監(jiān)督索引號53032312047400101000

師宗縣國有五洛河林場部門2021年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣國有五洛河林場概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣國有五洛河林場概況

一、主要職能

（一）主要職能

管理國有林場，促進林業(yè)發(fā)展。保護、培育、和管理森林資源，主要承擔森林防火、林政管理、有害生物防治，維護國家生態(tài)安全。

（二）2021年度重點工作任務介紹

（1）對轄區(qū)內29.8618萬畝國有森林資源的保護和培育，積極完成轄區(qū)天然林保護工程和生態(tài)公益林等實施工作。

（2）組織開展轄區(qū)森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和石漠化調查并保護，承擔轄區(qū)內林業(yè)生態(tài)文明建設。

（3）監(jiān)督檢查轄區(qū)林木憑證采伐、運輸、林地、林權管理。

（4）認真做好森林防火和森林病蟲害防治工作。

（5）受師宗縣林業(yè)局委托，負責轄區(qū)內林業(yè)行政執(zhí)法工作，查處破壞森林資源和野生動植物資源的林業(yè)案件。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣國有五洛河林場部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：師宗縣國有五洛河林場。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣國有五洛河林場部門2021年末實有人員編制43人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員43人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員32人。其中：離休0人，退休32人。

實有車輛6輛,由于我部門車輛沒有編制,實有車輛編制0輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣國有五洛河林場2021年度部門決算公開表.xls

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣國有五洛河林場部門2021年度收入合計907.42萬元。其中：財政撥款收入906.42萬元，占總收入的99.89%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入1萬元，占總收入的0.11%。與上年收入合計946.96元相比下降4.18%，其中：1.財政撥款收入與上年940.89萬元相比下降3.66%，主要原因是財政資金困難年初預算未能撥入到位；2.其他收入與上年6.06萬元相比下降83.5%，主要原因是林業(yè)技術推廣項目已經(jīng)結束本年度未安排資金。

二、支出決算情況說明

師宗縣國有五洛河林場部門2021年度支出合計909.27萬元。其中：基本支出761.62萬元，占總支出的83.76%；項目支出147.65萬元，占總支出的16.24%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年支出合計1026.52萬元相比下降11.42%，其中：基本支出與上年875.20萬元相比下降12.98%主要原因是財政資金困難年初預算未能撥入到位；項目支出與上年151.32萬元相比下降2.43%主要原因是林業(yè)技術推廣項目已經(jīng)結束本年度未安排資金。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣國有五洛河林場機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出761.62萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出681.26萬元，占基本支出的89.45%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費80.36萬元，占基本支出的10.55%。

與上年875.20萬元對比下降12.97%。其中基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出與上年857.60萬元，相比下降20.56%主要原因是財政資金困難年初預算未能撥入到位；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費支出與上年17.60萬元相比上升356.60%，主要原因是本年度支付生態(tài)護林員及鄉(xiāng)村護林員勞務費。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣國有五洛河林場機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出144.80萬元，與上年151.32萬元相比下降4.31%，主要原因是國家對林業(yè)項目投資較上年所有減少。具體項目支出及開展工作情況：

1、曲財農(nóng)（2020）143號2021年第一批中央財政專項扶貧資金49萬元，支付2021年度1000畝檸檬基地中耕管理勞務費35萬元，化肥14萬元。   

2.曲財農(nóng)（2016）191號支付公共租賃住房工程款23.56萬元。

3.師財預（2021）14號支付公共租賃住房及江邊公益林管護站工程款72.24萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣國有五洛河林場部門2021年度一般公共預算財政撥款支出906.42萬元，占本年支出合計的99.89%。

與上年940.89萬元相比下降3.66%，主要原因2020年補發(fā)委托森林管護人員勞務費及所欠社會保險費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出104.52萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.53%。主要用于發(fā)放離退休人員生活費79.93萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.60萬元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出11.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.26%。主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出120.4萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.28%。主要用于生態(tài)護林員及委托森林管護人員勞務及社會保險費繳納支出。

4.農(nóng)林水（類）支出658.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的72.65%。主要用于機構正常運轉的日常支出513.71萬元；基礎設施建設144.80萬元。

 5.住房保障（類）支出11.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.28%。主要用于繳納住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣國有五洛河林場部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1.4萬元，支出決算為4.42萬元，完成預算的215.71%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為4.42萬元，完成預算的215.71%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因由于財政以前年度預算資金未能撥付到位，公務接待費積壓多年未能支付。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加4.01萬元，增長978.05%。其中：因公出國（境）費支出決算增減0萬元；公務用車購置及運行費支出決算增減0萬元；公務接待費支出決算增加4.01萬元，增長978.05%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因由于財政以前年度預算資金未能撥付到位，公務接待費積壓多年未能支付。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出4.42萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出4.42萬元。其中：

國內接待費支出4.42萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待155批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,065人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林圖班核查、森林資源工作檢查等方面的接待工作，發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣國有五洛河林場部門2021年機關運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無增減變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣國有五洛河林場部門資產(chǎn)總額1,748.97萬元，其中，流動資產(chǎn)351.52萬元，固定資產(chǎn)1,375.88萬元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)21.57萬元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。

與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加117.59萬元，其中固定資產(chǎn)增加56.35萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年任按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

十二、節(jié)能環(huán)保（類） 天然林保護（款）：反映專項用于天然林資源保護工程的各項補助支出。森林管護（項）：反映專項用于森林資源管護所發(fā)生的各項補助支出。社會保險補助（項）：反映專項用于由于木材減產(chǎn)或停產(chǎn)造成實施單位應繳納社會保險費缺口的補助支出。政策性社會性支出補助（項）：反映專項用于實施單位承擔的政策性社會性支出補助。天然林保護工程建設（項）：反映天然林保護工程建設支出。

十三、住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十四、“三公” 經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公” 經(jīng)費，是指通過財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待。

監(jiān)督索引號53032312047400101111