監(jiān)督索引號53032305046801000

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣交通行政執(zhí)法大隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責保護公路路產(chǎn)；負責對轄區(qū)內(nèi)公路沿線的單位和個人進行公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳和愛路護路意識教育；負責轄區(qū)內(nèi)公路兩側建筑控制區(qū)的監(jiān)管；負責全縣農(nóng)村公路交通標志、標線監(jiān)管工作；負責對承擔權限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設施、保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理相關工作。指導本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責港口、碼頭、水運的行業(yè)管理。

（二）2021年度重點工作任務介紹

交通行業(yè)安全工程三年行動計劃水上交通領域安全管控能力提升項目。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即師宗縣交通行政執(zhí)法大隊。 

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分2021年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年度部門決算公開表.xls

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年度收入合計287.16萬元。其中：財政撥款收入233.35萬元，占總收入的81.26%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入53.82萬元，占總收入的18.74%。與上年對比財政撥款收入減少18.13萬元，下降7.21%，主要原因分析是財政未撥入人員保險費，如住房公積金等；其他收入增加13.82萬元，增長34.54%，主要原因是交通局撥入麒師高速保通經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年度支出合計274萬元。其中：基本支出271.08萬元，占總支出的99％；項目支出2.92萬元，占總支出的1％。與上年對比基本支出減少9.93萬元，下降3.53%，主要原因是財政未撥入人員保險費，如住房公積金等；項目支出減少22.67萬元，下降88.61%，主要原因是今年未實施工程項目，本年度開展疫情防控工作、愛國衛(wèi)生專項工作、高速公路相關事宜少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣交通行政執(zhí)法大隊正常運轉的日常支出271.08萬元。與上年對比減少9.93萬元，下降3.53%，主要原因是財政未撥入人員保險費，如住房公積金等。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出237.7萬元，占基本支出的87.69％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費33.37萬元，占基本支出的12.31％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣交通行政執(zhí)法大隊為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2.92萬元。與上年對比減少22.67萬元，下降88.61%，主要原因是今年未實施工程項目，本年度開展疫情防控工作、愛國衛(wèi)生專項工作、高速公路相關事宜少。具體項目開支及開展工作情況：師交財〔2020〕38號高速公路保通工作經(jīng)費2.92萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年度一般公共預算財政撥款支出233.35萬元,占本年支出合計的85%。與上年對比減少21.69,主要原因分析財政運行困難。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）支出19.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.17%。主要用于單位離退休人員工資。

2.衛(wèi)生健康支出（類）支出4.58萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.96%。主要用于單位職工醫(yī)療保險

3.交通運輸支出（類）支出205.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.94%。主要用于單位基本支出，人員經(jīng)費。

4.住房保障支出（類）支出4.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.92%。主要用于單位職工住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為6.44萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。0年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行中央“八項”規(guī)定要求，近年來公務接待次數(shù)逐年下降。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少1.14萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算減少0.97萬元，下降100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本年財政未撥入公用經(jīng)費。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年機關運行經(jīng)費支出0萬元，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊資產(chǎn)總額85.89萬元，其中，流動資產(chǎn)24.88萬元，固定資產(chǎn)61.01萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少241.17萬元，其中固定資產(chǎn)減少10.02萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額5.79萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出5.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.79萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

6.一般公共服務(類)人大事務(款)：主要指市人大本級的基本支出和項目支出。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

9.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。

10.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

11.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費。

監(jiān)督索引號53032305046801111