監(jiān)督索引號53032319056101000

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算目錄

第一部分  師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋  

第一部分 師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施； 

2.組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 

4.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技.教育.文化.衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；

5.編制本鄉(xiāng)財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作；

6.完成縣委.縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.加強政治建設(shè)、強化黨建引領(lǐng)。

壓實基層黨建，全面從嚴(yán)治黨。一是明確黨委書記為黨建第一責(zé)任人，督促聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)切實履行抓基層黨建工作“一崗雙責(zé)”，督促各級黨組織認(rèn)真履行抓基層黨建工作主體責(zé)任。全面推行“第一議題”制度。堅持領(lǐng)導(dǎo)帶頭，以上率下，深入村組發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，切實擔(dān)當(dāng)有為。二是嚴(yán)守政治紀(jì)律政治規(guī)矩。督促班子成員嚴(yán)格按照“兩個責(zé)任”和“一崗雙責(zé)”的政治責(zé)任，全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制原則和“三重一大”議事決策制度。落實管黨治黨責(zé)任。

2.筑牢疫情防控防線。

一是嚴(yán)格重點人員管理。常態(tài)化開展返鄉(xiāng)、進村重點人群的排查、登記和管理工作，二是嚴(yán)格重點場所疫情防控措施落實，嚴(yán)格做好鄉(xiāng)內(nèi)學(xué)校、餐館、幼兒園、超市、娛樂場所、集市、車站、施工工地等人員聚集場所的日常防護和健康監(jiān)測工作，做好場所消毒、戴口罩、測體溫、掃碼亮碼等防控措施。三是嚴(yán)格責(zé)任落實。實行鄉(xiāng)科級干部包保到村，連掛站所職工、村干部、黨員干部包保到組到戶，明確一人包十戶名單。四是嚴(yán)格值班值守，落實24小時值班值守制度。

3.常態(tài)化開展愛國衛(wèi)生“七個專項行動”。

一是壓實工作責(zé)任，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，完善管理機制。二是清除存量垃圾，全鄉(xiāng)存量垃圾全面清理到位。三是集市專項整治。集中整治規(guī)范設(shè)里、魯古、大橋、雨廈集貿(mào)市場，深入開展餐飲服務(wù)衛(wèi)生全改善行動。四是加強廁所管護及污水治理。全面消除集鎮(zhèn)及以馬線沿線旱廁，改建水沖式衛(wèi)生廁所8座，新建洗手設(shè)施6處。通過動員群眾自建化糞池、沉淀池、接入污水管網(wǎng)等方式整治污水直排問題80余戶，集中整治農(nóng)村三堆及牲畜糞污直排問題。五是常態(tài)化大掃除活動，堅持每周一、周五集鎮(zhèn)網(wǎng)格及村級網(wǎng)格定時開展大掃除活動。六是動員群眾齊參與。

4.經(jīng)濟社會建設(shè)持續(xù)向好

（1）林產(chǎn)業(yè)持續(xù)鞏固

2021年緊緊圍繞森林防火、森林資源管護、林政執(zhí)法、人工商品林采伐、中央造林項目、2020年退耕還林落地工作調(diào)查、森林督查及專項行動等一系列林業(yè)項目工作有序開展。

（2）打造全省知名熱果之鄉(xiāng)

高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)主動融入全縣“十四五”打造全省知名“熱果之鄉(xiāng)”發(fā)展大局，緊緊抓住發(fā)展機遇，明確了發(fā)展熱果產(chǎn)業(yè)的工作思路。熱區(qū)水果已成為高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)繼林產(chǎn)業(yè)、務(wù)工產(chǎn)業(yè)后的第三個過億產(chǎn)業(yè)。

（3）持續(xù)開展勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作。

在新冠肺炎疫情影響下，為勞動力外出務(wù)工提供采取“一站式”、“點對點”、“出門進車門，下車進廠門”的貼心式服務(wù)，組織輸送勞動力，并免費提供食品保障工作。

（4）鞏固農(nóng)業(yè)推動特色經(jīng)濟作物發(fā)展

2021年高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)圍繞“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收”的目標(biāo)，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)移到提質(zhì)增效擴量和促農(nóng)增收的軌道上來。認(rèn)真組織種植業(yè)保險收繳工作，做好病蟲害預(yù)測、預(yù)報工作，及時有效的制定出防范措施，做好高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管理工作，確保農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)及全年糧食豐產(chǎn)豐收。

（5）畜牧業(yè)穩(wěn)定發(fā)展

提升服務(wù)水平，促進全鄉(xiāng)畜牧業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。常抓不懈做好重大動物疫病防控工作，認(rèn)真落實畜產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任。

5.持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果。一是嚴(yán)格落實“四個不摘”要求，及時總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)短板弱項，強化措施，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。二是加強農(nóng)村低收入人口動態(tài)監(jiān)測和幫扶，通過低保、大病救助、教育補助、產(chǎn)業(yè)幫扶等措施，持續(xù)對2019年度納入邊緣易致貧戶、脫貧不穩(wěn)定戶進行監(jiān)測，2020已全部消除風(fēng)險，監(jiān)測降至0戶。2021年通過問題檢視再排查，將存在返貧致貧風(fēng)險戶納入為監(jiān)測對象。三是加強扶貧小額信貸管理，防范、化解逾期貸款風(fēng)險情況。督促各村委會提前入戶開展工作，提醒小額信貸即將到期貧困農(nóng)戶及時還款。

6.推進民族團結(jié)示范及創(chuàng)文工作。

（1）民族團結(jié)示范創(chuàng)建有序推進。

堅持點線面相結(jié)合，加快推進建設(shè)壩林村委會丁累村小組民族團結(jié)示范村、納非村委會上細(xì)獨村小組民族團結(jié)示范村、籠嘎村委會上籠嘎村小組民族團結(jié)示范村、納廈村委會納平山村小組、新安村小組5個民族團結(jié)示范村、十八烈士紅色革命基地、壩林熱果產(chǎn)業(yè)發(fā)展等民族特色點位路線。

（2）啟動省級文明縣城創(chuàng)建工作。

自師宗縣開展省級文明城市創(chuàng)建工作以來，高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)第一時間組織全體干部職工召開專題培訓(xùn)會，及時成立創(chuàng)文指揮部，多措并舉統(tǒng)籌推進，以抓落實為講政治的重點體現(xiàn)，組織全鄉(xiāng)力量投入到創(chuàng)文工作中來。常態(tài)化開展黨史學(xué)習(xí)教育，講好紅色故事。

規(guī)范市場，抓集鎮(zhèn)治理。統(tǒng)一制作民族特色水果攤位，杜絕亂擺攤行為。規(guī)劃停車位、停車點、停車場，摩托車集中停放，小車進車位，大車進停車場。綜合執(zhí)法隊實時對集鎮(zhèn)交通秩序、不文明等行為進行巡邏勸導(dǎo)。

7.改善民生，不斷夯實發(fā)展基礎(chǔ)。

（1）國土空間規(guī)劃、村建工作

一是深入開展法律法規(guī)宣傳。廣泛深入開展土地法制（違法違規(guī)無序建房）宣傳教育，懸掛無序建房標(biāo)語，讓廣大農(nóng)民群眾對耕地保護政策有充分了解，有效促進全民保護耕地意識的增強。二是加強礦產(chǎn)資源管理與土地管理工作。強化措施強力監(jiān)管，轄區(qū)內(nèi)私挖亂采現(xiàn)象得到有效控制。三是積極開展國土空間規(guī)劃工作。收集上報基本情況、基礎(chǔ)性資料，對全鄉(xiāng)各村進行摸底調(diào)查，并已完成設(shè)里、納廈、戈勒村的村莊規(guī)劃，待縣規(guī)委會通過即可投入使用。四有序開展土地確權(quán)工作。

（2）加強農(nóng)村社會救助體系建設(shè)，切實保障困難群眾基本生活。發(fā)放農(nóng)村低保593.5275萬元。鄉(xiāng)級臨時救助2.56萬元，縣級臨時救助發(fā)放13.7萬元。為5681人次殘疾人發(fā)放兩項補貼30.375萬元，發(fā)放輪椅4個，發(fā)放拐杖13副，救助殘疾人17人，送治精神病患者1人，依靠機構(gòu)托養(yǎng)9人，居家托養(yǎng)30人，有效地緩解了殘疾人的生產(chǎn)生活困難問題。共為2個孤兒發(fā)放基本生活保障金30576元。為特困人員34人發(fā)放保障金28.9233萬元，護理補助2.6685萬元。

（3）殯葬改革工作

目前完成4個公墓的建設(shè)?，F(xiàn)有3個公墓正在審批中，成立殯葬管理服務(wù)公司1個，發(fā)放殯葬改革宣傳手冊發(fā)放到戶1萬余份，固定性標(biāo)語上墻到村。對喪葬移風(fēng)易俗進行集中整治，轄區(qū)內(nèi)遺體100%火化。

8.社會治理、信訪維穩(wěn)推進情況。

（1）狠抓安全生產(chǎn)工作。

認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)工作重要論述，以安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃為抓手，按照省、市、縣安全生產(chǎn)會議、文件要求，牢固樹立底線思維和紅線意識，突出工作要點，抓好工作任務(wù)落實，切實推進全鄉(xiāng)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。

（2）加強污染防治。

近年來由于養(yǎng)殖業(yè)的有序發(fā)展，肥水養(yǎng)魚養(yǎng)鴨現(xiàn)象不斷增多，對空氣和水質(zhì)有所污染，我們積極配合區(qū)建設(shè)環(huán)保局對有污染的地方進行檢查和水質(zhì)監(jiān)測。同時教育廣大群眾對飲用水經(jīng)常消毒，集中處理污染物，對畜禽進行圈養(yǎng)，盡量減少污染源。

（3）做實做細(xì)信訪維穩(wěn)工作

2021年受理信訪案件5批67人次，已妥善解決。上級轉(zhuǎn)辦案件10宗，其中來訪4宗、來信6宗，已全部調(diào)處回復(fù)，信訪維穩(wěn)工作成效明顯。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)2021年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。分別是：

1.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民代表大會主席團；

2.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府；

3.中國共產(chǎn)黨師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)委員會；

4.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)財政所；

5.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心；

6.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心；

7.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

8.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機辦；

9.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦；

10.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦；

11.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦；

12.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)水務(wù)所；

13.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)2021年末實有人員編制97人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制74人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員72人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2021年度部門決算表

詳見附件：

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算公開表.xls

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)2021年度收入合計2650.8萬元。其中：財政撥款收入2650.8萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年4838.6萬元對比減少2187.8萬元，下降45.22%，主要原因為扶貧專項資金同比上年減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)2021年度支出合計2675.8萬元。其中：基本支出1572.07萬元，占總支出的58.75％；項目支出1103.73萬元，占總支出的41.25％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年4988.87萬元對比減少2313.07萬元，下降46.36%，主要原因為扶貧專項資金同比減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1572.07萬元。與上年對比與上年1788.84萬元對比減少了216.76萬元，下降12.12%。主要是因為本年度在職人員經(jīng)費減少及2020年度發(fā)放上年政府其他人員工資、遺屬補助、村務(wù)監(jiān)督委員會工資、村小組工資等。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1468.52萬元，占基本支出的93.41％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費103.55萬元，占基本支出的6.59％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1103.73萬元。與上年3200.03萬元對比減少2096.3萬元，下降65.51%，主要原因為：本年度扶貧資金大幅減少，同時財政資金困難，本年?？盍兄Т蠓陆怠＞唧w項目開支及開展工作情況如下：

2010102 一般行政管理事務(wù)16萬元，用于縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉。

2010301 行政運行20萬元，用于“愛國衛(wèi)生七個專項行動”集市治臟治亂工程建設(shè)。

2082201 移民補助59.42萬元，用于2020年、2021年水庫移民補助。

2100409 公共衛(wèi)生服務(wù)2萬元，用于新型冠狀病毒肺炎疫苗接種。

2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理13.3萬元，用于新冠肺炎疫情防控物資采購。

2110401 生態(tài)保護110.4萬元，用于2021年建檔立卡貧困戶生態(tài)護林員補助。

2110402 農(nóng)村環(huán)境保護25.39萬元，用于2021年農(nóng)村生活垃圾清運補助。

2110602 退耕現(xiàn)金61.25萬元，用于2017年新一輪退耕還林補助支出。

2130122 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展6.7萬元，用于農(nóng)機購置補貼。

2130126 農(nóng)村社會事業(yè)15萬元，用于農(nóng)村無害化衛(wèi)生廁所改建。2130135 農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用114.28萬元，用于2019年第二中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助。

2130209 森林生態(tài)效益補償18.14萬元，用于公益林護林員補助支出。

2130306 水利工程運行與維護17萬元，用于壩泥付水利項目工程支出。

2130315 抗旱10萬元，用于水利救災(zāi)支出。

2130504 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)85.1萬元，其中77.1萬元用于農(nóng)村危房改造支出，3萬元用于農(nóng)村安全飲水工程，5萬元用于2021年革命老區(qū)建設(shè)項目。

2130505 生產(chǎn)發(fā)展136.05萬元，其中48.55萬元用于鄉(xiāng)村貧困戶公崗性崗位補助，30萬元用于設(shè)里村委會熱區(qū)水果實驗示范園建設(shè)，57.5萬元用于2021年脫貧勞動力外出務(wù)工獎補。   

2130599 其他扶貧支出316.8萬元，其中313.8萬元用于護林員保潔員工資支出，項目管理費3萬元。

2210105 農(nóng)村危房改造36.4萬元，用于農(nóng)村危房改造。

2230105 國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出0.5萬元，用于2021年國有企業(yè)退休人員社會化管理支出。

2240703 自然災(zāi)害救災(zāi)補助15萬元，用于應(yīng)急救災(zāi)。

2296002 用于社會福利的彩票公益金支出5萬元，用于納非村委會申獨村老年活動室建設(shè)。

2296099 用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出20萬元，用于納非活動室建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2590.88萬元,占本年支出合計的96.83%。與上年4927.91萬元對比減少2337.03萬元，下降47.42%，主要原因為扶貧專項資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出470.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.14%。主要用于行政單位在職人員、其他人員工資發(fā)放及日常公用經(jīng)費支出；

2.文化旅游體育與傳媒支出支出44.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.72%。主要用于文化站在職人員工資發(fā)放及日常公用經(jīng)費支出；

3.社會保障和就業(yè)支出280.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.84%。主要用于社會保障服務(wù)中心在職人員工資及日常公用經(jīng)費，社保其他人員工資，全鄉(xiāng)退休人員統(tǒng)籌外項工資，全鄉(xiāng)在職人員養(yǎng)老保險財政部分繳費支出；

4.衛(wèi)生健康支出38.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.5%。主要用于全鄉(xiāng)在職人員財政部分醫(yī)療保險繳費支出和新型冠狀病毒肺炎疫情防控支出；

5.節(jié)能環(huán)保支出197.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.61%。主要用于2021年農(nóng)村生活垃圾清運、2021年建檔立卡貧困戶生態(tài)護林員補助、2021年生態(tài)護林員補助；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.9%。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心在職、其他人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

7.農(nóng)林水支出1353.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的52.26%。主要用于農(nóng)機、農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)、水務(wù)在職人員工資、日常公用經(jīng)費、其他人員工資、村委會人員工資、農(nóng)村戶外廣告專項治理、農(nóng)機購置補貼、草原生態(tài)補貼、公益林護林員補助、水利項目工程、水利救災(zāi)、危房改造、公廁改造、鄉(xiāng)村貧困戶公崗性崗位補助、2021年脫貧勞動力外出務(wù)工獎補、2021年革命老區(qū)建設(shè)、保潔員護林員工資支出；

8.住房保障支出60.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.32%。主要用于在職人員住房公積金財政部分繳費支出及危房改造支出；

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出70.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.71%。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心在職人員工資發(fā)放、日常公用經(jīng)費支出、應(yīng)急救災(zāi)支出；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為10萬元，支出決算為16.19萬元，完成預(yù)算的161.9%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為12.16萬元，完成預(yù)算的121.6%；公務(wù)接待費支出決算為4.03萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年年初預(yù)算2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費、扶貧工作經(jīng)費由縣級財政預(yù)算，鄉(xiāng)級不再預(yù)算導(dǎo)致年初預(yù)算三公經(jīng)費少。

2.2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少22.58萬元，下降58.23%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.11萬元，下降8.33%；公務(wù)接待費支出決算減少21.47萬元，下降84.19%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2020年脫貧攻堅交叉檢查導(dǎo)致公務(wù)接待費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

3.2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出12.16萬元，占75.11%；公務(wù)接待費支出4.03萬元，占24.89%。具體情況如下：

4.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出12.16萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出12.16萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于縣上公務(wù)、貧攻堅工作開展下村入戶、疫情防控等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出4.03萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出4.03萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次433人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級領(lǐng)導(dǎo)到高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)檢查各部門工作的接待支出發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出66.79萬元，與上年72.23萬元對比減少5.44萬元，下降7.53%，主要原因是用于機關(guān)運行經(jīng)費的資金減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于各單位機關(guān)商品服務(wù)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)資產(chǎn)總額1610.4萬元，其中，流動資產(chǎn)750.94萬元，固定資產(chǎn)857.12萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2.34萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年1922.62相比，本年資產(chǎn)總額減少312.22萬元，其中固定資產(chǎn)減少30.26萬元。處置房屋建筑物500平方米，賬面原值35萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額819.14萬元，其中：政府采購貨物支出716.25萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出102.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額774.56萬元，占政府采購支出總額的94.56%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/span>

8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。 因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

監(jiān)督索引號53032319056101111