監(jiān)督索引號(hào)53032319055801000

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。2.執(zhí)行本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、鄉(xiāng)村振興事業(yè)和財(cái)政、民政、退役軍人、社會(huì)保障、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、扶貧、公安、司法行政等行政工作。3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。4.對(duì)村（居）民委員會(huì)的工作給予指導(dǎo)、支持和幫助。5.完成縣人民政府和鎮(zhèn)黨委交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

 1.完善農(nóng)村各類基礎(chǔ)設(shè)施，完成阿宜格水庫重點(diǎn)水利工程建設(shè)。千噸萬人集中供水工程（竹基水廠）全面完工投入使用。投資2428.4萬元，全面完成91個(gè)自然村進(jìn)村道路和村內(nèi)主干道70余公里硬化工程，率先實(shí)現(xiàn)“組組通”。調(diào)優(yōu)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，新增果木3000余畝，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社12個(gè)，引進(jìn)龍頭企業(yè)2家。

2.緊緊圍繞“兩不愁三保障”關(guān)鍵指標(biāo)，依托產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、健康扶貧、教育扶貧、金融扶貧、社會(huì)扶貧、危房改造、社會(huì)保障兜底、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等“十大工程”建設(shè)為抓手，創(chuàng)新工作思路，突出重點(diǎn)、多措并舉，認(rèn)真組織實(shí)施脫貧攻堅(jiān)各類工程，扎實(shí)有效開展脫貧攻堅(jiān)工作。

3.文教衛(wèi)事業(yè)繁榮發(fā)展。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，深入推進(jìn)教育改革，教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提高，師德師風(fēng)建設(shè)得到加強(qiáng)；順利完成竹基中學(xué)遷建、竹基中心幼兒園建設(shè)，中小學(xué)規(guī)范化建設(shè)、危房改造；控輟保學(xué)成效明顯，適齡兒童少年義務(wù)教育輟學(xué)率控制在國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)；完成衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行藥品采購“兩票制”、全部實(shí)行“零差率”銷售，疾病預(yù)防控制、婦幼健康、傳染病防控、免疫規(guī)劃等工作扎實(shí)開展，醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。

4.社會(huì)保障日臻完善。積極開展勞務(wù)輸出，大力組織群眾參加就業(yè)扶貧專場招聘會(huì)，積極開展勞務(wù)咨詢對(duì)接，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)。扎實(shí)推進(jìn)“兩?！笔绽U工作，2019年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率分別達(dá)99%、96%，創(chuàng)竹基歷史新高。加大社會(huì)救助力度，修繕因?yàn)?zāi)損壞房屋，及時(shí)組織發(fā)放自然災(zāi)害補(bǔ)助款；及時(shí)辦理醫(yī)療報(bào)銷，發(fā)放大病救助款。農(nóng)村籍退役士兵生活補(bǔ)助認(rèn)定上報(bào)工作全面完成?；鹪釁^(qū)火化率和骨灰進(jìn)公墓安葬率均達(dá)100%，12個(gè)公益性公墓基本完工，全域火葬基礎(chǔ)性工作順利完成。

5.安全生產(chǎn)形式平穩(wěn)。強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，深入開展安全教育，定期開展安全大檢查和“1+6”專項(xiàng)行動(dòng)，“黨政同責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”安全生產(chǎn)責(zé)任體系更加健全。多次開展防災(zāi)減災(zāi)演練，有效提升了應(yīng)急救援和防災(zāi)救災(zāi)綜合應(yīng)急能力。沒有發(fā)生重特大安全事故。

6.社會(huì)治安和諧有序。深入推進(jìn)鄉(xiāng)村治理，塢白村被評(píng)選為全國鄉(xiāng)村治理示范村。完善人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解“三調(diào)聯(lián)動(dòng)”工作機(jī)制，調(diào)解各類民間矛盾糾紛，有效將矛盾化解在最基層。持續(xù)加大打擊犯罪力度，群眾安全感、滿意度不斷提升。社區(qū)矯正工作落實(shí)到位，未出現(xiàn)社區(qū)服刑人員脫管、漏管問題。

7.掃黑除惡縱深推進(jìn)。健全完善工作機(jī)制，簽訂責(zé)任書，工作責(zé)任壓緊壓實(shí)。

8.定調(diào)生態(tài)建設(shè)，改善提升環(huán)境質(zhì)量。持續(xù)鞏固鄉(xiāng)村清潔工程，加快推進(jìn)廁所革命，全面提升全鎮(zhèn)人居環(huán)境。投入300萬余元將集鎮(zhèn)主干道全程修建為柏油路，安裝太陽能路燈48盞，新建水沖式公廁5座，新建、改建停車場2塊；成功創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)。嚴(yán)格落實(shí)河長制，河道治理成效顯著，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。

9.完善基層黨建，服務(wù)中心工作。以十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，著力解決問題，提高服務(wù)水平。扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育、“不忘初心、牢記使命”主題教育，錘煉忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)恼纹犯瘛?/span>建設(shè)、修繕黨群服務(wù)中心49個(gè)，開展基層支部規(guī)范化建設(shè)工作，全鎮(zhèn)50個(gè)（總）支部達(dá)標(biāo)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：

1.竹基鎮(zhèn)黨委

2.竹基鎮(zhèn)人大

3.竹基鎮(zhèn)人民政府

4.竹基鎮(zhèn)財(cái)政所

5.竹基鎮(zhèn)文化中心

6.竹基鎮(zhèn)社保中心

7.竹基鎮(zhèn)村建中心

8.竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)中心

9.竹基鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)辦

10.竹基鎮(zhèn)畜牧辦

11.竹基鎮(zhèn)林業(yè)辦

12.竹基鎮(zhèn)水務(wù)辦

13.竹基鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2021年末實(shí)有人員編制107人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制79人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員28（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員79人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分 2021年度部門決算表

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2021年決算公開表.xls

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2021年度收入合計(jì)2858.76萬元。其中：財(cái)政撥款收入2858.76萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對(duì)比減少1023.18萬元，主要原因：由于本級(jí)財(cái)力緊張，本年度多項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)、日常開支、專項(xiàng)資金較上年都有所減少等。

二、支出決算情況說明

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2021年度支出合計(jì)2938.76萬元。其中：基本支出2100.15萬元，占總支出的71.46％；項(xiàng)目支出838.60萬元，占總支出的28.54％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對(duì)比減少1119.41萬元，主要原因：由于由于本級(jí)財(cái)力緊張，本年度多項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)、日常開支、專項(xiàng)資金較上年都有所減少等。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2100.15萬元。與上年對(duì)比減少336.98萬元，主要原因：由于本級(jí)財(cái)力緊張，本年度多項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)開支較上年都有所減少等。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1769.63萬元，占基本支出的84.26％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)330.52萬元，占基本支出的15.74％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出838.60萬元。與上年對(duì)比減少782.44萬元,主要原因：由于本級(jí)財(cái)力緊張及扶貧工作接近尾聲，相關(guān)扶貧經(jīng)費(fèi)及各項(xiàng)項(xiàng)目資金較上年減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1. 師財(cái)預(yù)〔2021〕44號(hào)竹基抵魯月濤寺基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2.95萬元。主要用于完成竹基鎮(zhèn)抵魯村委會(huì)月濤寺基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2. 師財(cái)行〔2021〕2號(hào)竹基鎮(zhèn)老年活動(dòng)室建設(shè)9萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)老年活動(dòng)室建設(shè)。

3. 曲財(cái)建〔2020〕259號(hào)竹基鎮(zhèn)移民補(bǔ)助資金88.50萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)水庫移民補(bǔ)助工作。

4. 曲財(cái)資環(huán)〔2020〕93號(hào)退耕還林資金98.38萬元，主要用于完成年竹基鎮(zhèn)耕還林資金補(bǔ)助工作。

5. 師財(cái)農(nóng)〔2021〕1號(hào)竹基鎮(zhèn)廁所革命工程款60萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)廁所革命工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

6. 師財(cái)農(nóng)〔2021〕1號(hào)竹基鎮(zhèn)草原生態(tài)補(bǔ)貼50.31萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)草原生態(tài)補(bǔ)貼工作。

7. 曲財(cái)農(nóng)〔2021〕8號(hào)竹基鎮(zhèn)保供水工程款20萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)保供水工程項(xiàng)目建設(shè)。

8. 曲財(cái)農(nóng)〔2020〕8號(hào)竹基鎮(zhèn)危房改造補(bǔ)短板資金20.80萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)危房改造工作。

9. 曲財(cái)農(nóng)〔2021〕33號(hào)竹基鎮(zhèn)小斗塢冬桃示范基地工程款150.00萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)小斗塢冬桃示范基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

10. 曲財(cái)農(nóng)〔2011〕33號(hào)竹基鎮(zhèn)保潔員工資27.45萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)各村委會(huì)環(huán)境衛(wèi)生保潔工作。

11. 曲財(cái)農(nóng)〔2020〕144號(hào)竹基鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)生態(tài)護(hù)林員及保潔員工資197.40萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)生態(tài)護(hù)林及環(huán)境衛(wèi)生保潔工作。

12. 曲財(cái)社〔2020〕291號(hào)竹基鎮(zhèn)農(nóng)村危房的改造補(bǔ)助資金5.32萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)危房改造工作。

13. 曲財(cái)資〔2021〕89號(hào)社會(huì)保障服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)0.5萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)社保中心國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理相關(guān)工作。

14. 財(cái)社〔2021〕1號(hào)竹基鎮(zhèn)敬老院基礎(chǔ)設(shè)施改造及中心幼兒園貧困家庭幫扶資金28萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)敬老院基礎(chǔ)設(shè)施改造及中心幼兒園貧困家庭幫扶工作。

15. 曲財(cái)社〔2018〕154號(hào)竹基鎮(zhèn)蒲草塘互助養(yǎng)老服務(wù)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)蒲草塘村委會(huì)互助養(yǎng)老服務(wù)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。

16. 曲財(cái)社〔2018〕62號(hào)竹基鎮(zhèn)六丘養(yǎng)老服務(wù)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及七排老年活動(dòng)室建設(shè)款14萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)六丘村委會(huì)養(yǎng)老服務(wù)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及七排村委會(huì)老年活動(dòng)室建設(shè)工作。

17. 曲財(cái)社〔2018〕85號(hào)竹基鎮(zhèn)敬老院消防設(shè)施建設(shè)10萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)敬老院消防設(shè)施建設(shè)工作。

18. 曲財(cái)社〔2019〕11號(hào)竹基鎮(zhèn)六丘兒童之家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)款1萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)六丘村委會(huì)兒童之家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。

19. 曲財(cái)社〔2019〕214號(hào)竹基鎮(zhèn)七排活動(dòng)室建設(shè)9萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)七排村委會(huì)活動(dòng)室建設(shè)工作。

20. 曲財(cái)社〔2019〕11號(hào)竹基鎮(zhèn)敬老院消防設(shè)施改造10萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)敬老院消防設(shè)施改造工作。

21. 師財(cái)綜〔2019〕2號(hào)竹基鎮(zhèn)良吉村文體活動(dòng)場所建設(shè)10萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)良吉村文體活動(dòng)場所建設(shè)工作。

22. 師財(cái)綜〔2019〕2號(hào)竹基鎮(zhèn)七排山白老年活動(dòng)場所建設(shè)20萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)七排村委會(huì)山白村老年活動(dòng)場所建設(shè)工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2736.76萬元,占本年支出合計(jì)的93.12%。與上年對(duì)比減少1246.38萬元，主要原因?yàn)椋河捎谪?cái)政資金調(diào)度困難，我單位本年度多項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)資金未下達(dá)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出521.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.03%。主要用于竹基鎮(zhèn)人大，政府，黨委，財(cái)政所人員工資，公用經(jīng)費(fèi)支出；

2.公共安全（類）支出3萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.1%。主要用于民族宗教維穩(wěn)工作支出；

3. 文化旅游體育與傳媒（類）支出78.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.86%。主要用于竹基鎮(zhèn)文化站人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；

4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出399.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.59%。主要用于竹基鎮(zhèn)社保中心人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、新農(nóng)保協(xié)辦員補(bǔ)助、社會(huì)救助協(xié)理員補(bǔ)助、殯葬改革協(xié)理員補(bǔ)助支出114.47萬元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出48.99萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出112.69萬元，就業(yè)補(bǔ)助支出0.97萬元，各類撫恤支出122.25萬元；

5.衛(wèi)生健康（類）支出35.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.30%。主要用于竹基鎮(zhèn)2021年疫情防控支出7萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出28.06萬元，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助0.78萬元；

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出220.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.04%。主要用于農(nóng)村生活垃圾處理經(jīng)費(fèi)及退耕還林補(bǔ)助支出；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出105.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.85%。主要用于竹基鎮(zhèn)村建所人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、各村委會(huì)村莊規(guī)劃專管員補(bǔ)助支出；

8.農(nóng)林水（類）支出1226.59萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的44.81%。主要用于農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出325.71萬元，農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼支出20.85萬元，農(nóng)村廁所革命工程支出60萬元，林業(yè)辦相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出35.65萬元，草原生態(tài)補(bǔ)貼50.31萬元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償27.61萬元。陡坡地治理工作經(jīng)費(fèi)0.28萬元，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治支出16萬元，水務(wù)所相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出87.32萬元，抗旱資金支出20萬元，扶貧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及生產(chǎn)發(fā)展支出398.65萬元，村委會(huì)相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出179.21萬元；創(chuàng)業(yè)貸款工作經(jīng)費(fèi)支出5萬元；

9.住房保障（類）支出45.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.67%。主要用于竹基鎮(zhèn)2021年全鎮(zhèn)住房公積金繳交支出40.65萬元及農(nóng)村危房改造支出5.32萬元；

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出100.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.69%。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出72.99萬元，自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助28萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12.30萬元，支出決算為5.09萬元，完成預(yù)算的41.38%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元，；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.58萬元，完成預(yù)算的45.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.51萬元，完成預(yù)算的22.17%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是全鎮(zhèn)進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化厲行節(jié)約。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少22.52萬元，下降81.56%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算4.58萬元，增長4.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少22.71萬元，下降97.80%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因由于縣級(jí)財(cái)力緊張，本年度三公經(jīng)費(fèi)撥款較去年減少及全鎮(zhèn)進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化厲行節(jié)約。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.58萬元，占89.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.51萬元，占10.02%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.58萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.58萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、人居環(huán)境提升等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.51萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.51萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村振興工作、人居環(huán)境提升檢查等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.00萬元，與上年對(duì)比增加0.23萬元,主要原因是本年度上級(jí)人居環(huán)境衛(wèi)生檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村振興工作等檢查增多，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所上漲。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于竹基鎮(zhèn)行政單位及參公管理單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議、培訓(xùn)等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府部門資產(chǎn)總額1664.04萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)579.56萬元，固定資產(chǎn)1020.25萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)64.23萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少305.17萬元，其中固定資產(chǎn)增加5.31萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額40.57萬元，其中：政府采購貨物支出37.41萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出3.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額40.57萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?

8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032319055801111