監(jiān)督索引號53032319055301000

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年度部門決算 

目錄

第一部分  師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十、國有資產占有使用情況表

第三部分  師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處執(zhí)行上級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)制定本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計規(guī)劃并組織實施，管理本行政區(qū)域內的城市街道改造、公共設施配套建設、經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；保障維護好企業(yè)的生產環(huán)境；保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經濟組織的合法權益；保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.農業(yè)經濟穩(wěn)步發(fā)展。

按照“因地制宜、突出特色”的工作思路，切實抓好農業(yè)農村經濟發(fā)展。堅持以品種改良、樣板建設為重點，積極調整農業(yè)產業(yè)結構，種植蔬菜、中藥材、萬壽菊、花卉等特色經濟作物；不斷優(yōu)化煙葉結構，提高煙葉質量，強化烤煙政策宣傳與合同管理。切實加強護林員隊伍管理，嚴格落實護林防火責任，加大宣傳教育和巡邏檢查力度，加大林政資源管護力度，重點整治私挖亂采、毀林開荒等現(xiàn)象，注重林業(yè)產業(yè)發(fā)展，堅持封山育林與人工造林相結合的方式，加快生態(tài)環(huán)境恢復步伐。

2.重點項目順利推進。

一是穩(wěn)步推進婦幼保健院改擴建項目、丹鳳社區(qū)預留地、鳳凰大道上段兩側土地征收及漾月路下段項目建設。二是有序推進古城片區(qū)基礎設施建設（PPP）項目征地工作。古城片區(qū)工業(yè)園區(qū)基礎設施建設項目采用政府和社會資本合作（PPP）模式進行建設。三是持續(xù)推進云南昌沛風機塔筒基地項目征地工作。云南昌沛風機塔筒基地項目主要建設新能源風電塔筒、光伏支架、高速公路鋼箱梁等金屬結構加工、制造基地。項目分兩期建設，一期建設周期120天，主要建成年產能約5萬噸風電塔筒生產線，年產值約6億元。二期占地約180畝，主要建設高速公路鋼箱梁生產線及光伏支架加工、熱鍍生產線，年產值約5億元，目前，工作完成土地丈量、土地平整、項目開工建設。四是加快推進中醫(yī)院西側房地產開發(fā)項目征地工作。中醫(yī)院西側房地產開發(fā)項目占地面積30畝，征地工作完成征土地丈量、附著物評估，正在進行補償款兌付。五是全力推進火車站站前廣場及新師北路項目征地工作?；疖囌菊厩皬V場至新師北路片區(qū)總占地面積為114.29畝。根據現(xiàn)行規(guī)劃設計要求在此片區(qū)內規(guī)劃修建站前廣場、興師北路、規(guī)劃道路，需要占用部分出讓土地及安置土地，其中站前廣場規(guī)劃占地33畝，興師北路涉及2005年出讓土地7戶面積為2394㎡和文華村民小組劃安置預留地的4戶面積為808㎡，規(guī)劃道路涉及2005年出讓土地3戶面積為710.89㎡，目前，征地工作正在進行入戶做群眾工作。六是主動配合做好轄區(qū)內其他重點項目建設。配合相關部門主動做好文筆公園、北溪河、幸福河、興師路下穿隧道、榮海片區(qū)斷頭路、麒師高速、榮海小學、新閩泰陶瓷生產線二期等重點項目建設。

3.重點工作有序推進。

一是全力推進疫情防控工作二是扎實推進“四城聯(lián)創(chuàng)”工作。街道按照縣城總體規(guī)劃要求，堅持以人為本、建管并重的原則，扎實推進新型城鎮(zhèn)化建設。主動將街道、社區(qū)的建設納入縣城總體規(guī)劃，完成榮海新區(qū)、通源大街北延線、灰山片區(qū)、文筆公園、子午河景觀大道、幸福河帶狀公園等重點項目的控制性規(guī)劃編制，加快“一街一景”建設，打通榮海片區(qū)斷頭路，不斷拉開城市建設框架，扎實推進美麗縣城高速路入口建設、法雨入城口、主題特色街區(qū)等重要路段節(jié)點城市風貌整治，堅決杜絕三違增量，規(guī)范縣城建設秩序，持續(xù)鞏固國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建成果，配合縣級做好交通秩序、市容市貌整治，規(guī)范公共設施、園林綠化、私搭亂建、市場交易管理，共簽定門前“三包”責任書3200余份，清理衛(wèi)生死角1200余處，切實改善人居環(huán)境，提升城市品位。不斷夯實基礎設施，對鳳凰大道兩側進行改造提升，統(tǒng)一墻體顏色外包15763平方米，對道路兩旁空礦地帶砌圍墻2310米,投資360余萬元安裝路燈87盞，拆除鳳城隧道至鳳竹路兩側臨違建6戶，面積2000平方米，啟動老三街片區(qū)、北門街、挽瀾北路的立面包裝、卷改玻、門頭牌匾規(guī)范，推進老舊小區(qū)改造，逐步規(guī)范縣城建成區(qū)54個小區(qū)物業(yè)管理，改善市民生產生活條件，為“四城聯(lián)創(chuàng)”打下了堅實基礎。三是愛國衛(wèi)生“7個專項行動”及城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升縱深推進。以背街小巷、城郊結合部、城中村、建材市場、農貿市場、公路沿線、村莊道路、河流兩岸為重點區(qū)域，緊盯裸露垃圾、三街片區(qū)、三無小區(qū)、餐飲行業(yè)、建筑工地、臨時攤點、私搭亂建、亂停亂放、亂排亂倒等衛(wèi)生盲區(qū)死角為重點全面集中整治，截至目前共清掃道路、水溝721條，投工投勞67323余個，出動裝載機63臺，挖掘機76臺，車輛87輛，清除村內外道路兩旁殘留、裸露垃圾9000余噸；建立健全常態(tài)化保潔、責任保包、宣傳引導、教育培訓、工作落實、督查督辦、考核獎懲等機制，修訂完善村規(guī)民約，把愛國衛(wèi)生和人居環(huán)境提升納入村規(guī)民約管理，建立周檢查、月評比、季考核制度，強化網格化精細化管理，壓實各級各部門責任，每月開展一次村民、經營戶培訓會，教育村民、經營戶講衛(wèi)生愛環(huán)境，進一步提升廣大群眾的愛衛(wèi)意識；采取群眾會、黨員會、鄉(xiāng)村“大喇叭”、“小手拉大手”、“我為家長上堂課”、“我和爸媽齊勞動”、和站所職工、村社干部、黨員入戶等形式，大力宣傳愛國衛(wèi)生“7個專項行動”提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境應知應會知識，動員和督促群眾落實“門前五包”責任，引導群眾革除生活陋習，倡導形成健康文明生活新風尚，充分調動廣大群眾的主動性和積極性，營造出戶戶知曉、人人參與的濃厚氛圍。目前，10個村（社）53個村（居）民小組共張貼宣傳畫冊800余幅，發(fā)放倡議書16000份，張貼固定標語360余條，召開群眾會40余場次、教育培訓4期500余人，釘門前包保責任牌3600余塊，滾動播放宣傳標語20000余條。四是殯葬改革工作有序推進。建成街道級公墓1處、村級公墓5處，在建1處，墓穴2000余個，轄區(qū)內無一例違反殯葬改革政策的行為。五是農村土地承包經營權確權登記頒證工作穩(wěn)步推進。統(tǒng)籌協(xié)調做好農村土地承包經營權確權登記頒證工作，由作業(yè)公司對8個村社45個村小組開展農村土地承包經營權確權登記頒證工作。完成了5805戶41368宗，實測面積80877.625畝，其中承包面積49305.39畝的權屬調查工作，占二調面積102.5%；完成第一輪權屬公示80877.6畝，完成第二輪權屬公示67128.43畝。六是農村集體產權制度改革和農村集體資產清產核資工作順利推進。對各村社、組級農村集體經濟組織的所有資金、資產、資源進行全面核實清查，對村內各類資產進行產權界定、摸底、認定、檔案歸檔、資產估價，系統(tǒng)上報。街道涉及到的9個村（社）、47個村（組）級的6900戶31453人清產核資工作完成清查登記、上報、系統(tǒng)錄入、公示等工作。七是有序推進固定資產投資工作。目前，完成固定資產投資5.32億元，其中師宗縣卓宏再生資源分揀交易中心建設項目7360萬元，居然之家?guī)熥诘?250萬元，師宗縣旺達家庭農場生豬養(yǎng)殖基地建設項目2446萬元，師宗縣錦龍倉儲物流中心建設項目10930萬元，師宗縣易達機動車檢測測站建設項目3760萬元，師宗榮海農貿市場綜合體建設項目4860萬元，師宗聯(lián)創(chuàng)生豬標準化養(yǎng)殖場建設項目4656萬元，師宗縣丹鳳街道紅果山公墓建設項目3765萬元，優(yōu)客酒店2986萬元，文化農貿市場建設項目1485萬元，云南風順新能源開發(fā)有限公司風機塔筒生產制造項目7195萬元。

4.推進脫貧成果鞏固與鄉(xiāng)村振興有效銜接。

健全防止返貧監(jiān)測幫扶機制，開展鞏固拓展脫貧攻堅成果專項行動，搭建救助平臺，建立產業(yè)幫扶全覆蓋機制、壯大村集體幫扶機制、扶志扶智機制，不斷提升脫貧質量成色。積極謀劃漏臥古城田園綜合體建設，目前第一稿的概念性規(guī)劃方案初步形成，預計10月底能夠完成修建性詳細規(guī)劃方案編制，街道配合做好地方政府專項債的申報，適時開展群眾工作，做好項目區(qū)內的土地順利流轉，確保明年7月份能夠達到市級觀摩效果。

5.社會事業(yè)全面進步。

統(tǒng)籌城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展，不斷優(yōu)化教育資源配置，實施基礎教育薄弱學校改造工程。嚴格落實“雙線四包”工作機制，壓實街道、學校各級責任人的責任，全面梳理排查適齡兒童入學情況，做到一個不漏。同時，對輟學家庭進行重點走訪，了解掌握學生思想動態(tài)及家庭因素，采取全面勸返和送學送技上門等措施，持續(xù)加大控輟保學工作力度，確保義務教育入學率達100%。強化公共衛(wèi)生監(jiān)督管理，有效防控各類傳染疫情。重視勞動保障工作，組織開展勞動技能培訓1期184余人次,勞動力就業(yè)轉移2323人，其中建檔立卡320人；認真落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險人和養(yǎng)老保險政策，收繳醫(yī)療保險34637人969.63萬元，發(fā)放喪葬補助60人7.78萬元。充分發(fā)揮工青婦組織作用，開展“三八”、“脫貧攻堅送戲下鄉(xiāng)”、“送戲下鄉(xiāng)進校園”、“全民健身廣場舞”、“愛國衛(wèi)生專項行動進校園”等文藝演出活動3場次。強化民政救助資金監(jiān)管，抓實農村低保、臨時救助、大病救助、殘疾人補貼、自然災害等物資款項發(fā)放累計發(fā)放救濟，截至目前，救災、低保、五保、優(yōu)撫、孤兒供養(yǎng)等各種民政資金720.5萬元。

6.社會穩(wěn)定扎實有效。

一是強化矛盾排查化解。組織聯(lián)村人員（站所）深入到村組，主動開展矛盾糾紛梳理排查，對排查出來的熱點難點問題，分類分別進行跟蹤問效，共調處各類矛盾糾紛30余起，全力維護社會穩(wěn)定。二是抓實安全生產監(jiān)管。嚴格執(zhí)行安全生產“黨政同責、一崗雙責、失職追責、齊抓共管”的工作機制，全面落實企業(yè)主體、部門監(jiān)管、屬地管理責任，層層簽訂安全生產責任書，加大安全生產投入和隱患治理力度，重點對非煤礦山企業(yè)、危化企業(yè)、煙花爆竹零售點、食品藥品、道路交通、建筑施工場地等行業(yè)或領域進行監(jiān)管，嚴防各類安全事故發(fā)生。同時，積極開展汛期地質災害、水利安全隱患排查，落實應急值守責任，形成屬地管理、部門聯(lián)動的強大合力，確保安全度汛。共組織開展安全生產大檢查6次，發(fā)放停業(yè)整頓通知書4份、整改安全隱患10處，加掛安全警示標識8處。三是強化社會治安管理。積極開展“平安丹鳳、法治丹鳳”創(chuàng)建工作，完善基層警務網絡，深化治安排查整治打擊力度，扎實做好重要節(jié)日、重要活動、重要會議等時段的社會穩(wěn)定工作，持續(xù)開展命案防控“百日攻堅”專項整治行動，嚴厲打擊各種違法犯罪行為，提高刑事案件偵破率，全街道無重特大治安事故事件發(fā)生。

7.黨的建設全面加強。

一是扎實開展學習教育。以開展黨史學習教育為抓手，推進學習教育常態(tài)化制度化，確保真學實做。開展黨工委理論中心學習組學習7次，班子成員深入所在支部講黨課12次，進行專題學習教育4次，開展“萬名黨員進黨校、送教下鄉(xiāng)助脫貧”活動1次，組織觀摩培訓、學習交流1次。二是換屆選舉工作扎實有效。村（社）“兩委”換屆選舉工作啟動以來，丹鳳街道嚴格按照中央和省、市、縣委的安排部署，高標準、嚴要求，扎實做好村（社）的換屆選舉工作。10個村（社）“兩委”換屆選舉工作全面完成，選出“兩委”班子成員86人，其中交叉任職22人，完成10個村（居）務監(jiān)督委員會及31個黨支部和53個村（居）民小組的選舉工作,選優(yōu)配強村社“兩委”和小組干部。二是打造村社職業(yè)化隊伍。按照“人力資源整合、工作職能合并、干部結構優(yōu)化、服務能力提升、報酬待遇提高、財政負擔不增”的思路，將原來各村社干部在內的“幾大員”129人整合后由村社“兩委”及監(jiān)委干部7—9人兼任，縮面提標后10個村社共縮減59人，現(xiàn)有70人，最大限度縮減人員，提高辦事效率。三是大力培養(yǎng)村社本土干部。新引進6人（退伍軍人、畢業(yè)大學生、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)青年），進一步充實基層干部隊伍力量，培養(yǎng)造就一支政治堅定、業(yè)務精通、數(shù)量充足、結構合理、作風過硬、群眾滿意的村社隊伍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：

1.師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處;

2.師宗縣丹鳳街道財政所;

3.師宗縣丹鳳街道文化綜合服務中心;

4.師宗縣丹鳳街道社會保障服務中心;

5.師宗縣丹鳳街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心;

6.師宗縣丹鳳街道農業(yè)農村綜合服務中心;

7.師宗縣丹鳳街道黨群服務中心;

8.師宗縣丹鳳街道農業(yè)農村綜合服務中心林業(yè)草原辦;

9.師宗縣丹鳳街道農業(yè)農村綜合服務中心水務辦;

10.師宗縣丹鳳街道應急管理服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年末實有人員編制83人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制70人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員70人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員20人。其中：離休20人，退休0人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年度部門決算表

（詳見附件：師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年度部門決算公開表.xlsx）

第三部分  師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年度部門決算情況

說明

一、收入決算情況說明

 師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年度收入合計3638.14萬元。其中：財政撥款收入3638.14萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年3157.86萬元相比增加480.28萬元，增長15.21%，主要原因是鐵路貨場搬遷及愛國衛(wèi)生“7個專項”等項目經費收入增加。

二、支出決算情況說明

 師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年度支出合計3652.14萬元。其中：基本支出1502.29萬元，占總支出的41.13％；項目支出2149.85萬元，占總支出的58.87％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年3211.80萬元相比增加440.34萬元，增長13.71% 。主要原因是鐵路貨場搬遷及愛國衛(wèi)生“7個專項”等項目經費支出增加。

按支出性質分類如下：             （單位：元）

按經濟分類如下：                （單位：元）

           按功能分類如下：                （單位：元）

 （一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣丹鳳街道辦事處機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1502.29萬元。與上年1548.02萬元對比減少45.73萬元，下降2.95%，主要原因是行政人員工作調動，導致人員工資福利支出減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1401.34萬元，占基本支出的93.28％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費100.96萬元，占基本支出的6.72％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣丹鳳街道辦事處機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2149.85萬元。與上年1663.78萬元對比增加486.07萬元，增長29.21%，主要原因是鐵路貨場搬遷及愛國衛(wèi)生“7個專項“”增加經費支出。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.師財預〔2021〕53號愛國衛(wèi)生七個專項行動經費30萬元；

2.師財預〔2021〕62號“最美系列”創(chuàng)建表彰獎補經費1.4萬元；

3.曲財建〔2020〕156號2020年上半年完成投資激勵獎補助資金30萬元；

4.曲財建〔2020〕226號市級重點項目激勵獎補前期專項經費20萬元；

5.曲財建〔2020〕156號矣臘社區(qū)墓地管理專項經費22.8萬元；

6.曲財建〔2020〕167號師宗縣通源大街北延長街高速連接段市政道路工程建設獎補專項資金50萬元；

7.師財預〔2021〕63號人口普查”兩員“補助經費10.3萬元；

8.師財預〔2021〕1號2021年相關單位收支預算指標農村60歲以上困難黨員生活補助資金0.97萬元；

9.師財行〔2021〕2號2018年農村困難黨員關愛行動補助資金2.50萬元；

10.師財預〔2021〕59號榮海新區(qū)開發(fā)建設和鐵路貨場搬遷經費1150.76萬元；

11.曲財行〔2020〕313號民族宗教維穩(wěn)業(yè)務補助經費15萬元；

12.曲財社〔2021〕80號政府購買社會救助服務補助資金9.9萬元；

13.師財預〔2021〕75號一次性撫恤金專項資金17.04萬元；

14.曲財社〔2021〕192號就業(yè)創(chuàng)業(yè)及農村勞動力轉移專項經費0.47萬元；

15.師財預〔2021〕69號新冠病毒疫苗接種工作經費2萬元；

16.師財預〔2021〕18號疫情防控經費10萬元；

17.曲財社〔2020〕138號2020年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省對下專項轉移支付資金5萬元；

18.曲財社〔2021〕7號2021年省級優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經費0.45萬元；

19.師財預〔2021〕39號2021年農村生活垃圾清運補助經費29.34萬元；

20.曲財資環(huán)〔2020〕94號2021年省級財政生態(tài)護林員補助資金44.8萬元；

21.曲財資環(huán)〔2020〕93號2021年中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護恢復專項資金7.54萬元；

22.師財預〔2021〕59號榮海新區(qū)開發(fā)建設和鐵路貨場搬遷經費150萬元；

23.師財預〔2021〕20號愛國衛(wèi)生7個專項行動專項經費200萬元；

24.曲財綜〔2019〕52號2019土地出讓業(yè)務費1萬元；

25.曲財農〔2021〕77號2021年中央農業(yè)生產（第三批）救災專項資金8萬元；

26.曲財農〔2019〕179號2020年中央農業(yè)相關轉移支付資金31.51萬元；

27.師財農〔2021〕1號2019年度行政村村委會所在地公廁改建省級補助資金15萬元；

28.曲財農〔2019〕80號2019年第二中央農業(yè)資源及生態(tài)保護補助（非貧困縣）專項資金27.04萬元；

29.師財預〔2021〕25號農村戶外廣告專項治理工作經費5萬元；

30.曲財資環(huán)〔2020〕92號2021年中央財政林業(yè)改革發(fā)展專項資金3.8萬元；

31.曲財資環(huán)〔2021〕76號2021年省級公益林生態(tài)效益補償專項資金11.52萬元；

32.曲財農〔2021〕8號2021年省級水利救災資金8萬元；

33.曲財農〔2021〕33號2021年第一批滬滇扶貧項目補助資金15萬元；

34.曲財農〔2021〕67號2021年第二批上海市幫扶曲靖市項目補助資金7.5萬元；

35.曲財農〔2020〕144號2021年第二批中央財政專項扶貧補助資金96萬元；

36.曲財農〔2021〕42號2021年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金3萬元；

37.曲財外〔2020〕157號2021年中央財政普惠金融發(fā)展專項資金5萬元；

38.曲財社〔2020〕291號2021年農村危房的改造中央補助資金48.72萬元；

39.曲財資〔2021〕89號國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補助資金0.5萬元；

40.曲財資環(huán)〔2021〕57號2021年安全生產專項轉移支付專項資金1萬元；

41.曲財資環(huán)〔2021〕1號中央自然災害救災資金（2020至2021年）冬春救災補助資金3萬元；

42.師財建〔2020〕19號中央自然災害救災（旱災生活救助）補助資金5萬元；

43.曲財社〔2018〕85號2018年市本級第一批福利彩票公益金（丹鳳街道法雜村委會雨脈村委會老年活動室補助）4萬元；

44.曲財綜〔2017〕37號2017年第二批省級專項彩票公益金老年活動中心項目資金(丹鳳街道法雜村委會雨脈村老年人活動中心)10萬元；

45.曲財綜〔2021〕16號2021年第二批省級專項彩票公益金資助項目專項資金（淑足村委會大龍切村小組村級活動場所）30萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事2021年度一般公共預算財政撥款支出3606.64萬元,占本年支出合計的98.75%。與上年3157.86對比增加448.78萬元，增長14.21%，主要原因是鐵路貨場搬遷及愛國衛(wèi)生“7個專項”等項目經費支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1743.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的48.34%。主要用于保障行政事業(yè)機關人員工資、正常運行支出424.62萬元，榮海新區(qū)開發(fā)建設和鐵路貨場搬遷經費、愛國衛(wèi)生七個專項行動經費等項目支出1318.72萬元；

2.公共安全（類）支出35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.97%。主要用于民族宗教維穩(wěn)及掃黑除惡等政法專項工作經費；

3.教育（類）支出2萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于村級會計委托代理財務人員培訓及繼續(xù)教育經費；

4.文化旅游體育與傳媒（類）支出73.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.04%。主要用于保障文化綜合服務中心在職人員工資福利支出；

5.社會保障和就業(yè)（類）支出320.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.89%。主要用于保障社會保障服務中心在職人員工資福利支出，行政事業(yè)退休人員工資，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

6.衛(wèi)生健康（類）支出42.73萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.18%。主要用于保障行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出，新冠病毒疫苗接種工作經費，疫情防控工作經費支出；

7.節(jié)能環(huán)保（類）支出81.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.26%。主要用于2021年省級財政生態(tài)護林員補助，2021年農村生活垃圾清運補助經費;

8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出526.70萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.58%。主要用于保障國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心在職人員工資及正常運轉支出，榮海新區(qū)開發(fā)建設和鐵路貨場搬遷經費，愛國衛(wèi)生”7個專項”行動專項經費；

9.農林水（類）支出655.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.16%。主要用于保障農業(yè)農村工作辦、農機辦、畜牧辦、林業(yè)草原辦、水務辦人員工資及正常運轉支出，以及各種惠農補貼的兌付；

10.住房保障支出（類）支出71.32萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.98%。主要用于保障行政事業(yè)單位住房公積金繳費支出，2021年農村危房改造補助資金；

11.災害防治及應急管理（類）支出55.77萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.55%。主要用于保障應急管理服務中心在職人員工資及正常運轉支出，自然災害救災補助資金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為13.5萬元，支出決算為21.34萬元，完成預算的158.07%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為14.67萬元，完成預算的146.7%；公務接待費支出決算為6.67萬元，完成預算的190.57%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是開展愛國衛(wèi)生“7個專項”行動、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、疫情防控、違規(guī)建房整治等工作量增大，以及車輛老化維修費增加。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2020年減少0.30萬元，下降1.39%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算減少0.17萬元，下降1.14%；公務接待費支出決算減少0.14萬元，下降1.99%。主要原因是厲行節(jié)約，“三公”經費支出減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出14.67萬元，占68.74%；公務接待費支出6.67萬元，占31.26%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出14.67萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出14.67萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于街道正常開展工作以及創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、垃圾清理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出6.67萬元。其中：

國內接待費支出6.67萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待147批次（其中：外事接待0批次），接待人次1172人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展愛國衛(wèi)生“7個專項”行動、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、疫情防控、違規(guī)建房整治等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年機關運行經費支出105.96萬元，與上年84.46萬元對比增加21.5萬元,增長25.46%，主要原因是機關日常運行，愛國衛(wèi)生“七個”專項，創(chuàng)建美麗縣城，疫情防控等工作經費支出增加。部門機關運行經費主要用于機關日常工作開展，愛國衛(wèi)生“七個”專項，創(chuàng)建美麗縣城，疫情防控等。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處資產總額963.76萬元，其中，流動資產714.16萬元，固定資產233.70萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產15.9萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產總額減少198.32萬元，其中固定資產減少23.04萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛3輛，賬面原值38.04萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額29.16萬元，其中：政府采購貨物支出24.24萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出4.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.36萬元，占政府采購支出總額的90.39%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.財政專戶資金：行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С觥?/span>

8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。

11.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

監(jiān)督索引號53032319055301111