監(jiān)督索引號53032305047501000

師宗縣煤炭事務服務中心2021年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣煤炭事務服務中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十、國有資產占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣煤炭事務服務中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責全面組織貫徹落實國家和省、市、縣有關煤炭產業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、方針政策。擬定地方煤炭產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見并監(jiān)督實施，推進煤炭產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，進一步提高煤炭產品加工轉化和綜合利用水平，合理開發(fā)和利用煤炭資源；協(xié)調解決煤炭產業(yè)發(fā)展中的重大問題。

2.負責煤炭行業(yè)管理工作。全面組織實施煤炭行業(yè)管理法律、法規(guī)和政策；研究和制定地方煤炭行業(yè)管理的有關政策、規(guī)章制度等并組織落實。指導煤炭企業(yè)依法生產經營。

3.承擔全縣煤礦安全生產監(jiān)督管理責任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權。對全縣煤礦安全生產進行日常性的監(jiān)督檢查，對煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場處理或實施行政處罰；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復查；依法組織關閉不具備安全生產條件的礦井；負責組織煤礦安全專項整治；參與煤礦事故調查處理；對煤礦職工培訓進行監(jiān)督檢查。

4.負責區(qū)域內煤炭資源整合方案的規(guī)劃制定及組織實施工作；負責指導煤炭生產技術改造、煤炭資源整合和煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護、礦村共建工作。

5.按照國家有關產業(yè)政策和技術政策，結合我縣實際，制定全縣地方煤礦技術發(fā)展規(guī)劃、技術進步的政策措施，為煤炭企業(yè)提供技術信息和技術服務，全面推進煤炭行業(yè)技術進步。負責組織煤炭行業(yè)準入、煤炭生產資質、煤炭經營許可審核和上報審批；負責組織煤炭項目設計、可研審查；負責礦井技術改造項目的審核和上報審批；負責組織煤礦改擴建項目核準、權限范圍內礦井項目的竣工驗收；負責煤礦瓦斯等級鑒定、礦井生產能力核定審核向上報審批。參與區(qū)域內煤炭加工轉化項目的審查、審核工作。

6.負責區(qū)域內煤炭工業(yè)經濟運行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作，參與煤炭供需調節(jié)和應急保障。

7.參與各級制定煤礦重特大事故救援方案，指導煤礦安全生產應急救援體系建設。參與煤礦安全事故應急救援和調查處理。

8.對煤炭生產和流通秩序實施監(jiān)管。負責煤炭生產許可證、煤炭經營資格證的日常監(jiān)管；負責煤炭流通秩序的整頓。

9.負責全縣煤礦安全技術教育培訓規(guī)劃及年度計劃的編制和組織實施；負責組織煤礦企業(yè)負責人、煤礦特種作業(yè)人員、煤礦安全人員、煤礦技術人員的培訓、考核和有關資質的管理工作。負責煤炭行業(yè)科技人才的培養(yǎng)、引進工作。

10.負責煤礦安全費用提取、使用及各種渠道的煤礦建設資金籌措使用的監(jiān)督管理。 

11.承辦師宗縣人民政府和師宗縣發(fā)展和改革局交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年，我單位認真貫徹落實中央和省、市、縣及上級煤炭行業(yè)主管部門各項要求，采取了一系列辦法措施推進煤炭行業(yè)黨的建設、煤礦安全生產、煤炭產業(yè)高質量發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、疫情防控、愛國衛(wèi)生“7個專項行動”等工作，煤炭行業(yè)實現(xiàn)安全生產“零事故”，大普安煤礦30萬噸/年技改項目4月份取得安全生產許可證并投入生產；龍攏煤礦30萬噸/年資源整合技改項目已完成企業(yè)自主驗收，并順利通過了項目核查驗收；白馬田煤礦30萬噸/年技改建設項目進入二期工程；長青煤礦30萬噸/年技改項目現(xiàn)處于三期工程建設階段；朝陽煤礦已對所有井口實施封閉，正在積極辦理井工改露天項目核準手續(xù)；五一、爛泥溝2個煤礦采礦許可證到期，正在辦理延期手續(xù)，井下只進行通風排水。全年實際生產原煤、洗精煤24.02萬噸，同比增長359.00%；煤炭行業(yè)入庫總稅收9393萬元，同比增收784萬元，增長9.10%；其中入庫縣級稅收5346萬元，同比增收601萬元，增長12.70%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣煤炭事務服務中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，為師宗縣煤炭事務服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣煤炭事務服務中心2021年年末實有人員編制113人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制113人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員113人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣煤炭事務服務中心2021年度部門決算公開表.xls

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣煤炭事務服務中心2021年度收入合計2231.88萬元。其中：財政撥款收入1829.72萬元，占總收入的81.98%；其他收入402.17萬元，占總收入的18.02%。與上年對比，本年度收入增加46.77萬元，增長2.14%，主要原因是正常的收入浮動。

二、支出決算情況說明

師宗縣煤炭事務服務中心2021年度支出合計2206.55萬元。其中：基本支出1936.55萬元，占總支出的87.76％；項目支出270萬元，占總支出的12.24％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比，本年度部門支出減少87.56萬元，主要原因是本年度衛(wèi)生健康支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣煤炭事務服務中心正常運轉的日常支出1936.55萬元。與上年對比減少83.86萬元，下降4.15%，主要原因是我單位本年度新增職工2人，減少10人，導致人員經費支出減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1769.57萬元，占基本支出的91.38％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費166.98萬元，占基本支出的8.62％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣煤炭事務服務中心為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出270萬元，其中：能源大樓教育、住建等部門物業(yè)管理費100萬元，煤業(yè)公司土地出售財政返給經費用于解決煤業(yè)公司退休及在職人員工資等遺留問題170萬元。與上年對比，專項業(yè)務工作專項資金比上年減少3.7萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣煤炭事務服務中心2021年度一般公共預算財政撥款支出1829.72萬元,占本年支出合計的82.92%。與上年對比減少163.4萬元,下降8.20%，主要原因是我單位本年度新增職工2人，減少10人，導致人員經費支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.55%。主要用于固定資產投資相關工作開展。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出124.74萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.82%。主要用于單位退休人員經費支出41.345萬元，單位基本養(yǎng)老保險繳費支出83.39萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出40.16萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.19%。主要用于醫(yī)療保險支出。

4.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出1619.3萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.50%。主要用于工資、績效、津補貼等人員支出1330.28萬元，商品和服務支出及資本性支出19.02萬元，能源大樓教育、住建等部門物業(yè)管理費100萬元，煤業(yè)公司土地出售財政返給經費用于解決煤業(yè)公司退休及在職人員工資等遺留問題170萬元。

5.住房保障（類）支出35.52萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.94%。主要用于職工住房公積金繳納支出33.47萬元，退休及在職死亡職工的一次性購房補貼支出2.05萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣煤炭事務服務中心2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為16.47萬元，支出決算為3.64萬元，完成預算的22.10%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為2.81萬元，完成預算的37.47%；公務接待費支出決算為0.83萬元，完成預算的9.25%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政資金緊張，“三公”經費撥付不到位，公務接待費支出減少。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2020年減少5.36萬元，下降59.56%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算增加0.34萬元，與上年對比增長13.77%；公務接待費支出決算減少5.7萬元，與上年對比下降87.29%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是財政資金緊張，“三公”經費撥付不到位，公務接待費支出減少。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出2.81萬元，占77.20%；公務接待費支出0.83萬元，占22.80%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.81萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出2.81萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于煤礦生產安全檢查、煤礦政治重組相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.83萬元。其中：

國內接待費支出0.83萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市能源局及相關單位進行煤礦生產安全督導、督察及其他地州縣到我縣煤礦安全交叉檢查等相關工作發(fā)生的接待支出，以及涉及固定資產投資調研等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

師宗縣煤炭事務服務中心2021年機關運行經費支出0萬元，與上年對比無變化,主要原因是機構改革后，我單位不存在機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣煤炭事務服務中心資產總額2998.09萬元，其中，流動資產1474.62萬元，固定資產1177.49萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產345.98萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產總額減少1417.38萬元，其中：流動資產減少1526.17萬元，固定資產增加108.79萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產增加0萬元，其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，師宗縣煤炭事務服務中心政府采購支出總額10.77萬元，其中：政府采購貨物支出7.77萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出3萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.59萬元，占政府采購支出總額的51.90%。

四、部門績效自評情況

師宗縣煤炭事務服務中心績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣煤炭事務服務中心無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算，是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政撥款收入】指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

【基本支出】基本支出包括人員經費支出和日常公用支出，人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

【項目支出】緊緊圍繞單位年度重點工作目標任務，專項資金用于項目范圍內的所有支出。

【工資福利支出（支出經濟分類科目類級）】反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

【商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）】反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

【對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）】反映用于對個人和家庭的補助支出。

【其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）】反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

【年末結轉和結余】是指以前年度和本年度結轉結余的基本支出和項目支出資金，結轉至本年年末。

監(jiān)督索引號53032305047501111