21萬元，占96.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元，占3.14%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.21萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.21萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于鄉(xiāng)文化輔導(dǎo)、旅游安全檢查、文化娛樂場所、景區(qū)疫情防控檢查所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.1萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化市場檢查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣文化和旅游局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.35萬元，與上年對比減少33.2萬元，降低34%，主要原因分析財(cái)政資金調(diào)度困難，壓縮經(jīng)費(fèi)開支，減少年初預(yù)算。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于三館對外免費(fèi)開放日常支出、演藝廳會(huì)議、展演運(yùn)行保障支出、文化市場監(jiān)管支出及旅游行業(yè)管理支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣文化和旅游局部門資產(chǎn)總額3609.26萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)95.7萬元，固定資產(chǎn)3463.13萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)50.43萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4.88萬元，增加0.14%，其中固定資產(chǎn)增加78.19萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額25.94萬元，其中：政府采購貨物支出13.21萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出12.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.94萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

3.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?

5.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

6.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

監(jiān)督索引號53032306073301111