監(jiān)督索引號(hào)53032319055901000

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2021年度決算

目錄

第一部分  師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。

（2）研究制定全鄉(xiāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

（3）抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。

（4）堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)。

（5）抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設(shè)。

（6）抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。

（7）抓好社會(huì)事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（8）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府抓建設(shè)強(qiáng)基礎(chǔ)、抓產(chǎn)業(yè)強(qiáng)經(jīng)濟(jì)、抓民生促和諧、抓穩(wěn)定保發(fā)展，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鄉(xiāng)廣大黨員干部群眾，直面挑戰(zhàn)、克難奮進(jìn)，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值9.8億元；完成固定資產(chǎn)投資4.6億元；人均可支配收入10360元。

一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)鞏固，糧油播種面積7.83萬畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值5603萬元；在烤煙品種純化、打擊外流上下功夫，烤煙產(chǎn)值達(dá)1.39億元，均價(jià)達(dá)31.36元，產(chǎn)值、均價(jià)同比增20.9%、8.8%；建成生豬規(guī)模化生產(chǎn)線3條，肉類總產(chǎn)量7750噸，畜牧產(chǎn)值達(dá)3.7億元。特色產(chǎn)業(yè)種植規(guī)模初顯，新增熱區(qū)水果1500畝、特色經(jīng)濟(jì)作物2400畝，初步形成了基地化、區(qū)域化、規(guī)?；牧己冒l(fā)展態(tài)勢(shì)。勞務(wù)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中有進(jìn)，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)13636人，勞務(wù)產(chǎn)值達(dá)4億元，同比增長(zhǎng)8%，全鄉(xiāng)勞務(wù)輸出規(guī)模保持穩(wěn)定，勞務(wù)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

二是人居環(huán)境明顯改善。開展環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，集中力量攻克衛(wèi)生頑疾，基本消除以路為市、出店經(jīng)營(yíng)、私搭亂建、亂停亂放、環(huán)境衛(wèi)生“臟亂差”等現(xiàn)象，集鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生明顯改觀。健全完善網(wǎng)格化管理機(jī)制，通過定崗位、定人員、定職責(zé)、定目標(biāo)、定時(shí)限、定考核“六定”管理機(jī)制，人居環(huán)境各項(xiàng)工作全面落實(shí)。收繳垃圾清運(yùn)費(fèi)87萬元，確保衛(wèi)生日常保潔，垃圾清運(yùn)資金有保障。投入資金191.3萬元，實(shí)施畜禽糞污資源化利用建設(shè)，大幅改善畜禽糞污亂排亂放問題。探索形成統(tǒng)籌協(xié)同、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度、專項(xiàng)督查和責(zé)任追究“四個(gè)機(jī)制”，組建執(zhí)法中隊(duì)，嚴(yán)格保潔員考核管理，人居環(huán)境管在平時(shí)、抓在日常，堅(jiān)決杜絕“整治—反彈—再整治—再反彈”的惡性循環(huán)。

三是發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。啟動(dòng)集鎮(zhèn)污水處理廠、杜吉熱解站建設(shè)及集鎮(zhèn)活動(dòng)廣場(chǎng)提升改造，完成集鎮(zhèn)商住房二期、公租房二期、下寨熱解站、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造等項(xiàng)目并投入使用，集鎮(zhèn)功能進(jìn)一步提升。投資670萬元啟動(dòng)籠雜水廠工程建設(shè)，建成后將徹底解決龍慶彝族壯族鄉(xiāng)山黑片區(qū)水質(zhì)與水量問題，供水保障體系不斷健全。謀劃大龍公路“四改三”建設(shè)項(xiàng)目，完成師丘高速龍慶段1.45公里進(jìn)場(chǎng)道路的土地征收、資金兌付、林木采伐、路基開挖等工作。

四是脫貧成果持續(xù)鞏固。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，聚焦“兩不愁三保障”，開展鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果問題排查專項(xiàng)行動(dòng)和防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)對(duì)象集中大排查，依托部門政策保障，從教育、醫(yī)療、產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、社會(huì)兜底等方面綜合施策，對(duì)脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶進(jìn)行分類幫扶，累計(jì)消除風(fēng)險(xiǎn)戶213戶，脫貧攻堅(jiān)成果持續(xù)鞏固提升。

五是社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。教育改革工作有序推進(jìn)，深化拓展以教育教學(xué)質(zhì)量為核心的教育改革，嚴(yán)格落實(shí)職稱評(píng)聘、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)、績(jī)效分配、教學(xué)管理等方面改革措施，積極營(yíng)造捐資助學(xué)的良好氛圍，教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)中有升。醫(yī)療保障能力逐步增強(qiáng)，鄉(xiāng)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室軟硬件實(shí)力不斷提升，就醫(yī)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，衛(wèi)生院營(yíng)業(yè)收入同比增加21%。社會(huì)保障體系不斷健全，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)完成率分別達(dá)94.8%、80.3%，累計(jì)減免、補(bǔ)償門診及住院費(fèi)2742.1萬元，發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)、低保、特困供養(yǎng)等資金1580.8萬元。生態(tài)環(huán)境顯著改善，深入踐行“兩山”理念，推進(jìn)山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)，完成曲靖市第三批生態(tài)環(huán)境問題大排查反饋的46個(gè)問題整改工作，大力實(shí)施天然林保護(hù)、退耕還林、經(jīng)濟(jì)林建設(shè)等工程，新增退耕還林、人工造林7531畝，森林覆蓋率達(dá)52.9%。殯葬改革工作穩(wěn)步推進(jìn)，開展喪葬陋習(xí)治理，宣傳倡導(dǎo)綠色殯葬、文明祭掃理念，移風(fēng)易俗新風(fēng)尚逐步形成。

六是安全維穩(wěn)成效明顯。疫情防控有力有效，嚴(yán)格落實(shí)常態(tài)化疫情防控措施，進(jìn)一步壓實(shí)疫情防控工作責(zé)任，共計(jì)排查“三非”人員23人，上級(jí)推送及主動(dòng)排查中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)返鄉(xiāng)人員335人，全鄉(xiāng)未發(fā)現(xiàn)確診病例和無癥狀感染者；共筑全民免疫屏障，科學(xué)有序組織疫苗接種，鄉(xiāng)內(nèi)接種累計(jì)完成48160劑次、覆蓋24037人。安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定向好，全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，開展安全生產(chǎn)綜合檢查11次，排查整治各類隱患34個(gè)，全鄉(xiāng)無重大安全事故發(fā)生?？茖W(xué)有效落實(shí)森林草原防滅火工作，今年以來全鄉(xiāng)未發(fā)生火情火警。市域社會(huì)治理工作有序推進(jìn)，依法打擊各類違法犯罪，扎實(shí)開展命案防控“百日攻堅(jiān)”專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)格落實(shí)家庭安全風(fēng)險(xiǎn)摸排評(píng)估、包?；?、風(fēng)險(xiǎn)退出工作責(zé)任，人民群眾安全感、滿意度不斷提升。積極推進(jìn)法治龍慶創(chuàng)建，全民知法、懂法、守法、用法意識(shí)得到進(jìn)一步提升。

七是政府建設(shè)全面加強(qiáng)。始終把政治建設(shè)擺在首位，全面學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，增強(qiáng)“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，自覺同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。深入開展黨史學(xué)習(xí)教育，全鄉(xiāng)政府系統(tǒng)黨員干部工作作風(fēng)進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，攻堅(jiān)克難、干事創(chuàng)業(yè)意識(shí)進(jìn)一步提高，為人民群眾辦事熱情進(jìn)一步高漲，懶政、怠政問題有效減少，完成“我為群眾辦實(shí)事”236件。依法行政成為“履職常態(tài)”，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”民主決策制度，完善政府工作規(guī)則，促進(jìn)政府決策科學(xué)化、民主化、法治化，自覺接受鄉(xiāng)人大工作監(jiān)督、法律監(jiān)督和社會(huì)各界監(jiān)督。風(fēng)清氣正成為“政治生態(tài)”，始終把全面從嚴(yán)治黨要求貫穿于政府工作的各個(gè)方面，深入推進(jìn)政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)肅懲治政府系統(tǒng)違紀(jì)違法行為。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：

1.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民代表大會(huì)主席團(tuán)；

2.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府；

3.中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)委員會(huì)；

4.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)財(cái)政所；

5.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心；

6.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心；

7.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

8.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦；

9.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦；

10.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦；

11.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦；

12.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)水務(wù)所；

13.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2021年末實(shí)有人員編制109人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制86人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員109人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員86人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員21人。其中：離休0人，退休21人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件：師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算公開表.xls）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2021年度收入合計(jì)3287.37萬元。其中：財(cái)政撥款收入3287.37萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營(yíng)收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年收入4874.01萬元減支1586.64萬元，減少32.55%，減少主要原因?yàn)?021年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2021年度支出合計(jì)3287.37萬元。其中：基本支出1773.17萬元，占總支出的53.9％；項(xiàng)目支出1514.20萬元，占總支出的46.06％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。比上年4903.42萬元減支1616.05萬元，減少32.96%，主要原因是扶貧專項(xiàng)資金同比上年減少2276.83萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1773.17萬元。與上年1951.86萬元對(duì)比減少178.69萬元，主要原因是發(fā)放今年在職人員工資包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，因人員調(diào)出、退休原因造成支出減少。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1514.20萬元。與上年2951.56萬元對(duì)比減少1437.36萬元，主要原因財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

2010102曲財(cái)行〔2021〕192號(hào)曲靖市財(cái)政局專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15000元；

2010301師財(cái)預(yù)〔2021〕53號(hào)愛國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)200000元；

2010399師財(cái)預(yù)〔2021〕16號(hào)龍慶鄉(xiāng)村兩委換屆和村干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)120000元；

2010499曲財(cái)建〔2020〕156號(hào)2020年上半年完成投資激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)前期經(jīng)費(fèi)20000元；

2010499曲財(cái)建〔2020〕156號(hào)曲靖市2020年度建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)100000元；

2010507師財(cái)預(yù)〔2021〕63號(hào)全國(guó)第七次人口普查“兩員”補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)84200元；

2013404師財(cái)預(yù)〔2021〕44號(hào)龍慶飛來寺改造經(jīng)費(fèi)30000元；

2100409師財(cái)預(yù)〔2021〕69號(hào)新冠病毒疫苗接種工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20000元；

2100410曲財(cái)社〔2020〕138號(hào)2020年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省對(duì)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助39430元；

2100410曲財(cái)社〔2020〕138號(hào)2020年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省對(duì)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助9100元；

2100410曲財(cái)社〔2020〕138號(hào)2020年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省對(duì)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助）1470元；

2100410曲財(cái)社〔2020〕116號(hào)新冠肺炎疫情防控中央結(jié)算補(bǔ)助資金53410元；

2110401師財(cái)資環(huán)〔2021〕6號(hào)2021年建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金968000元；

2110402師財(cái)預(yù)〔2021〕39號(hào)2021年農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)136420.5元；

2110602曲財(cái)資環(huán)〔2020〕93號(hào)2021年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)補(bǔ)助資金2983600元；

2130119曲財(cái)農(nóng)〔2021〕77號(hào)2021年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)補(bǔ)助資金80000元；

2130122曲財(cái)農(nóng)〔2020〕90號(hào)2020年中央批農(nóng)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金25000元；

2130122曲財(cái)農(nóng)〔2019〕179號(hào)2020年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助640000元；

2130122曲財(cái)農(nóng)〔2020〕156號(hào)2021年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的經(jīng)費(fèi)1400元；

2130122曲財(cái)農(nóng)〔2020〕156號(hào)2021年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的經(jīng)費(fèi)284800元；

2130135曲財(cái)農(nóng)〔2019〕80號(hào)2019年第二中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助（非貧困縣）專項(xiàng)資金1170750元；

2130199師財(cái)預(yù)〔2021〕25號(hào)龍慶鄉(xiāng)農(nóng)村戶外廣告專項(xiàng)治理工作經(jīng)費(fèi)50000元；

2130204師財(cái)預(yù)〔2021〕61號(hào)罰沒收入返還經(jīng)費(fèi)20000元；

2130205師財(cái)資環(huán)〔2021〕16號(hào)2021年省級(jí)陡坡地生態(tài)治理補(bǔ)助專項(xiàng)資金23000元；

2130209曲財(cái)資環(huán)〔2020〕92號(hào)師財(cái)資環(huán)〔2021〕12號(hào)生態(tài)公益林管護(hù)專項(xiàng)資金323136元；

2130209曲財(cái)資環(huán)〔2021〕76號(hào)2021年省級(jí)森林生態(tài)小補(bǔ)償資金及天保工程森林管護(hù)經(jīng)費(fèi)134400元；

2130315曲財(cái)農(nóng)〔2021〕8號(hào)2021年省級(jí)水利救災(zāi)補(bǔ)助資金305000元；

2130504師財(cái)農(nóng)〔2021〕8號(hào)2021年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金安排用于農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金402000元；

2130505曲財(cái)農(nóng)〔2021〕33號(hào)2021年滬滇項(xiàng)目公益性崗位補(bǔ)助資金315000元；

2130505師財(cái)農(nóng)〔2021〕33號(hào)2021年第二批上海市幫扶曲靖市項(xiàng)目專項(xiàng)資金157500元；

2130599師財(cái)農(nóng)〔2021〕8號(hào)農(nóng)村人居環(huán)境整治補(bǔ)助資金1680000元；

2130599曲財(cái)農(nóng)〔2021〕42號(hào)2021年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金13179.4元；

2130599曲財(cái)農(nóng)〔2021〕42號(hào)2021年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1320元；

2130599曲財(cái)農(nóng)〔2021〕42號(hào)2021年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金15500.6元；

2130804曲財(cái)外〔2020〕157號(hào)2021年中央財(cái)政普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金48200元；

2130804曲財(cái)外〔2020〕157號(hào)2021年中央財(cái)政普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金1800元；

2210105曲財(cái)社〔2017〕266號(hào)提前2018年4類重點(diǎn)對(duì)象農(nóng)村危改補(bǔ)助資金294000元；

2210105曲財(cái)社〔2020〕291號(hào)2021年中央農(nóng)村危改補(bǔ)助資金154000元；

2210105曲財(cái)社〔2020〕113號(hào)2021年中央農(nóng)村危改補(bǔ)助資金3641400元；

2230105曲財(cái)資〔2021〕89號(hào)國(guó)有企退休人員社會(huì)化管理中央補(bǔ)助資金5000元；

2240703曲財(cái)建〔2020〕159號(hào)自然災(zāi)害救災(zāi)資金（旱災(zāi)生活救助）專項(xiàng)資金110000元；

2240703曲財(cái)資環(huán)〔2021〕1號(hào)龍慶鄉(xiāng)中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金冬春救助補(bǔ)助資金300000元；

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3272.45萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年4898.59萬元對(duì)比減少1626.14萬元,主要原因是財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出支出421.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.87%。其中2010101 行政運(yùn)行支出27.97萬元，主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；2010102 一般行政管理事務(wù)支出18萬元，主要用于人大換屆經(jīng)費(fèi)和履職能力提升資金；2010301 行政運(yùn)行支出189.13萬元，主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出支出12萬元，主要用于村委會(huì)換屆經(jīng)費(fèi)；2010499 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出支出12萬元，主要用于脫貧戶監(jiān)測(cè)相關(guān)費(fèi)用；2010507 專項(xiàng)普查活動(dòng)支出8.42萬元，主要用于人口普查活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；2010650 事業(yè)運(yùn)行支出57.26萬元，主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；2010699 其他財(cái)政事務(wù)支出支出6.84萬元，主要用于財(cái)政所其它人員工資；2013101 行政運(yùn)行支出82.25萬元，主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；2013201 行政運(yùn)行支出0.98萬元，主要用于困難黨員生活補(bǔ)助費(fèi)用；2013404 宗教事務(wù)支出3萬元，主要用于豆溫飛來寺建設(shè)費(fèi)用；2013899 其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出3.36萬元，主要用于新農(nóng)保協(xié)辦員工資。

2.文化旅游體育與傳媒支出支出75.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.3%。其中2070109 群眾文化支出75.66萬元，主要用于事業(yè)人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出支出335.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.25%。其中2080199 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出支出91.54萬元，主要用于事業(yè)人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；2080299 其他民政管理事務(wù)支出支出13.86萬元，主要用于社會(huì)救助協(xié)理員工資；2080501 行政單位離退休支出31.31萬元，主要用于行政單位養(yǎng)老人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；2080502 事業(yè)單位離退休支出15.67萬元，主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出支出115.58萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080799 其他就業(yè)補(bǔ)助支出支出0.93萬元，主要用于就業(yè)補(bǔ)助支出；2080801 死亡撫恤支出3.72萬元，主要用于死亡撫恤支出；2080802 傷殘撫恤支出0.41萬元，主要用于傷殘撫恤支出；2080803 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出8.49萬元，主要用于在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出；2080805 義務(wù)兵優(yōu)待支出19.13萬元，主要用于義務(wù)兵家屬優(yōu)待金經(jīng)費(fèi)；2080899 其他優(yōu)撫支出支出31.52萬元，主要用于2021年中央優(yōu)撫對(duì)象資金補(bǔ)助；2081004 殯葬支出3.36萬元，主要用于殯葬改革協(xié)理員工資。

4.衛(wèi)生健康支出支出41.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.3%。其中2100409 重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出2萬元，主要用于新冠病毒疫苗接種工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出10.34萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)疫情防控工作經(jīng)費(fèi)；2101101 行政單位醫(yī)療支出4.39萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出；2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出20.89萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出；2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出支出3.68萬元，主要用于行政事業(yè)工傷保險(xiǎn)費(fèi)用支出；2101401 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助支出0.127萬元，主要用于省級(jí)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。

5.節(jié)能環(huán)保支出支出408.80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.49%。其中2110401 生態(tài)保護(hù)支出96.8萬元，主要用于建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員資金補(bǔ)助；2110402 農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出13.64萬元，主要用于農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；2110602 退耕現(xiàn)金支出298.36萬元，主要用于中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金補(bǔ)助。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出85.52萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.6%。其中2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出支出60.69萬元，主要用于事業(yè)人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；2120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出支出24.84萬元，主要用于村莊規(guī)劃建設(shè)專管員工資。

7.農(nóng)林水支出支出1348.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.22%。其中2130104 事業(yè)運(yùn)行支出292.16萬元，主要用于事業(yè)人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；2130119 防災(zāi)救災(zāi)支出8萬元，主要用于中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金補(bǔ)助；2130122 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出95.12萬元，主要用于超錄部分農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼；2130135 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出117.08萬元，主要用于草原生態(tài)資金補(bǔ)助；2130199 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出支出5萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)農(nóng)村戶外廣告專項(xiàng)治理工作；2130204 事業(yè)機(jī)構(gòu)支出113.58萬元，主要用于事業(yè)人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；2130205 森林資源培育支出2.3萬元，主要用于省級(jí)陡坡地生態(tài)治理補(bǔ)助專項(xiàng)資金；2130209 森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出45.75萬元，主要用于公益林護(hù)林員工資；2130299 其他林業(yè)和草原支出支出3萬元，主要用于2021年護(hù)林員工資；2130315 抗旱支出30.5萬元，主要用于水利救災(zāi)項(xiàng)目建設(shè)；2130317 水利技術(shù)推廣支出76.08萬元，主要用于事業(yè)人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；2130504 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出40.2萬元，主要用于第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金安排用于農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金；2130505 生產(chǎn)發(fā)展支出47.25萬元，主要用于第二批上海市幫扶曲靖市項(xiàng)目專項(xiàng)資金；2130599 其他扶貧支出支出171萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境整治補(bǔ)助資金和鄉(xiāng)村振興資金補(bǔ)助；2130705 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出296.90萬元，主要用于對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出；2130804 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出5萬元，主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息工作經(jīng)費(fèi)。

8.住房保障支出支出457.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.99%。其中2210105 農(nóng)村危房改造支出408.94萬元，主要用于農(nóng)村危房改造支出；2210201 住房公積金支出28.91萬元，主要用于住房公積金支出；2210203 購(gòu)房補(bǔ)貼支出19.82萬元，主要用于購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出支出97.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.0%。其中2240106 安全監(jiān)管支出1萬元，主要用于安全生產(chǎn)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移經(jīng)費(fèi)；2240150 事業(yè)運(yùn)行支出55.71萬元，主要用于事業(yè)人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；2240703 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出41萬元，主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)資金（旱災(zāi)生活救助）專項(xiàng)資金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.12萬元，支出決算為1.93萬元，完成預(yù)算的31.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.55萬元，完成預(yù)算的39.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.37萬元，完成預(yù)算的17.37%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2021年度財(cái)政緊張以及中央八項(xiàng)規(guī)定。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增減少47.79萬元，下降96%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少22.54萬元，下降93.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少25.25萬元，下降98.55%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作得到有效控制、相關(guān)普查活動(dòng)減少及中央八項(xiàng)的嚴(yán)格規(guī)定。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.55萬元，占39.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.37萬元，占17.37%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.55萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于政府、財(cái)政所、水務(wù)所、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心日常工作開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.37萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.37萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府相關(guān)檢查、視察等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.12萬元，與上年54.03萬元對(duì)比減少29.91萬元,主要原因是全鄉(xiāng)日常公用經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出，其中師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人大車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用2.34萬元；師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用14.04萬元；師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)黨委車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用7.74萬元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1419.79萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)1418.35萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.44萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4.11萬元，其中固定資產(chǎn)增加4.11萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋510平方米，賬面原值78萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入3.54萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額228.19萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出90.7萬元；政府采購(gòu)工程支出127萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出10.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額228.19萬元，占政府采購(gòu)支出總額的50%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

二、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

六、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

八、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

九、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

十一、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032319055901111