監(jiān)督索引號53032319055201000
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2021年度
部門決算目錄
第一部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本街道實際的具體政策措施，并有效地組織實施；
2.組織制訂并實施本街道經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負(fù)責(zé)組織編制本街道建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；
5.編制本街道財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作；
6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
1.農(nóng)林牧業(yè)總產(chǎn)值。一是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。全面完成大、小春糧食作物種植，完成小春生產(chǎn)播種1.11萬畝、產(chǎn)量0.2073萬噸，大春生產(chǎn)播種2.11萬畝、產(chǎn)量1.0531萬噸，晚秋生產(chǎn)播種0.103萬畝、產(chǎn)量0.028萬噸。完成播種面積3.6萬畝，產(chǎn)量1.263萬噸，其中：水稻0.38萬畝，玉米1.3萬畝，小麥0.34萬畝，大麥0.5萬畝，薯類、雜糧、豆類1.08萬畝。積極迅猛地發(fā)展高原特色產(chǎn)業(yè)，不斷壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。進一步加大蔬菜、鮮切花、中藥村等產(chǎn)業(yè)培育力度，促進優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；^(qū)域化、特色化方向發(fā)展。種植水果、蔬菜、花卉和中藥材等特色經(jīng)作1.058萬畝、產(chǎn)量4.425萬噸。種植烤煙23020畝，簽訂烤煙合同種植戶4346戶，收購烤煙63250擔(dān)，順利完成316.25萬公斤的烤煙收購任務(wù)，全年產(chǎn)值達到9272.84萬元，圓滿完成收購任務(wù)并實現(xiàn)了提高煙葉收購質(zhì)量和煙農(nóng)增收目標(biāo)。二是林業(yè)產(chǎn)業(yè)。全街道國土總面積為 217650畝，林地面積 86341.5 畝。其中，國家級公益林12202畝，省級公益林9070畝。森林覆蓋率為53.8%。今年圓滿按期完成了《云南省曲靖市師宗縣森林資源管理“一張圖”年度更新成果報告（2019年度）》的編制及上報工作。完成2020年森林生態(tài)效益補償費的兌付工作。查處毀林開荒案件24余起，加大保護林業(yè)建設(shè)成果。三是牧業(yè)產(chǎn)業(yè)。今年實現(xiàn)肉類總產(chǎn)量6.6萬噸，生豬、牛、羊、活家禽等累積共存欄83萬頭，出欄163萬頭。
2.“三農(nóng)”綜合發(fā)展。街道今年農(nóng)業(yè)持續(xù)向好發(fā)展，農(nóng)村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)鞏固力度持續(xù)加強。雖在疫情的影響下，街道也不忘帶領(lǐng)轄區(qū)群眾增收致富，積極的開展勞動力資源調(diào)查，促進返崗就業(yè)。今年組織勞務(wù)輸出5批，實現(xiàn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)8429人次，有針對性開展貧困人口技能培訓(xùn)，共培訓(xùn)606人次。在此基礎(chǔ)上，發(fā)放涉農(nóng)貸款10201萬元，降低貸款利率，縮小存貸款利差，讓老百姓享受實惠。經(jīng)調(diào)查，轄區(qū)八個村社人均純收入10650元，同比增長10%，農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民都在邁向更高一層的階梯。
3.固定資產(chǎn)投資。街道全年固定資產(chǎn)出庫任務(wù)數(shù)是65853萬元，完成任務(wù)數(shù)146.3%。入庫數(shù)是50000萬元，完成任務(wù)數(shù)100%。
4.招商引資。堅持“走出去、引進來”，創(chuàng)新招商引資方法，優(yōu)化投資環(huán)境，目前街道實現(xiàn)招商引資9660萬元，完成任務(wù)數(shù)的96.6%。
5.爭取上級資金。為完善轄區(qū)城市建設(shè)，街道今年積極向上級爭取資金。爭取8000萬資金來對南片區(qū)水文環(huán)境進行綜合治理。爭取30萬的疫情防控相關(guān)工作經(jīng)費，加大轄區(qū)疫情防控管理力度。在“7個專項行動”中爭取上級資金120萬元，“廁所革命”中爭取資金216萬來對轄區(qū)農(nóng)村旱廁、戶廁進行改造整治，積極推進愛國衛(wèi)生運動。爭取中央扶貧資金423.76萬，市級扶貧資金420.83萬。爭取中法雨危房改造資金100萬，維護農(nóng)村建房安全有序。加大公共環(huán)境的投入建設(shè)力度，爭取資金450萬，對西華公園進行改造提升。
6.集鎮(zhèn)建設(shè)和村莊規(guī)劃。一是街道認(rèn)真組織，按時按質(zhì)完成村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃編制任務(wù)。街道積極配合協(xié)助上級有關(guān)股市及業(yè)務(wù)部門，嚴(yán)守生態(tài)保護紅線和各類建設(shè)用地，做好今后轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)管理長效機制的前期工作。二是做好第三次全國土地調(diào)查工作。積極配合第三方業(yè)務(wù)部門掌握準(zhǔn)確的土地基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，夯實自然資源調(diào)查基礎(chǔ)。三是做好全省農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排工作。印發(fā)宣傳圖冊800余份，重點宣傳農(nóng)村亂占耕地建房“八不準(zhǔn)”，協(xié)助第三方做好摸排工作，摸清轄區(qū)自2013年以來亂占房底數(shù)，排查圖斑亂占耕地1522個，整治整改22個，建立問題臺賬，為后期整治亂占耕地建房行為提供依據(jù)。四是有力打擊違章亂建設(shè)施。查處違章建筑83處，拆除33起，合計拆除面積6130余平方米。對300余戶臨時攤位占道經(jīng)營及時查處整改，有效整改轄區(qū)街道混亂情況。對東關(guān)巷、食品巷、路新農(nóng)貿(mào)市場及背街小巷長期進行輪流巡查值守，發(fā)現(xiàn)問題及時整治。五是嚴(yán)格履行規(guī)劃申報手續(xù)，嚴(yán)把辦證關(guān)和審批關(guān)。積極推廣農(nóng)村住宅標(biāo)準(zhǔn)圖集建房，村民建房規(guī)劃管理進一步加強。六是穩(wěn)步推進老舊小區(qū)改造工作。按照縣委縣政府的要求，街道成立了工作機構(gòu)，明確了班子和干部職工掛聯(lián)小區(qū)，壓實責(zé)任，配合縣住建部門做好責(zé)任分工，進行了實地摸底走訪，宣傳政策，聽取各小區(qū)群眾意見和建議，積極爭取群眾的支持和認(rèn)可。今年要改造的123個老舊小區(qū)，實現(xiàn)街道轄區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)改造全覆蓋。目前改造工作有序推進，由縣直單位對所屬小區(qū)進行后續(xù)管理。
7.農(nóng)村不動產(chǎn)權(quán)和集體產(chǎn)權(quán)制度改革。漾月街道高度重視，及時成立機構(gòu)，張貼宣傳標(biāo)語，印發(fā)宣傳資料加大宣傳力度。一是認(rèn)真做好“云宅調(diào)”采集工作。組織工作人員培訓(xùn)“云宅調(diào)”（即“云南省農(nóng)村不動產(chǎn)權(quán)確權(quán)登記”）微信小程序。密集工作約2個月將轄區(qū)所有農(nóng)村宅基地即集體建設(shè)用地信息采集完成，最終采集數(shù)7003宗。二是做好不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查檔案存量掃描、錄入、裝訂、上傳工作。重新整理原有存量檔案，制作成電子檔案，掃描整理存量檔案4587宗，不動產(chǎn)權(quán)證書檔案491宗，共5078宗，既為以后工作開展打下基礎(chǔ)，也方便群眾查詢和辦理相關(guān)不動產(chǎn)權(quán)證。三是做好農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣人民政府漾月街道辦事處2021年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：
1.師宗縣漾月街道辦事處
2.師宗縣漾月街道財政所
3. 師宗縣漾月街道文化綜合服務(wù)中心
4. 師宗縣漾月街道社會保障服務(wù)中心
5. 師宗縣漾月街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
6. 師宗縣漾月街道黨群服務(wù)中心
7. 師宗縣漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心
8. 師宗縣漾月街道應(yīng)急管理服務(wù)中心
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2021年末實有人員編制88人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制69人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員69人（含參公管理事業(yè)人員5人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。
第二部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2021年度部門決算表
（詳見附件：師宗縣人民政府漾月街道辦事處2021年決算公開表.xls）
第三部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2021年度收入合計2268.70萬元。其中：財政撥款收入2268.70萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比減少8652.47萬元，主要原因是上年度下達了8000萬元的南片區(qū)水環(huán)境綜合治理項目資金。
二、支出決算情況說明
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2021年度支出合計2271.58萬元。其中：基本支出1483.22萬元，占總支出的65.29％；項目支出788.36萬元，占總支出的34.71％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比減少8705.67萬元，下降79.31%，主要原因是上年度下達了8000萬元的南片區(qū)水環(huán)境綜合治理項目資金。
（一）基本支出情況
2021年度用于保師宗縣人民政府漾月街道辦事處機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1483.22萬元。與上年對比減少91.59萬元，下降5.81%，主要原因有兩點，第一是2020年度列支了以前年度的人員經(jīng)費；第二是2021年度的鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼未執(zhí)行。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1366.26萬元，占基本支出的92.11％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費支出116.96萬元，占基本支出的7.89％。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障師宗縣人民政府漾月街道辦事處、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出788.36萬元。比上年的9402.44萬元減少8614.08萬元,下降91.62%。主要原因是上年度下達了8000萬元的南片區(qū)水環(huán)境綜合治理項目資金。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.愛國衛(wèi)生專項行動245萬元，用于開展愛國衛(wèi)生運動，推進城鄉(xiāng)環(huán)境整治，完善公共衛(wèi)生設(shè)施；
2.人大換屆選舉支出12萬元，用于保障人大換屆選舉各環(huán)節(jié)工作順利開展；
3.農(nóng)村戶廁改造補助30萬元，用于兌付農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁改造補助；
4.招商引資項目支出20萬元，用于第二批商貿(mào)流通及招商引資相關(guān)支出；
5.宗教場所改造經(jīng)費3萬元，用于基督教宣傳展板制作相關(guān)支出；
6.民政事業(yè)專項資金8萬元，用于捏龍村委會幸福食堂建設(shè)支出；
7.兌付農(nóng)戶各項惠農(nóng)補貼157.35萬元。其中生態(tài)護林員32.8萬元；草原生態(tài)補貼33.53萬元；森林生態(tài)效益補償18.14萬元；農(nóng)機購置補貼72.88萬元；
8.新發(fā)危改示范村及矣宜舊塑料廠清理專項支出50萬元；
9.保潔員工資112.65萬元；
10.中央自然災(zāi)害救助支出38.98萬元；
11.東關(guān)巷行色街區(qū)打造支出100萬元；
12.水利抗旱支出11.38萬元，用于各村社抗旱支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2265.20萬元,占本年支出合計的99.72%。與上年對比減少712.05萬元，降低23.92%,主要原因有兩點：第一是2020年度列支了以前年度的人員經(jīng)費；第二是2021年度的鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼未執(zhí)行。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出494.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的21.85%。具體支出明細(xì)如下：
2010101支出12.2萬元，用于人大在職人員經(jīng)費；
2010102支出1.5萬元，用于人大代表履職經(jīng)費；
2010108支出12萬元，用于人大換屆選舉經(jīng)費；
2010301支出221.58萬元，其中：街道辦在職職工工資及其他人員補助164.44萬元，非稅返還日常公用經(jīng)費11.14萬元、“卷改?！敝С?6萬元，愛國衛(wèi)生專項行動30萬元；
2010399支出9萬元，用于村兩委換屆選舉經(jīng)費；
2010499支出7萬元，用于脫貧戶監(jiān)測及“兩險”收繳經(jīng)費；
2010507支出10.46萬元，用于人口普查“兩員”補助經(jīng)費；
2010650支出63.9萬元，用于財政所在職人員經(jīng)費及其他人員經(jīng)費補助；
2013101支出102.04萬元，用于黨委及村監(jiān)委人員經(jīng)費；
2013150支出24.25萬元，用于黨群服務(wù)中心在職人員經(jīng)費；
2013201支出0.97萬元，用于2021年村社綜治調(diào)解員人員市級補助；
2013299支出2.06萬元，用于農(nóng)村困難黨員補助；
2013699支出5萬元，用于西華社區(qū)綜治維穩(wěn)支出；
2019999支出20萬元，用于招商引資支出。
2.教育支出2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.09%。主要用于村級代理記賬支出；
3.文化旅游體育與傳媒（類）支出55.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.45%。主要用于文化服務(wù)中心人員在職人員經(jīng)費；
4.社會保障和就業(yè)（類）支出334.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.75%。具體支出明細(xì)如下：
2080199支出90.78萬元，用于社會保障服務(wù)中心在職人員經(jīng)費；
2080299支出15.92萬元，用于傷殘撫恤補貼及捏龍幸福食堂建設(shè)經(jīng)費；
2080501支出34.32萬元，用于行政退休人員補助；
2080502支出23.55萬元，用于事業(yè)退休人員補助；
2080505支出82.34萬元，用于在職人員養(yǎng)老保險繳費；
2080799支出0.54萬元，用于社會保障中心勞動力資源調(diào)查經(jīng)費；
2080801支出2.82萬元，用于死亡撫恤支出；
2080802支出3.49萬元，用于傷殘撫恤支出；
2080803支出11.57萬元，用于在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助；
2080805支出33.75萬元，用于義務(wù)兵優(yōu)待支出；
2080899支出33.18萬元，用于傷殘軍人、兩參人員、烈士子女補助；
2081004支出1.92萬元，用于村社殯葬改革協(xié)理員補助；
5.衛(wèi)生健康（類）支出40.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.8%。主要用于醫(yī)療保險繳費及新冠肺炎疫情防控支出；
6.節(jié)能環(huán)保（類）支出49.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.18%。主要用于垃圾清運費支出；
7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出469.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.73%。具體支出明細(xì)如下：
2120199支出136.57萬元，用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)中心在職人員工資；
2120303支出100萬元，用于漾月社區(qū)東關(guān)巷特色街區(qū)打造支出；
2120399支出14.4萬元，用于村社村莊規(guī)劃管理員補助；
2120501支出217萬元，用于愛國衛(wèi)生專項行動支出；
2129999支出1.5萬元，用于國有企業(yè)退休人員社會化管理支出；
8.農(nóng)林水（類）支出694.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的30.66%。
2130104支出215.45萬元，用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心在職人員經(jīng)費；
2130119支出6萬元，用于兌付農(nóng)業(yè)中心種子款；
2130122支出72.88萬元，用于兌付農(nóng)機購置補貼；
2130126支出30萬元，用于農(nóng)村無害化戶廁補助；
2130135支出33.53萬元，用于兌付草原生態(tài)補貼；
2130199支出5萬元，用于農(nóng)村戶外廣告清理；
2130204支出2.16萬元，用于護林員補助；
2130209支出18.14萬元，用于兌付森林生態(tài)效益補償；
2130315支出8萬元，用于村社抗旱支出；
2130504支出50萬元，用于豐嶺村委會新發(fā)村建設(shè)；
2130505支出31.65萬元，用于支付滬滇項目保潔人員工資；
2130599支出84萬元，用于支付保潔員工資；
2130705支出132.75萬元，用于支付村社干部及村小組人員工資；
2130804支出5萬元，用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款催收經(jīng)費；
9.住房保障（類）支出22.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.99%，用于繳納職工住房公積金；
10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出102.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.5%。其中：應(yīng)急管理服務(wù)中心人員經(jīng)費63.09萬元，自然災(zāi)害救助38.97萬元；
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為20.15萬元，支出決算為20.15萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為13.75萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為6.4萬元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少1.6萬元，下降7.36%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.55萬元，下降10.13%；公務(wù)接待費支出決算減少0.05萬元，下降0.78%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是堅持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)控“三控”經(jīng)費。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出13.75萬元，占68.24%；公務(wù)接待費支出6.4萬元，占31.76%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出13.75萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出13.75萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于街道開展各項工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費6.4萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出6.4萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待196批次（其中：外事接待0批次），接待人次1199人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門各項檢查驗收用餐支出。
國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出77.39萬元，比上年減少0.61萬元，下降0.78%，主要原因是財政資金緊缺，資金撥會不到位，各項開支處于欠款狀態(tài)。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于街道辦行政機構(gòu)及參公機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，師宗縣人民政府漾月街道辦事處資產(chǎn)總額504.16萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)504.16萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少808.23萬元，其中固定資產(chǎn)增加5.27萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，師宗縣人民政府漾月街道辦事處政府采購支出總額1047.31萬元，其中：政府采購貨物支出43.74萬元；政府采購工程支出983.59萬元；政府采購服務(wù)支出19.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額1047.31萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣人民政府漾月街道辦事處無其他重要事項說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/span>
4、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
5、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
6、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
7、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
監(jiān)督索引號53032319055201111