監(jiān)督索引號(hào)53032305047201000

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年度部門決算

目錄

第一部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)于2006年11月成立，分為“一園兩片”（大同片區(qū)、矣臘片區(qū)），形成以不銹鋼深加工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以建筑建材、生物資源加工為輔助產(chǎn)業(yè)及多元化的綜合型工業(yè)園區(qū)。先后被省委、省政府認(rèn)定為省級(jí)工業(yè)園區(qū)、省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、省級(jí)生物產(chǎn)業(yè)示范基地、2018年全省園區(qū)經(jīng)濟(jì)10強(qiáng)?，F(xiàn)建成區(qū)面積為8平方公里，共入駐企業(yè)65戶（其中，規(guī)上工業(yè)企業(yè)21戶）。

主要職能：1.依據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，城市建設(shè)總體規(guī)劃，編制工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃，上報(bào)土地開發(fā)和建設(shè)計(jì)劃，經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)后認(rèn)真組織實(shí)施和管理。

2.負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位、征地拆遷、項(xiàng)目申報(bào)、信息咨詢等工作。

3.會(huì)同縣招商局和相關(guān)部門對(duì)入園項(xiàng)目審查認(rèn)證并提出合理意見建議，上報(bào)縣委、縣政府批準(zhǔn)。

4.維護(hù)園區(qū)企業(yè)合法權(quán)益，為入園企業(yè)在建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營過程中協(xié)調(diào)處理矛盾糾紛，及時(shí)解決實(shí)際困難。

5.按園區(qū)總體規(guī)劃組織和監(jiān)督園區(qū)企業(yè)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共配套設(shè)施的開發(fā)建設(shè)和管理。

6.建立健全工業(yè)統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)和園區(qū)發(fā)展所需的支撐服務(wù)體系，做好入園企業(yè)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)工作。

7.指導(dǎo)入園企業(yè)建立適應(yīng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動(dòng)保障體系、項(xiàng)目投資機(jī)制等。依照有關(guān)法律、法規(guī)制定各項(xiàng)管理制度，健全管理機(jī)制，優(yōu)化運(yùn)行體制。

8.貫徹落實(shí)涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和縣委、縣政府的重大決策及工作部署。

9.堅(jiān)持按照“為了一切客商，服務(wù)客商一切”的原則，盡可能為園區(qū)投資商和廣大企業(yè)員工提供便利條件，努力營造良好的投資創(chuàng)業(yè)氛圍，實(shí)現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

 2021年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 160億元，同比增長18%；（其中：規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值158億元，同比增長17%）主營業(yè)務(wù)收入138億，同比增長7%；稅金總額1.2億元，同比下降8%；完成固定資產(chǎn)投資16億元，同比增長5.6%；（其中：完成工業(yè)投資10億元，同比增長3.6%）完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資6億元，同比增長6.25%；完成入庫項(xiàng)目6個(gè)，總投資達(dá)12.8億元，同比增長3.5%。

重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：1.銳意創(chuàng)新，凝心聚力，疫情防控取得新成果。結(jié)合當(dāng)前疫情防控的不確定性、反復(fù)性、復(fù)雜性，園區(qū)結(jié)合愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”和優(yōu)化營商環(huán)境掛聯(lián)責(zé)任制，組織掛聯(lián)責(zé)任人持續(xù)走訪督促企業(yè)做好常態(tài)化疫情防控工作。

2.找準(zhǔn)職責(zé)，明確定位，規(guī)劃修編取得新優(yōu)化。按照《云南省開發(fā)區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于做好省級(jí)開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃（修編）有關(guān)工作的通知》（云發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2021〕320號(hào)）和2021年2月24日省人民政府專題會(huì)議精神文件要求，園區(qū)通過政府采購模式簽定規(guī)劃和規(guī)劃環(huán)評(píng)編制單位，開展園區(qū)新一輪園區(qū)規(guī)劃修編和規(guī)劃環(huán)評(píng)編制工作。

3.注重實(shí)效，重點(diǎn)謀劃，設(shè)施配套取得新突破。圍繞主打產(chǎn)業(yè)，配強(qiáng)配齊設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)抓好道路、供水、供電、通訊、排污等基礎(chǔ)設(shè)施配套，為項(xiàng)目入駐創(chuàng)造良好條件。采用工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（PPP+EPC模式）投資5.87億元，建設(shè)12公里（9條）路網(wǎng)、2座污水處理廠、10萬平方米標(biāo)準(zhǔn)化廠房和19公里的生活供水管網(wǎng)。一是投資1.1億元全面建成矣臘片區(qū)星達(dá)路、建興路、A3號(hào)路和大同片區(qū)生物產(chǎn)業(yè)園區(qū)2號(hào)路、大同片區(qū)生物產(chǎn)業(yè)園1號(hào)路680米的路基路面工程及1300米路基工程和標(biāo)準(zhǔn)化廠房41000平方米的建設(shè)。目前，正在進(jìn)行大同片區(qū)二期路網(wǎng)1號(hào)、2號(hào)、4號(hào)路路基土方開挖、片石和天然砂礫回填、雨污管網(wǎng)埋設(shè)、人行道鋪貼和級(jí)配水穩(wěn)層施工；受征地進(jìn)度影響，1號(hào)路標(biāo)尾段1150米，4號(hào)路160米和2號(hào)路2冢墳未遷等，無法組織施工。二是矣臘片區(qū)供水工程全面完工，污水處理廠選址已基本完成，正在進(jìn)行土地征收、項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作。三是年產(chǎn)3300萬平方米建筑陶瓷生產(chǎn)線二期項(xiàng)目場地平整完成土石方開挖85萬立方米。四是專債項(xiàng)目已完成立項(xiàng)，正在進(jìn)行方案設(shè)計(jì)和招標(biāo)前期準(zhǔn)備工作。

4.整頓標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范整治，土地收儲(chǔ)卓取得新成就。嚴(yán)格按照年初目標(biāo)任務(wù)，圍繞“儲(chǔ)備—融資—整治—出讓”的土地收儲(chǔ)循環(huán)機(jī)制要求，抓好園區(qū)土地管理，節(jié)約集約用地，提升土地資源利用效率，變生地出讓為熟地出讓、毛地出讓為凈地出讓，積極開展土地收儲(chǔ)工作。目前，完成動(dòng)態(tài)持有“熟地”603畝。其中工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目500畝，云南昌沛風(fēng)機(jī)塔筒基地項(xiàng)目103畝。

5.靶向發(fā)力，精準(zhǔn)施策，項(xiàng)目建設(shè)取得新進(jìn)展。始終把項(xiàng)目建設(shè)放在突出位置，實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)主抓、室（局）具體抓責(zé)任制，每個(gè)項(xiàng)目明確責(zé)任人，責(zé)任室（局），完成時(shí)限，倒排工期。踐行“一線工作法”，定期或不定期深入項(xiàng)目現(xiàn)場，協(xié)調(diào)解決存在問題30項(xiàng)，對(duì)推進(jìn)緩慢項(xiàng)目，及時(shí)召開項(xiàng)目推進(jìn)專題協(xié)調(diào)會(huì)20次。目前，師宗縣風(fēng)機(jī)塔筒建設(shè)、年產(chǎn)20萬噸不銹鋼冷軋及制管項(xiàng)目已建成投產(chǎn)，年產(chǎn)300萬套發(fā)動(dòng)機(jī)配件、師宗偉弘研發(fā)制造總部、年產(chǎn)1000噸葉黃素浸膏加工、縣工業(yè)園區(qū)物流產(chǎn)業(yè)園、工業(yè)園區(qū)創(chuàng)新孵化中心項(xiàng)目正有序推進(jìn)建設(shè)。

6.大力推介，多點(diǎn)發(fā)力，招商引資取得新成效。結(jié)合園區(qū)新版規(guī)劃，突出不銹鋼產(chǎn)業(yè)、陶瓷產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，精心包裝、儲(chǔ)備、圍繞一批技術(shù)含量高、附加值高、市場占有率高和拉動(dòng)力強(qiáng)的“三高一強(qiáng)”項(xiàng)目進(jìn)行招商。推行“重點(diǎn)對(duì)接”、“以商招商”的工作模式，制定外出招商路線，全力引進(jìn)不銹鋼制品、建筑陶瓷和新興產(chǎn)業(yè)入園發(fā)展。2021年月簽訂招商引資協(xié)議項(xiàng)目5個(gè)，協(xié)議總投資額達(dá)9.7億元，同比增長87%；包裝儲(chǔ)備項(xiàng)目12個(gè)；建成投產(chǎn)項(xiàng)目2個(gè)，開工建設(shè)項(xiàng)目5個(gè)。

7.筑牢底線，嚴(yán)守紅線，安全環(huán)保取得新防線。深入貫徹落實(shí)中央和省、市、縣關(guān)于安全生產(chǎn)和環(huán)保工作的重要指示和要求，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針和“保護(hù)優(yōu)先、預(yù)防為主、防治結(jié)合”的原則，強(qiáng)化安全和環(huán)保生產(chǎn)目標(biāo)管理。

8.夯實(shí)基礎(chǔ)，筑牢根基，黨建引領(lǐng)取得新高地。一是強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)。牢固樹立黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任意識(shí)，把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與園區(qū)日常工作同規(guī)劃、同部署、同落實(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化班子成員“一崗雙責(zé)”，嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告制度。二是強(qiáng)化紅色黨建引領(lǐng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2021年度部門決算表

             （詳見附件：2021年師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門決算表.xls）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年度收入合計(jì)28320.90萬元。其中：財(cái)政撥款收入28305.58萬元，占總收入的99.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入15.32萬元，占總收入的0.05%。2020年度收入3359.44萬元，與上年對(duì)比增加24961.46萬元，增加的主要原因是2120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出2020萬元。其中：1.師財(cái)預(yù)〔2021〕3號(hào)師宗縣浩新投資有限公司廢舊金屬采購扶持資金1120萬元。2.師財(cái)預(yù)〔2021〕3號(hào)新閩泰場地平整項(xiàng)目場地平整費(fèi)用600萬元。3.師財(cái)預(yù)〔2021〕41號(hào)師宗縣浩新投資有限公司廢舊金屬采購扶持資300萬元。

2150899 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出3116.24萬元。1.師財(cái)預(yù)〔2021〕52號(hào)師宗縣浩新投資有限公司4月廢舊金屬采購扶持資金658萬元。2.師財(cái)預(yù)〔2021〕65號(hào)師宗縣浩新投資有限公司5月廢舊金屬采購扶持資金624萬元。3.師財(cái)預(yù)〔2021〕82號(hào)師宗縣浩新投資有限公司6月廢舊金屬采購扶持資金494.92萬元。4.師財(cái)預(yù)〔2021〕84號(hào)師宗新閩泰陶瓷有限公司陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金13萬元。5.師財(cái)預(yù)〔2021〕89號(hào)師宗縣浩新投資有限公司7月廢舊金屬采購扶持資金669萬元。6.師財(cái)預(yù)〔2021〕98號(hào)師宗縣浩新投資有限公司8月廢舊金屬采購扶持資金345萬元。7.師財(cái)預(yù)〔2021〕134號(hào)師宗縣浩新投資有限公司9-11月廢舊金屬采購扶持資金312.32萬元 。

另一方面是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款23000萬元。2290402其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出：1.師財(cái)預(yù)〔2021〕74號(hào)2021年新增地方政府專項(xiàng)債券提前部分資金（師宗縣不銹鋼產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目）14000萬元 ；2.師財(cái)預(yù)〔2021〕103號(hào)2021年第二批地方政府新增專項(xiàng)債券資金（工業(yè)園區(qū)陶瓷產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目）9000萬元 。

二、支出決算情況說明

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年度支出合計(jì)18298.17萬元。其中：基本支出185.43萬元，占總支出的1.01％；項(xiàng)目支出18112.74萬元，占總支出的98.99％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。2020年度支出3392.59萬元，與上年對(duì)比增加14905.58萬元，增加的主要原因是增加了2021年專項(xiàng)債券資金支出12967.16萬元以及增加了對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助資金支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出185.43萬元。2020年基本支出175.48萬元，與上年對(duì)比增加9.95萬元，增加的主要原因是正常增資和增加了人大換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出144.48萬元，占基本支出的77.92％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)40.95萬元，占基本支出的22.08％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18112.74萬元。2020年項(xiàng)目支出3217.11萬元，與上年對(duì)比增加14895.63萬元，增加的主要原因是：1.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出5136.24萬元其中：師宗縣浩新投資有限公司廢舊金屬采購扶持資金4523.24萬元，新閩泰場地平整項(xiàng)目場地平整費(fèi)用600萬元，師宗新閩泰陶瓷有限公司陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金13萬元。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出12967.16萬元。2290402其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出：師財(cái)預(yù)〔2021〕74號(hào)2021年新增地方政府專項(xiàng)債券提前部分資金（師宗縣不銹鋼產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目）支出8415.21萬元；師財(cái)預(yù)〔2021〕103號(hào)2021年第二批地方政府新增專項(xiàng)債券資金（工業(yè)園區(qū)陶瓷產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目）支出4551.95萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5314.92萬元,占本年支出合計(jì)的29.05%。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3308萬元，與上年對(duì)比增加2006.92萬元,增加主要原因是增加了對(duì)企業(yè)補(bǔ)助資金支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出10.77萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.20%。主要用于人大換屆選舉工作和發(fā)展和改革事務(wù)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出14.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.27%。主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康支出3.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2029.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.18%。主要用于：（1）師財(cái)預(yù)〔2021〕3號(hào)師宗縣浩新投資有限公司廢舊金屬采購扶持資金1120萬元。（2）師財(cái)預(yù)〔2021〕3號(hào)新閩泰場地平整項(xiàng)目場地平整費(fèi)用600萬元。（3）師財(cái)預(yù)〔2021〕41號(hào)師宗縣浩新投資有限公司廢舊金屬采購扶持資300萬元。（4）師財(cái)預(yù)〔2017〕88號(hào)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上年結(jié)轉(zhuǎn)9.34萬元。

5.資源勘探工業(yè)信息等支出3254.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61.23%。主要用于工業(yè)園區(qū)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)支出日常公用經(jīng)費(fèi)支出138.19萬元以及對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助支出如下（1）師財(cái)預(yù)〔2021〕52號(hào)師宗縣浩新投資有限公司4月廢舊金屬采購扶持資金658萬元。（2）師財(cái)預(yù)〔2021〕65號(hào)師宗縣浩新投資有限公司5月廢舊金屬采購扶持資金624萬元。（3）師財(cái)預(yù)〔2021〕82號(hào)師宗縣浩新投資有限公司6月廢舊金屬采購扶持資金494.92萬元。（4）師財(cái)預(yù)〔2021〕84號(hào)師宗新閩泰陶瓷有限公司陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金13萬元。（5）師財(cái)預(yù)〔2021〕89號(hào)師宗縣浩新投資有限公司7月廢舊金屬采購扶持資金669萬元。（6）師財(cái)預(yù)〔2021〕98號(hào)師宗縣浩新投資有限公司8月廢舊金屬采購扶持資金345萬元。（7）師財(cái)預(yù)〔2021〕134號(hào)師宗縣浩新投資有限公司9-11月廢舊金屬采購扶持資金312.32萬元 。

6.住房保障支出3.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10.44萬元，支出決算為2.43萬元，完成預(yù)算的23.28%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.31萬元，完成預(yù)算的33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.12萬元，完成預(yù)算的3.49%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務(wù)運(yùn)行成本，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年3.78萬元減少1.35萬元，下降35.71%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.47萬元，下降38.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.12萬元，增長100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務(wù)運(yùn)行成本，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.31萬元，占95.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.12萬元，占4.94%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.31萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.31萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于工業(yè)園區(qū)管委會(huì)日常辦公正常運(yùn)行，為工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供服務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.12萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.12萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工業(yè)園區(qū)招商引資相關(guān)工作接待發(fā)生的支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，因本單位為全額撥款非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年對(duì)比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)資產(chǎn)總額19612.48萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15190.35萬元，固定資產(chǎn)84.35萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程4336.94萬元，無形資產(chǎn)0.84萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11059.21萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.07萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額280.72萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出280.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額280.72萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明，故此項(xiàng)無公開內(nèi)容。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

（二）其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（四）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。

（五）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)工程建設(shè)類項(xiàng)目等。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（七）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（九）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

（十一）資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

（十二）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032305047201111