監(jiān)督索引號(hào)53032305047401000
師宗縣發(fā)展和改革局2021年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣發(fā)展和改革局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣發(fā)展和改革局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理，負(fù)責(zé)縣級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣級(jí)發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。負(fù)責(zé)牽頭編制實(shí)施跨縣級(jí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)擬訂縣級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃年度編制計(jì)劃。起草經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)規(guī)范性文件。
2、提出師宗縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。
3、統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。參與擬訂全縣財(cái)政政策和土地政策。
4、指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，會(huì)同相關(guān)部門組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境相關(guān)工作。
5、擬訂全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略，規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。落實(shí)國際金融組織、外國政府貸款、本外幣國際商業(yè)貸款計(jì)劃，擬訂上報(bào)和管理國外貸款和建設(shè)項(xiàng)目，提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單修訂建議。承擔(dān)全口徑外債管理有關(guān)工作。
6、負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂師宗縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同相關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。銜接平衡需要安排中央、省、市、縣投資及有關(guān)重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)對(duì)縣級(jí)基本建設(shè)投資計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)一管理，指導(dǎo)基本建設(shè)投資計(jì)劃的執(zhí)行，安排中央和省、市、縣分配的財(cái)政性建設(shè)資金。按規(guī)劃推進(jìn)全縣重大固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目前期工作，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)招投標(biāo)工作。
7、推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施國家、省、市重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實(shí)施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對(duì)口支援工作。推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。統(tǒng)籌推進(jìn)“美麗縣城”和特色小鎮(zhèn)建設(shè)工作。擬訂參與國際區(qū)域合作的中長(zhǎng)期規(guī)劃和具體政策措施。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)實(shí)施我縣參與“一帶一路”建設(shè)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、橋頭堡建設(shè)等國家戰(zhàn)略，建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心的對(duì)內(nèi)對(duì)外工作，審議和研究重大規(guī)劃、重大政策、重大項(xiàng)目、重大問題和年度工作安排，強(qiáng)化戰(zhàn)略謀劃、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導(dǎo)各部門開展工作，督促檢查重要工作的落實(shí)。
8、組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施意見。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，提出重大基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃并牽頭協(xié)調(diào)實(shí)施；牽頭編制師宗縣綜合交通體系發(fā)展規(guī)劃，審核、統(tǒng)籌能源、交通運(yùn)輸行業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃，并與全縣發(fā)展規(guī)劃銜接平衡；組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。
9、推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同相關(guān)部門擬訂全縣推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的辦法措施。會(huì)同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題，組織推進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊(duì)伍建設(shè)。
10、跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控、提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實(shí)。擬訂縣儲(chǔ)備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。
11、負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬定全縣社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會(huì)信用體系建設(shè)。
12、貫徹實(shí)施國家和省價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理權(quán)限內(nèi)重要商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，監(jiān)測(cè)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品服務(wù)價(jià)格，負(fù)責(zé)全縣價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等相關(guān)工作。
13、貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。擬訂全縣糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的政策措施并監(jiān)督執(zhí)行；承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。組織落實(shí)糧食收購政策和最低收購價(jià)政策。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作。承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，負(fù)責(zé)全縣糧食流通統(tǒng)計(jì)工作。承擔(dān)全縣軍糧供應(yīng)的相關(guān)工作。承擔(dān)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核的日常工作。
14、管理全縣糧食、棉花、食糖儲(chǔ)備，負(fù)責(zé)縣級(jí)儲(chǔ)備糧棉糖行政管理。貫徹落實(shí)國家、省、市制定的糧棉糖倉儲(chǔ)管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。負(fù)責(zé)縣級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的管理。研究提出縣級(jí)重要物資儲(chǔ)備規(guī)劃、儲(chǔ)備品種目錄的建議。根據(jù)全縣儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實(shí)施縣級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。監(jiān)測(cè)重要物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警。承擔(dān)縣級(jí)物資儲(chǔ)備單位安全生產(chǎn)和監(jiān)管責(zé)任。
15、根據(jù)全縣儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬訂全縣儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全縣糧食市場(chǎng)體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。管理有關(guān)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施、糧食現(xiàn)代物流體系和糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系國家、省、市投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施全縣糧食庫存檢查工作。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，提出行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策建議，落實(shí)糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范并進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備的對(duì)外合作與交流。會(huì)同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。協(xié)同推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展。協(xié)同推動(dòng)實(shí)施戰(zhàn)區(qū)善后恢復(fù)建設(shè)規(guī)劃。協(xié)調(diào)和組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。
16、承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)，對(duì)全縣煤礦安全生產(chǎn)進(jìn)行日常性的監(jiān)督檢查，對(duì)煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場(chǎng)處理或?qū)嵤┬姓幜P，監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查，提請(qǐng)縣人民政府依法關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井，開展煤礦安全專項(xiàng)整治；負(fù)責(zé)督促煤礦按規(guī)定足額提取和使用安全技改專項(xiàng)費(fèi)用；負(fù)責(zé)制定煤礦生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援方案，指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，參與煤礦生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理。負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)的方案制定及組織實(shí)施，指導(dǎo)煤炭企業(yè)兼并重組、煤炭生產(chǎn)技術(shù)改造、煤礦改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)和節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)，指導(dǎo)煤礦企業(yè)合理開發(fā)和利用煤炭資源，進(jìn)一步提高煤炭產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化和綜合利用水平。
17、負(fù)責(zé)新建煤礦行業(yè)準(zhǔn)入、《煤礦安全生產(chǎn)許可證》、《煤礦職業(yè)衛(wèi)生安全生產(chǎn)許可證》、煤礦建設(shè)項(xiàng)目開工備案回執(zhí)、煤礦改擴(kuò)建項(xiàng)目、煤礦礦井初步設(shè)計(jì)、生產(chǎn)礦井現(xiàn)狀評(píng)價(jià)、建設(shè)礦井條件評(píng)價(jià)、煤礦通風(fēng)能力核定、礦井生產(chǎn)能力核定、煤礦瓦斯等級(jí)鑒定、煤礦礦長(zhǎng)安全資格申請(qǐng)材料審核上報(bào)，負(fù)責(zé)煤礦礦井技術(shù)改造項(xiàng)目審批或?qū)徍松蠄?bào)。負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作，負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)和煤焦流通秩序監(jiān)管，指導(dǎo)煤礦企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，參與煤炭供需調(diào)節(jié)。
18、負(fù)責(zé)電力運(yùn)行監(jiān)管協(xié)調(diào)。
19、承擔(dān)燃料乙醇行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，推進(jìn)行業(yè)科技攻關(guān)和成果應(yīng)用推廣等工作。
20、完成市發(fā)展和改革委員會(huì)、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
21、有關(guān)職責(zé)分工
（1）與師宗縣交通運(yùn)輸局有關(guān)職責(zé)分工。師宗縣發(fā)展和改革局牽頭編制師宗縣綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃，并與全縣國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃銜接平衡，師宗縣發(fā)展和改革局統(tǒng)籌綜合交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目前期工作。師宗縣交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣公路、鐵路、水路、民航等規(guī)劃。由師宗縣發(fā)展和改革局牽頭會(huì)同師宗縣交通運(yùn)輸局做好有關(guān)交通運(yùn)輸規(guī)劃、項(xiàng)目的報(bào)批工作。需要上報(bào)國家及省市級(jí)發(fā)展和改革委員會(huì)審批、核準(zhǔn)的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目由師宗縣發(fā)展和改革局審核后，按照程序報(bào)批；需要由國家及省市級(jí)交通運(yùn)輸部門、發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合審批、核準(zhǔn)的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，由師宗縣交通運(yùn)輸局、師宗縣發(fā)展和改革局聯(lián)合審核、按程序報(bào)批。師宗縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)提出國家及省級(jí)預(yù)算內(nèi)資金安排建議，按程序報(bào)批。
（2）與師宗縣衛(wèi)生健康局有關(guān)職責(zé)分工。師宗縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)組織監(jiān)測(cè)和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響，建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，開展重大決策人口影響評(píng)估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議。師宗縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，研究提出與生育有關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和有關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)配套政策銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃，落實(shí)全縣人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。
（3）與師宗縣應(yīng)急管理局的職責(zé)分工。師宗縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出全縣救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制縣救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同師宗縣發(fā)展和改革局等部門確定年度購置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。師宗縣發(fā)展和改革局根據(jù)全縣救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購置計(jì)劃，負(fù)責(zé)全縣救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)師宗縣應(yīng)急管理局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
（一）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度措施有力
一是《師宗縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要（草案）》多輪征求意見，數(shù)易其稿后，經(jīng)縣十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審查批準(zhǔn)，對(duì)照曲靖市“十四五”規(guī)劃《綱要》修改完善后，報(bào)經(jīng)縣人民政府印發(fā)組織實(shí)施。組織編制《師宗縣新型城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃（2021-2030年）》“十四五”專項(xiàng)規(guī)劃和《師宗縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與空間布局研究》《師宗縣人口與城鎮(zhèn)化發(fā)展專題研究》國土空間規(guī)劃專題研究，目前已形成初稿。配合做好市人大常委會(huì)“十四五”規(guī)劃《綱要》執(zhí)行情況調(diào)研。牽頭擬定《師宗縣深入貫徹落實(shí)省委省政府曲靖現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)精神實(shí)施方案》，起草成立深入貫徹落實(shí)省委、省政府曲靖現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)精神領(lǐng)導(dǎo)小組的通知。
二是編制年度國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃（草案），提交縣十七屆人大六次會(huì)議審議通過。編制《師宗縣2021年1—6月國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況》，提交縣人大常委會(huì)審議，配合做好市人大常委會(huì)上半年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況調(diào)研。協(xié)調(diào)統(tǒng)計(jì)、工信、財(cái)政等部門，及早謀劃并制定一季度“開門紅”工作方案，研究提出“1+4”主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及GDP主要支撐指標(biāo)全年建議目標(biāo)，協(xié)調(diào)做好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行月研判、季分析，牽頭擬定《師宗縣貫徹落實(shí)曲靖市促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展19條措施的實(shí)施意見》等政策措施。1—9月，全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)縣內(nèi)生產(chǎn)總值130.84億元，同比增長(zhǎng)10%，分產(chǎn)業(yè)看：第一產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)增加值24.45億元、同比增長(zhǎng)9.3%，第二產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)增加值47.03億元、同比增長(zhǎng)14.7%，第三產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)增加值59.36億元、同比增長(zhǎng)7%。
（二）固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長(zhǎng)
2021年，市級(jí)年初下達(dá)我縣投資目標(biāo)任務(wù)為建議同比增13%，（2019年全年完成數(shù)為102.3億元，2020年全年完成投資128.93億元，2021年需完成投資145億元），入庫任務(wù)建議150億元。為全面完成市級(jí)下達(dá)建議目標(biāo)任務(wù)，已將目標(biāo)任務(wù)分解至26家責(zé)任單位。
一是項(xiàng)目入庫情況：1—9月全縣新入庫項(xiàng)目125個(gè)，總投資83.7億元，10月計(jì)劃新入庫項(xiàng)目21個(gè)，總投資7億元。若投資179億元的師丘高速11月能順利入庫，投資23億元的丹鳳風(fēng)電場(chǎng)12月順利入庫，則能超額完成市級(jí)目標(biāo)任務(wù)。
二是投資完成情況：1—9月全縣完成投資107.9億元，同比增16.4%；1-10月預(yù)計(jì)完成投資118億元，同比預(yù)計(jì)增15%。按市級(jí)目標(biāo)，全年需完成145億元，11月、12月各月均需完成13.5億元，目前我縣在庫項(xiàng)目剩余投資僅48億元，若投資179億元的師丘高速，投資23億元的丹鳳風(fēng)電場(chǎng)等重大項(xiàng)目不能順利入庫，則難以完成全年目標(biāo)及難以實(shí)現(xiàn)2022年“開門紅”。
三是2022年支撐情況：經(jīng)過反復(fù)梳理，總共收集25家單位，205個(gè)項(xiàng)目，總投資413.33億元。其中續(xù)建項(xiàng)目有66個(gè)，總投資248.16億元，2022年計(jì)劃投資89.85億元；新開工項(xiàng)目有61個(gè)，總投資65.7億元，2022年計(jì)劃投資50.87億元；前期項(xiàng)目有24個(gè)，總投資26.56億元；謀劃項(xiàng)目54個(gè)，總投資72.93億元。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)
一是2021年師宗縣列入市四個(gè)一百重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目有47個(gè)，總投資181.59億元，年度計(jì)劃完成投資20.15億元，1-9月完成投資24.3億元，投資完成率120.6%。其中：竣工投產(chǎn)10個(gè)完成投資5.32億元；在建項(xiàng)目13個(gè)完成投資14.98億元；新開工項(xiàng)目9個(gè)，完成投資5.44億元；重點(diǎn)前期項(xiàng)目15個(gè)，前期工作穩(wěn)步推進(jìn)。2020年1-10月與全市同步集中開工項(xiàng)目23個(gè)，計(jì)劃總投資41.67億元，年度計(jì)劃投資17.04億元，截至目前，完所有項(xiàng)目進(jìn)展順利，沒有出現(xiàn)開工就停工的半拉子工程。
二是建立橫向到邊、縱向到底的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備管理機(jī)制，邀請(qǐng)第三方專家對(duì)專項(xiàng)債儲(chǔ)備項(xiàng)目進(jìn)行指導(dǎo)，全縣各單位梳理并儲(chǔ)備專項(xiàng)債項(xiàng)目159個(gè)，計(jì)劃總投資465億元；儲(chǔ)備新增中央投資項(xiàng)目51個(gè)，總投資67億元，計(jì)劃申請(qǐng)中央資金26.9億元；儲(chǔ)備“新基建”項(xiàng)目43個(gè)，總投資310億元；儲(chǔ)備新型城鎮(zhèn)化重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目60個(gè)，總投資429億元；儲(chǔ)備“十四五”重大建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目477個(gè)，計(jì)劃總投資2071.5億元。依托市投資項(xiàng)目信息化管理平臺(tái)，建立動(dòng)態(tài)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫，實(shí)時(shí)更新項(xiàng)目進(jìn)展，保持縣級(jí)儲(chǔ)備項(xiàng)目總投資穩(wěn)定在5000億元以上。
三是爭(zhēng)取地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目支持項(xiàng)目3個(gè)，總投資9.28億元，爭(zhēng)取資金4億元 ；納入省、市發(fā)改委2022地方政府專項(xiàng)債券儲(chǔ)備項(xiàng)目19個(gè)，總投資77.87億元，計(jì)劃爭(zhēng)取資金34.18億元。
（四）各項(xiàng)牽頭工作統(tǒng)籌推進(jìn)
一是“美麗縣城”建設(shè)方面：組織重新梳理“美麗縣城”重點(diǎn)項(xiàng)目49個(gè)，總投資24.94億元，累計(jì)完成投資18.14億元：按月做好“美麗縣城”建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目、成效統(tǒng)計(jì)、推進(jìn)情況匯總上報(bào)；先后兩輪組織開展“五大要素”82項(xiàng)指標(biāo)體系自檢自查，及時(shí)梳理匯總，提出整改建議報(bào)縣人民政府；制作“美麗縣城”網(wǎng)絡(luò)評(píng)選投票視頻，配合開展投票宣傳動(dòng)員、投票兌物品等工作；制作“美麗縣城”PPT及圖冊(cè)、視頻匯報(bào)片，起草各種匯報(bào)材料等。
二是特色小鎮(zhèn)建設(shè)方面：積極申報(bào)五龍壯鄉(xiāng)水生態(tài)小鎮(zhèn)納入全省特色小鎮(zhèn)清單管理名單，配合做好小鎮(zhèn)規(guī)劃編制、項(xiàng)目建設(shè)等工作。按月報(bào)送特色小鎮(zhèn)建設(shè)工作推進(jìn)情況、項(xiàng)目實(shí)施情況及成效統(tǒng)計(jì)。
三是高良水電建設(shè)方面：師宗縣高良水電有限責(zé)任公司高良水電站項(xiàng)目，現(xiàn)土建工程已完成，2020年10月初全面進(jìn)入設(shè)備安裝工作，計(jì)劃2021年底蓄水試機(jī)，2022年6月投產(chǎn)。
四是丹鳳風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)方面：丹鳳風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目公司籌建工作完成；已委托林業(yè)勘察設(shè)計(jì)公司，初步完成林業(yè)設(shè)計(jì)工作；設(shè)計(jì)公司已開展機(jī)位地勘工作完成100%，升壓站選址完成地勘工作完成；設(shè)計(jì)公司已開展集電線路選線工作，測(cè)航工作完成；項(xiàng)目已基本完成勘察設(shè)計(jì)任務(wù)；主機(jī)設(shè)備正在進(jìn)行招投標(biāo)，塔筒、升壓站工程、監(jiān)理單位已發(fā)招標(biāo)公告正在進(jìn)行招標(biāo)。設(shè)計(jì)公司以進(jìn)行機(jī)位及道路設(shè)計(jì)完成正在優(yōu)化設(shè)計(jì)完成；集電線路航測(cè)工作完成，進(jìn)入內(nèi)業(yè)設(shè)計(jì)。
五是瀘西-師宗-羅平支線天然氣管道工程（師宗段）項(xiàng)目建設(shè)方面：該項(xiàng)目于2018年3月28日取得云南省發(fā)改委《云南省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于加快推進(jìn)瀘西-師宗-羅平支線天然氣管道工程項(xiàng)目有關(guān)意見的函》（云發(fā)改辦能源〔2018〕142號(hào)）；編制完成可研報(bào)告，并通過集團(tuán)組織的評(píng)審；取得了《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》；取得了用地預(yù)審批復(fù)、水土保持批復(fù)、職業(yè)病危害評(píng)估、地震安全性評(píng)價(jià)等支撐性文件，該項(xiàng)目于2020年7月29日取得省發(fā)改委核發(fā)的項(xiàng)目核準(zhǔn)文件，并取得內(nèi)部立項(xiàng)的批復(fù)，目前正在開展勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)工作。
六是社會(huì)信用體系建設(shè)方面：認(rèn)真履行社會(huì)信用體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，梳理下發(fā)我縣2021年社會(huì)信用體系建設(shè)工作重點(diǎn)，組織各單位參加市級(jí)社會(huì)信用體系建設(shè)專題培訓(xùn)會(huì)，明確了信用信息報(bào)送、歸集、信用數(shù)據(jù)收集及雙公示等相關(guān)工作，各項(xiàng)工作正逐步開展。
（五）民生服務(wù)水平全面提升
一是大力推進(jìn)實(shí)施石漠化治理工程?！笆濉逼陂g共下達(dá)投資5605.9萬元，其中：中央預(yù)算內(nèi)資金5050萬元，地方配套及群眾自籌555.87萬元。批復(fù)實(shí)施封山育林4308.8公頃，人工造林1323.05公頃，森林撫育333公頃；青貯窖21080立方米；坡改梯30公頃，建排洪溝渠18.24公里，谷坊壩2座，蓄水池161口；新建田間道路38.317公里；輸水管212公里。治理巖溶面積175.6平方公里，其中石漠化面積82.9平方公里。2016-2018年石漠化綜合治理項(xiàng)目已全部完工。完成封山育林3153.26公頃，人工造林804.58公頃，森林撫育333公頃；青貯窖13000立方米，；坡改梯30公頃，建排洪溝渠9.57公里，谷坊壩2座，蓄水池156口；新建田間道路18.16公里；輸水管212公里。2019年石漠化綜合治理項(xiàng)目正在做設(shè)計(jì)變更。
二是持續(xù)開展易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶。圍繞“應(yīng)轉(zhuǎn)盡轉(zhuǎn)、應(yīng)就則就”工作目標(biāo)，按照“一人一策、內(nèi)引外輸”工作思路，扎實(shí)開展搬遷勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，目前，全縣31個(gè)易地搬遷安置點(diǎn)有勞動(dòng)力的搬遷戶1356戶4723人，已轉(zhuǎn)移就業(yè)2816人，通過城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村公益性崗位安置229人。因地制宜引導(dǎo)搬遷安置點(diǎn)發(fā)展后續(xù)產(chǎn)業(yè)，在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點(diǎn)扶持發(fā)展食用菌、中藥材、雪桃等特色產(chǎn)業(yè)；在壩區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點(diǎn)扶持發(fā)展藍(lán)莓、黑桃、蔬菜、金銀花、肉鴿、生豬等特色產(chǎn)業(yè)；在河谷槽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點(diǎn)扶持發(fā)展熱區(qū)水果、優(yōu)質(zhì)軟米、薏仁、速生商品林等特色產(chǎn)業(yè)。進(jìn)一步加強(qiáng)搬遷安置點(diǎn)后續(xù)管理，發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)，爭(zhēng)取獎(jiǎng)補(bǔ)資金200萬元用于平田、子午2個(gè)安置點(diǎn)冷庫、物流等建設(shè)；申報(bào)2022年以工代賑項(xiàng)目，爭(zhēng)取以工代賑項(xiàng)目資金500萬元，用于葵山鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。繼續(xù)完善扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)規(guī)范高效管理，師宗縣持續(xù)聚焦“兩權(quán)一責(zé)”，強(qiáng)化屬地管理，理順管理機(jī)制，突出“有收益、無收益”兩大類別，對(duì)有收益的扶貧資產(chǎn)，探索市場(chǎng)化運(yùn)作模式，鼓勵(lì)資產(chǎn)所有權(quán)人采取自主經(jīng)營(yíng)、委托經(jīng)營(yíng)、合作經(jīng)營(yíng)等方式進(jìn)行管理，經(jīng)營(yíng)取得的收益統(tǒng)籌用于低收入人口幫扶、公司扶貧資產(chǎn)運(yùn)管成本及維護(hù)。對(duì)無收益的扶貧資產(chǎn)，重點(diǎn)明確管護(hù)責(zé)任，由資產(chǎn)所有人直接管理或委托管理，確保資產(chǎn)安全。
三是在做好糧食定期和不定期日常例行檢查。與“雙隨機(jī)”抽查、糧食流通“亮劍2021”專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)、安全生產(chǎn)和消防安全專項(xiàng)整治三年行行動(dòng)、2021年“兩節(jié)”“兩會(huì)”全省糧油市場(chǎng)巡查工作相結(jié)合的方式，對(duì)全縣涉糧企業(yè)在糧食收購、儲(chǔ)存、輪換、銷售、加工和政策執(zhí)行等環(huán)節(jié)開展監(jiān)督檢查。2021年5月7日至5月13日，師宗縣政策性糧油庫存檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)云南師宗糧油貿(mào)易有限責(zé)任公司的政策性糧油庫存進(jìn)行了集中檢查。其中，省儲(chǔ)1109萬公斤；縣儲(chǔ)原糧283萬公斤，縣儲(chǔ)成品糧油42.2萬公斤；商品糧245.97萬公斤；商品油6.69萬公斤。經(jīng)認(rèn)真核對(duì)會(huì)計(jì)帳、統(tǒng)計(jì)帳、保管帳，帳帳相符率100%，做到了帳實(shí)相符，帳帳相符，庫存糧數(shù)量真實(shí)，質(zhì)量良好、儲(chǔ)存安全，不存在擅自動(dòng)用銷售、轉(zhuǎn)圈輪換、超輪空期等違規(guī)行為。
四是積極認(rèn)真做好價(jià)格收費(fèi)管理和認(rèn)證工作。完成全縣行政事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)計(jì)上報(bào)及100家民辦幼兒園收費(fèi)備案，調(diào)整規(guī)范縣城區(qū)道路停車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)相關(guān)程序制定彩云、大同、五龍鎮(zhèn)（街道）集鎮(zhèn)區(qū)域道路劃線臨時(shí)停車泊位和彩云衛(wèi)生院停車泊位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，完成18家全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位收費(fèi)情況年度統(tǒng)計(jì)工作，組織協(xié)調(diào)開展農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革工作，承辦縣政協(xié)委員關(guān)于停車收費(fèi)方面的提案；積極協(xié)助開展價(jià)格認(rèn)定工作，價(jià)格認(rèn)證方面：積極協(xié)助開展價(jià)格認(rèn)定工作，1—12月組織開展價(jià)格認(rèn)定558件，認(rèn)定金額1921萬余元，其中，涉案170件515萬余元，涉煙388件1406萬元；成本監(jiān)審方面：認(rèn)真完成長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶污水處理成本監(jiān)審工作。
（五）黨的建設(shè)不斷加強(qiáng)
認(rèn)真堅(jiān)持黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度，規(guī)范議事規(guī)則，不斷加強(qiáng)黨組自身建設(shè)，加強(qiáng)和改進(jìn)意識(shí)形態(tài)工作。全面把握黨史學(xué)習(xí)教育總要求，扎實(shí)開展黨史學(xué)習(xí)教育，制定工作方案、明細(xì)表，強(qiáng)化黨組班子成員示范引領(lǐng)，強(qiáng)化規(guī)定動(dòng)作和工作標(biāo)準(zhǔn)，集中開展讀書班研討交流5次，上專題黨課3次，紅色故事大家講活動(dòng)3次，專題培訓(xùn)4次，紅色體驗(yàn)路線活動(dòng)3次，黨史學(xué)習(xí)教育專題組織生活會(huì)1次，組織集中學(xué)習(xí)4次。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，對(duì)照制定黨風(fēng)廉政建設(shè)存在問題整改方案，壓實(shí)責(zé)任、細(xì)化措施，將黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同部署、同安排、同落實(shí)，將責(zé)任制延伸到項(xiàng)目審批、項(xiàng)目推進(jìn)、招投標(biāo)監(jiān)督等各個(gè)環(huán)節(jié)。理順局黨總支、支部設(shè)置，選優(yōu)配齊班子。持續(xù)壓實(shí)抓黨建促脫貧及黑爾村掛包幫工作責(zé)任，分層分類分項(xiàng)全面消除掛聯(lián)點(diǎn)各類問題，脫貧成效持續(xù)鞏固。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣發(fā)展改革局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣發(fā)展改革局2021年末實(shí)有人員編制47人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員36人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員3人。其中：離休3人，退休0人。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣發(fā)展和改革局2021年度收入合計(jì)1700.64萬元。其中：財(cái)政撥款收入1645.47萬元，占總收入的96.76%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營(yíng)收入萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入55.17萬元，占總收入的3.24%。與上年對(duì)比增加184.76萬元，主要原因分析財(cái)政撥款收入增加134.25萬元，增加原因是“中國好糧油工程”項(xiàng)目增加；其他收入增加55.17萬元，增加原因是聚合風(fēng)力發(fā)電公司轉(zhuǎn)入風(fēng)電工作經(jīng)費(fèi)。
二、支出決算情況說明
師宗縣發(fā)展和改革局部門2021年度支出合計(jì)1669.25萬元。其中：基本支出826.25萬元，占總支出的49.50％；項(xiàng)目支出843.00萬元，占總支出的50.50％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對(duì)比無變化。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障師宗縣發(fā)展改革局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出802.59萬元。與上年對(duì)比減少87.25萬元，主要原因減少原因分析是財(cái)政資金緊缺2021年部分公務(wù)費(fèi)未撥付到位導(dǎo)致部分辦公經(jīng)費(fèi)、車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以及公務(wù)接待費(fèi)未支付。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出747.96萬元，占基本支出的93.19％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)54.63萬元，占基本支出的6.81％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障師宗縣發(fā)展和改革局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出843.00萬元。與上年對(duì)比增加211.21萬元,主要原因是“中國好糧油工程”項(xiàng)目增加，項(xiàng)目具體支出情況如下：發(fā)改前期工作經(jīng)費(fèi)83萬元已用于開展工作費(fèi)用開支、固定資產(chǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金10萬元已支付、石漠化工程款300萬元已撥付、“中國好糧油工程款”450萬元已撥付。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣發(fā)展和改革局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1645.59萬元。與上年對(duì)比增加126.33萬元,主要原“中國好糧油工程”項(xiàng)目增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出592.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的36%。主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費(fèi)支出；
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出170.37萬元，主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。；
3.衛(wèi)生健康（類）支出12.60萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
4.農(nóng)林水（類）支出300萬元，主要用于：農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出、其他林業(yè)和草原支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、其他扶貧支出；
5.住房保障（類）支出13.86萬元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出；
6.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出556.52萬元，主要用于工資福利、辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)0、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、生活補(bǔ)助、對(duì)企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼支出；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣發(fā)展和改革局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11萬元，支出決算為3.97萬元，完成預(yù)算的36.09%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.49萬元，完成預(yù)算的69.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.48萬元，完成預(yù)算的0.8%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以及公務(wù)接待費(fèi)未撥付到位，部分車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)未支付。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020減少0.4萬元，下降0.91%。其中：其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.69萬元，增長(zhǎng)19.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.61萬元，下降55.96%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以及公務(wù)接待費(fèi)未撥付到位，部分車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)未支付。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.49萬元，占69.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.48萬元，占0.8%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.49萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.49萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.48萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.48萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市發(fā)改局指導(dǎo)工作以及涉及的固定資產(chǎn)投資調(diào)研等相關(guān)工作。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣發(fā)展和改革局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.63萬元，與上年對(duì)比減少了49.71萬元，減少47.64%，減少原因是財(cái)政資金緊缺2021年部分公務(wù)費(fèi)未撥付到位導(dǎo)致部分辦公經(jīng)費(fèi)、車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以及公務(wù)接待費(fèi)未支付。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)3.05萬元、印刷費(fèi)3.33萬元、郵電費(fèi)2.19萬元、差旅費(fèi)0.3萬元、租賃費(fèi)0.6萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.37萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.37萬元、勞務(wù)費(fèi)0.1萬元、福利費(fèi)0.45萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.76萬元、其他交通費(fèi)38.79萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)2.32萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，師宗縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額10672.21萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8804.1萬元，固定資產(chǎn)179.13萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程1688.98萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1328.11萬元，其中固定資產(chǎn)增加4.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額1493.66萬元，其中：政府采購貨物支出122.53萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出1371.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額1491.95萬元，占政府采購支出總額的99.88%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
師宗縣發(fā)展和改革局無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購節(jié)約財(cái)政資金的目的。
【財(cái)政撥款收入】指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
【基本支出】基本支出包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用支出，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
【項(xiàng)目支出】緊緊圍繞單位年度重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)，專項(xiàng)資金用于項(xiàng)目范圍內(nèi)的所有支出。
【工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）】反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
【商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）】反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
【對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）】反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
【其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）】反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
【年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余】是指以前年度和本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本支出和項(xiàng)目支出資金，結(jié)轉(zhuǎn)至本年年末。
監(jiān)督索引號(hào)53032305047401111