監(jiān)督索引號53032318031201000

師宗縣公安局2021年度部門決算

目  錄

第一部分  師宗縣公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣公安局的職能是維護(hù)國家安全，維護(hù)社會(huì)治安秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)，保障改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。具體職能為：

1.預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；

2.維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；

3.管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品；

4.對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；

5.警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施；

6.管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)；

7.管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；

8.維護(hù)國（邊）境地區(qū)的治安秩序；

9.對被判處拘役、剝奪政治權(quán)利罪犯執(zhí)行刑罰；

10.監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

師宗縣公安局2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)是在打創(chuàng)平安師宗，和諧師宗的理念下，把推進(jìn)戰(zhàn)疫情、打擊整治跨境突出違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)、電信詐騙宣傳及案件偵破、治安突出問題打擊整治、緝槍治爆等“十六項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng)”與掃黑除惡專項(xiàng)斗爭、建黨100周年安保作為重點(diǎn)工作任務(wù)，狠抓落實(shí)，使全縣社會(huì)治安得到有效改善。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣公安局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)，即師宗縣公安局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣公安局2021年末實(shí)有人員編制268人。其中：行政編制268人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員253人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員47人。其中：離休1人，退休46人。

實(shí)有車輛編制45輛，在編實(shí)有車輛45輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣公安局2021年度部門決算公開表.xls

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣公安局2021年度收入合計(jì)6982.82萬元。其中：財(cái)政撥款收入6898.80萬元，占總收入的98.80%；上級補(bǔ)助收入0萬元0；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入84.02萬元，占總收入的1.20%。與上年對比減少171.61萬元，下降2.40%，主要原因?yàn)椋涸诼毴藛T養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)撥款減少、行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)撥款減少導(dǎo)致。

二、支出決算情況說明

師宗縣公安局2021年度支出合計(jì)6952.39萬元。其中：基本支出5615.10萬元，占總支出的80.77％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。項(xiàng)目支出1337.28萬元，占總支出的19.23％。與上年對比增加22.47萬元，增長0.3%，主要原因?yàn)椋喉?xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣公安局、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5615.10萬元。與上年對比減少87.44萬元，下降1.53%，主要原因?yàn)椋涸诼毴藛T的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少導(dǎo)致。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5318.93萬元，占基本支出的94.73％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)346.67萬元，占基本支出的5.27％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障師宗縣公安局、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1337.28萬元。與上年對比增加109.90萬元，增長8.95%，主要原因?yàn)椋贺?cái)政撥入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是：（1）竹基派出所、大同派出所、彩云派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目建設(shè)正在進(jìn)行中，三個(gè)派出所業(yè)務(wù)用房主體工程已全面完工，本年支付245.00萬元，其中彩云派出所業(yè)務(wù)用房86.00萬元，大同派出所業(yè)務(wù)用房90.00萬元，竹基派出所業(yè)務(wù)用房69.00萬元；（2）師宗縣城市監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)100.00萬元，用于支付電信公司對城市監(jiān)控系統(tǒng)的維護(hù)更新費(fèi)用；（3）其余992.28萬元屬于公安執(zhí)法辦案等相關(guān)支出，我局根據(jù)《云南省國家保密局關(guān)于不應(yīng)公開公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》云保局函[2018]34號及《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省國家保密局不應(yīng)公開公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的通知》云公密發(fā)[2018]196號之規(guī)定，不予公開說明具體用途。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣公安局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6898.80萬元,占本年支出合計(jì)的99.23%。與上年對比增加105.82萬元，增長1.56%，主要原因?yàn)椋涸诼毴藛T養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）支出6283.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.08%。主要用于執(zhí)法辦案支出，因涉及秘密，我局根據(jù)《云南省國家保密局關(guān)于不應(yīng)公開公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》云保局函[2018]34號及《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省國家保密局不應(yīng)公開公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的通知》云公密發(fā)[2018]196號之規(guī)定，不予公開說明具體用途。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出460.33萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.67%。主要用于財(cái)政承擔(dān)部分的離退休人員離退休金以及在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（單位部分）。

3.衛(wèi)生健康（類）支出71.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.03%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（單位部分）的支出。

4.住房保障（類）支出83.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.22%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)（單位部分）的支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣公安局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為167.30萬元，支出決算為160.92萬元，完成預(yù)算的96.19%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為155.68萬元，完成預(yù)算的97.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.24萬元，完成預(yù)算的71.78%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政經(jīng)費(fèi)困難，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)不能及時(shí)撥付，不能保障正常的三公經(jīng)費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增長40.49萬元，增長33.62%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增長42.40萬元，增長37.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.91萬元，下降26.71%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增長的主要原因是財(cái)政經(jīng)費(fèi)困難，上年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)不能及時(shí)撥付，不能保障正常的三公經(jīng)費(fèi)支出，導(dǎo)致上年度實(shí)際支出還未報(bào)賬的三公經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)到2021年度支出做賬。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增長的原因是財(cái)政經(jīng)費(fèi)困難，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未撥付到位，導(dǎo)致2020年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)未能報(bào)賬支出，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年進(jìn)行支出導(dǎo)致；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少的原因是財(cái)政經(jīng)費(fèi)困難，公用經(jīng)費(fèi)保障不到位，一部分接待支出未報(bào)賬。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出155.68萬元，占96.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.24萬元，占3.26%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：無。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出155.68萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出155.68萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為45輛。主要用于開展公安業(yè)務(wù)工作及辦理各類案、事件使用執(zhí)法執(zhí)勤車輛所需的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.24萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出5.24萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待93批次（其中：外事接待0批次），接待人次756人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級業(yè)務(wù)部門及外市、縣友鄰單位或部門來我局指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作和協(xié)助辦案等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣公安局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出229.14萬元，與上年對比減少117.53萬元，下降33.90%，主要原因?yàn)椋贺?cái)政經(jīng)費(fèi)困難，公用經(jīng)費(fèi)未撥付到位。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)80.00萬元，水電費(fèi)20.00萬元，其他交通費(fèi)用129.14萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣公安局資產(chǎn)總額12609.63萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)869.32萬元，固定資產(chǎn)10592.04萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程953.86萬元，無形資產(chǎn)194.41萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加184.61萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少206.75萬元、固定資產(chǎn)增加25.24萬元、在建工程增加366.11萬元，無形資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋494.19平方米，賬面原值19.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入4.50萬元。 

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額598.41萬元，其中：政府采購貨物支出550.53萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出47.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額598.41萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

監(jiān)督索引號53032318031201111