監(jiān)督索引號53032319055501000

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋 

第一部分  師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

鎮(zhèn)黨政機構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。一是黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的職能。（5）負責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。二是政府職能：（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.抓發(fā)展，經(jīng)濟工作穩(wěn)中有進。一是工業(yè)經(jīng)濟小幅增長。配合做好煤炭資源整合重組、技改提升，盡快復(fù)工復(fù)產(chǎn)。今年以來共生產(chǎn)原煤73.8萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值11.8億元。風(fēng)力發(fā)電0.8億千瓦時，實現(xiàn)產(chǎn)值0.4億元。二是勞務(wù)產(chǎn)業(yè)快速增長。提高勞務(wù)輸出組織化程度，動員與組織并重，全鎮(zhèn)外出務(wù)工21765余人次，實現(xiàn)勞務(wù)收入4.5億元。三是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定。我們堅持農(nóng)業(yè)強則農(nóng)民富、農(nóng)村穩(wěn)的思路，高度關(guān)注自然災(zāi)害、全球疫情對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響，千方百計抓好本地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。全鎮(zhèn)完成小春糧食作物收割面積2.8萬畝、小春經(jīng)濟作物油菜1.17萬畝、蔬菜0.77萬畝。完成大春農(nóng)作物播種5.18萬畝、大春經(jīng)濟作物蔬菜0.44畝。四是畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)健。完成生豬調(diào)出11.62萬頭，出欄肉牛0.6萬頭、肉羊2.27萬只、肉禽37.2萬羽，肉類總產(chǎn)量0.9萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值6.2億元。五是特色產(chǎn)業(yè)不斷壯大。結(jié)合區(qū)位、交通、氣候等優(yōu)勢，注重與公司和大戶合作，連片落實地塊，動員農(nóng)戶廣泛參與，發(fā)展特色經(jīng)濟作物5.08萬畝，其中：雪桃0.3萬畝、魔芋0.3萬畝、人參果0.2萬畝、蘋果0.3萬畝、中藥材0.1萬畝、花卉0.08萬畝、工業(yè)大麻0.5萬畝、蔬菜1.8萬畝、萬壽菊0.8萬畝、烤煙0.7萬畝。六是項目建設(shè)快速推進。積極主動做好項目申報、對接工作，同時搶抓機遇，及時捕捉信息，加大招商引資力度。引進魔芋加工、蘑菇、中藥材、萬壽菊、蔬菜種植龍頭企業(yè)4戶，完成了固定資產(chǎn)投資目標任務(wù)。

2.抓整治，鄉(xiāng)村環(huán)境實現(xiàn)提升。成立9個工作組常態(tài)化推進愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，綜合整治提升農(nóng)村人居環(huán)境。按照“合理區(qū)劃、網(wǎng)格管理、定人定責(zé)、層層督查”的原則，完善“鎮(zhèn)、村、組、戶”四級網(wǎng)格化管理機制，上下聯(lián)動，實現(xiàn)人居環(huán)境提升管理無盲區(qū)。投資1000余萬元，完成老324國道雄壁集鎮(zhèn)4.2公里過境段改造提升。投入180余萬元，對集鎮(zhèn)破損的花壇進行修繕、更換，對死亡的綠植進行補種，對空白的地塊進行規(guī)劃設(shè)計，栽種行道樹400余棵、鋪設(shè)草坪500余平方米。臨街的空地栽植綠化苗木和圍擋，實現(xiàn)集鎮(zhèn)面貌的大幅提升。健全長效化管理機制，建立戶清掃、組保潔、村收集、鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)的垃圾常態(tài)化清掃收集處理模式，清理生活垃圾1.5萬余噸，清理村內(nèi)河渠溝塘垃圾和淤泥160余噸，確保鎮(zhèn)村環(huán)境整潔。加大對違法違規(guī)無序建房的摸排和巡查力度，及時對私搭亂建及存在安全隱患的違法違章建筑發(fā)放停工通知書和整改通知書。今年以來，共拆除違章建筑2起，私搭亂建12起，發(fā)放制止無序建房停工通知100余份，及時制止了亂占耕地建房的行為。對中央環(huán)保督察組反饋的3個環(huán)保問題按要求整改完畢。

3.抓鞏固，鄉(xiāng)村振興接續(xù)實施。牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，堅持把防返貧動態(tài)監(jiān)測工作作為成效鞏固的一項重點工作來抓。充分利用“一平臺三機制”，不定期對所有脫貧戶和一般農(nóng)戶開展全面摸排，了解掌握“兩不愁三保障”及飲水安全情況。充分發(fā)揮村組干部、駐村幫扶工作隊等力量，對農(nóng)村低收入人口風(fēng)險點做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警和早幫扶。重點關(guān)注農(nóng)村低保對象、特困人員、易返貧致貧人口，以及因病因殘因災(zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴重困難等農(nóng)村低收入人口開展動態(tài)監(jiān)測，建立了村組排查、鎮(zhèn)級審核的農(nóng)村低收入人口定期核查和動態(tài)調(diào)整機制，實行有進有出、動態(tài)管理。通過防返貧動態(tài)監(jiān)測回頭看共保留“三類對象”111戶474人（其中脫貧不穩(wěn)定戶55戶246人、邊緣易致貧戶53戶217人、突發(fā)嚴重困難戶3戶11人），納入動態(tài)監(jiān)測管理，并及時爭取臨時救助、大病救助，納入低保保障對象，確保收入穩(wěn)定，穩(wěn)定消除返貧風(fēng)險。深化扶貧項目資產(chǎn)后續(xù)管理，加強日常管護和監(jiān)督檢查，確保扶貧資產(chǎn)管理規(guī)范、安全運行、長期發(fā)揮效益。完善培訓(xùn)就業(yè)幫扶功能，開展蘋果種植、生豬養(yǎng)殖集中培訓(xùn)2次，讓有意愿接受培訓(xùn)的農(nóng)村低收入人口真正掌握“一技之長”。持續(xù)推進滬滇協(xié)作項目建設(shè)，對口幫扶力度不斷加大。成立14個種養(yǎng)殖專業(yè)合作社，分別發(fā)展工業(yè)大麻、香菇、雪桃、人參果、雪松、紅花油茶、生豬養(yǎng)殖等種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，帶動500余戶深度貧困戶持續(xù)增收，實現(xiàn)村級集體經(jīng)濟健康有序發(fā)展。

4.抓保障，民生服務(wù)不斷增強。一是全面做好疫情防控工作。認真落實網(wǎng)格化包保責(zé)任制，全力排查中、高風(fēng)險地區(qū)返鄉(xiāng)人員，持續(xù)開展“三非”人員排查。對重點人員嚴格落實屬地責(zé)任、網(wǎng)格管理責(zé)任，第一時間落實包保責(zé)任人和防控措施，阻斷疫情傳播風(fēng)險。同時有序高效推進新冠肺炎疫苗接種工作，截至目前，雄壁衛(wèi)生院已完成累計接種兩劑2.69萬人次，接種一劑2.75萬人次，加強免疫針接種1286人次，筑牢了全民免疫防護屏障。二是民生保障力度不減。堅持“應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退、有進有出、動態(tài)管理”的原則，暢通出口，嚴把入口，對符合條件的對象堅持“應(yīng)保盡保”，不符合條件的“應(yīng)退盡退”，大力推進“陽光低?！惫こ?，切實加強動態(tài)管理，實現(xiàn)低保按標施保，做到規(guī)范化管理。今年以來，雄壁鎮(zhèn)對農(nóng)村低保共清理退出43戶124人，新增134戶180人，現(xiàn)有農(nóng)村低保對象1395戶2436人。截至目前，共發(fā)放農(nóng)村低保資金934.66萬元，發(fā)放城市低保資金49.33萬元，低保資金全部實現(xiàn)社會化發(fā)放。發(fā)放供養(yǎng)資金113.89萬元，從特困對象的衣、食、住、行、醫(yī)等方面進行了全面幫扶。發(fā)放救助資金29.85萬元，臨時救助136戶190人，在短時間內(nèi)解決了部分群眾的生活困難問題。認真做好困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼工作，申報重度殘疾人護理補貼334人，困難殘疾人生活補貼573人，2021年全年發(fā)放補貼資金77.892萬元，發(fā)放殘疾人輔具30件（套），幫助解決有需求的殘疾人無障礙通道改造9戶。三是社會保障功能逐步完善。始終堅持以“民生為本、服務(wù)大眾、爭優(yōu)創(chuàng)先”的服務(wù)理念，嚴格落實醫(yī)療保障政策和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險到齡人員待遇發(fā)放工作。共計為5699名60周歲以上人員及時申請發(fā)放了養(yǎng)老金,全年共計發(fā)放養(yǎng)老金800余萬元；死亡上報注銷227人，共發(fā)放喪葬補助25.3萬余元。在維護基金安全運行的同時，切實提升了參保居民的幸福感。扎實推進“兩?！笔绽U工作，確保建檔立卡貧困人口100%參加基本醫(yī)療保險、大病保險。四是義務(wù)教育均衡發(fā)展。深入推進教育改革，加強師德師風(fēng)建設(shè)，改善辦學(xué)條件，通過教師節(jié)表揚活動營造尊師重教氛圍。持續(xù)鞏固“控輟保學(xué)”成果，確保適齡人員全部入學(xué)接受義務(wù)教育。教學(xué)成績穩(wěn)步上升，小升初成績居全縣第三，人民群眾對教育的滿意度得到提高。五是衛(wèi)生事業(yè)穩(wěn)步提升。不斷加強鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設(shè)，提高鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)技能，改善就醫(yī)服務(wù)水平。村級標準化衛(wèi)生室創(chuàng)建達標，醫(yī)療服務(wù)能力持續(xù)增強。六是其他社會事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。國防動員和后備力量建設(shè)穩(wěn)步推進，雙擁、優(yōu)撫安置有序開展，軍民融合深入發(fā)展。新聞廣電、社會科學(xué)、民族宗教僑務(wù)、史志、氣象、供銷、供電、郵政、慈善等工作取得新進步，工會、工商聯(lián)、共青團、婦聯(lián)、紅十字會、科協(xié)、殘聯(lián)等群團組織在經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。

5.抓安全，社會環(huán)境和諧穩(wěn)定。一是安全生產(chǎn)工作扎實開展。堅持全天候、全方位、全覆蓋巡查排查，督促整改，私挖濫采行為得到有效遏制。強化日常監(jiān)管，緊盯企業(yè)生產(chǎn)、道路交通、消防、建筑施工、食品安全、校園安全等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，定崗定責(zé)，定期和不定期的進行巡查檢查，堅持源頭嚴防、過程嚴管、風(fēng)險嚴控，確保安全監(jiān)管無“盲區(qū)”、無“死角”，努力把安全風(fēng)險降到最低。同時以安全生產(chǎn)專項整治三年行動為統(tǒng)攬，突出重點行業(yè)領(lǐng)域和端午、高溫汛期、建黨100周年慶典期間等重點時段，由鎮(zhèn)安委會統(tǒng)籌抓總，各專委會牽頭負責(zé)，各職能站所具體落實，紀委監(jiān)委跟蹤問效，深入開展了“打非治違”、“安全生產(chǎn)專項整治”，對轄區(qū)內(nèi)的煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、工貿(mào)企業(yè)等進行全方位排查，聚焦防范化解安全風(fēng)險、遏制較大事故發(fā)生，共排查安全隱患137條，現(xiàn)已全部完成整改，從源頭上防范化解了事故風(fēng)險。二是社會穩(wěn)定工作較好開展。持續(xù)抓好命案防控“百日攻堅”專項行動、群眾安全感滿意度測評調(diào)查及市域社會現(xiàn)代化治理等重點工作。加大各類矛盾糾紛的排查化解力度，加強對社會穩(wěn)定各類信息收集研判，特別是重點時期對重點人員嚴格按照上級相關(guān)要求做好動態(tài)監(jiān)控，并實行“零報告”制度。切實把矛盾糾紛解決在萌芽狀態(tài)、化解在基層，力爭小事不出村、大事不出鎮(zhèn)、矛盾不上交。

6.抓建設(shè)，作風(fēng)效能不斷提升。始終堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，把全面從嚴治黨貫穿到政府工作各個方面，加強權(quán)力運行監(jiān)督和廉政風(fēng)險防控，從源頭上預(yù)防腐敗發(fā)生，推動政府系統(tǒng)黨史學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、長效化。加快法治政府建設(shè)，政務(wù)公開全面推進，嚴格執(zhí)行重大行政決策法定程序。堅持不懈糾治“四風(fēng)”，深入開展政府系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)持續(xù)深化年活動，建立工作通報、財政資金激勵獎補等制度，形成爭先進抓落實的良好氛圍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。分別是：

1.師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民代表大會主席團

2.中國共產(chǎn)黨師宗縣雄壁鎮(zhèn)委員會

3.師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府

4.師宗縣雄壁鎮(zhèn)財政所

5.師宗縣雄壁鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心

6.師宗縣雄壁鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心

7.師宗縣雄壁鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦

9.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機辦

10.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦

11.師宗縣雄壁鎮(zhèn)水務(wù)所

12.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦

13.師宗縣雄壁鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年末實有人員編制103人。其中：行政編制22人，事業(yè)編制81人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員22人，事業(yè)人員81人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件：師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算公開表.xlsx）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年度收入合計3139.44萬元。其中：財政撥款收入3139.44萬元，占總收入的100%。與上年對比減少1831.64萬元，下降36.85%，主要原因為：鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費和扶貧工作經(jīng)費的減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年度支出合計3154.44萬元。其中：基本支出1553.11萬元，占總支出的49.24％；項目支出1601.33萬元，占總支出的50.76％。與上年對比減少1880.81萬元，下降37.35%，主要原因為：鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費和扶貧工作經(jīng)費的減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1553.11萬元。與上年對比減少1225.74萬元，下降44.11%，主要原因為：。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1518.61萬元，占基本支出的97.78％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費34.5萬元，占基本支出的2.22％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1601.33萬元。與上年對比減少655.07萬元，下降29.03%,主要原因為：扶貧專項工作經(jīng)費的減少。具體項目開支及開展工作情況：

人大換屆選舉工作及代表履職能力提升工作項目支出24.50萬元（2010102一般行政管理事務(wù)、2010108代表工作），主要用于人大換屆選舉工作及代表履職能力提升工作經(jīng)費；

政府行政事務(wù)支出25.00萬元（2010301行政運行），主要用于愛國衛(wèi)生七個專項行動及行政事務(wù)支出；

其他政府辦公廳<室>及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出217.00萬元（2010399其他政府辦公廳<室>及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出），主要用于打擊煤炭私挖亂采、鄉(xiāng)村兩級換屆經(jīng)濟責(zé)任審計、訴訟費等支出；

其他發(fā)展與改革事務(wù)支出32.00萬元（2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出），主要用于固定資產(chǎn)投資相關(guān)工作經(jīng)費支出；

專項普查活動支出4.53萬元（2010507專項普查活動），主要用于全國第七次人口普查“兩員”補助經(jīng)費支出；

組織事務(wù)支出6.01萬元（2013201行政運行、2013202一般行政管理事務(wù)），主要用于關(guān)愛困難黨員行動支出；

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出52.90萬元（2013404宗教事務(wù)），主要用于清真寺改造；

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出2.00萬元（2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出），主要用于小黑納村社會治理示范點建設(shè)；

其他一般公共服務(wù)支出10.00萬元（2019999其他一般公共服務(wù)支出），主要用于招商引資工作經(jīng)費支出；

教育支出3.00萬元（2059999其他教育支出），主要用于村級會計委托代理服務(wù)工作經(jīng)費支出；

文化旅游體育與傳媒支出50.00萬元（2070307體育場館），主要用于足球場建設(shè)；

民政事務(wù)管理支出13.86萬元（2080299），主要用于社會救助協(xié)理員補助經(jīng)費；

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出10.18萬元（2080502事業(yè)單位離退休），主要用于離退休人員一次性撫恤金；

就業(yè)補助支出1.45萬元（2080799其他就業(yè)補助支出），主要用于轉(zhuǎn)移就業(yè)工作經(jīng)費支出；

撫恤支出108.17萬元（2080801死亡撫恤、2080802傷殘撫恤、2080803在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助、2080899其他優(yōu)撫支出），主要用于優(yōu)撫對象補助；

大中型水庫移民后期扶持基金支出2.40萬元（2082201移民補助），主要用于水庫移民補助；

公共衛(wèi)生支出13.71萬元（2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)、2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理），主要用于疫情防控經(jīng)費；

生態(tài)保護支出56.00萬元（2110401生態(tài)保護），主要用于護林員補助支出；

農(nóng)村環(huán)境保護支出19.83萬元（2110402農(nóng)村環(huán)境保護），主要用于垃圾清運費支出；

退耕還林還草支出196.12萬元（2110602退耕現(xiàn)金），主要用于退耕還林補助；

農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出101.78萬元（2130104事業(yè)運行、2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、2130126農(nóng)村社會事業(yè)、2130135農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用、2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出），主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作支出；

林業(yè)和草原支出21.44萬元（2130205森林資源培育、2130209森林生態(tài)效益補償），主要用于林業(yè)和草原事務(wù)支出；

水利支出131.00萬元（2130315抗旱、2130335農(nóng)村人畜飲水），主要用于農(nóng)村安全飲水工作支出；

扶貧支出454.95萬元（2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、2130505生產(chǎn)發(fā)展、2130599其他扶貧支出），主要用于銜接推進鄉(xiāng)村振興工作支出；

普惠金融發(fā)展支出5.00萬元（2130804創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息），主要用于普惠金融工作經(jīng)費支出；

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.50萬元（2130105國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出），主要用于國有退休人員社會化管理補助；

應(yīng)急管理事務(wù)支出1.00萬元（2240106安全監(jiān)管），主要用于安全生產(chǎn)工作經(jīng)費支出；

自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出7.00萬元（2240703自然災(zāi)害救災(zāi)補助），主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出；

其他支出30.00萬元（2296002用于社會福利的彩票公益金支出、2296099用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出），主要用于彩票公益金項目支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3121.54萬元,占本年支出合計的98.96%。與上年對比減少1902.51萬元，下降37.87,主要原因為：鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費和扶貧工作經(jīng)費的減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出780.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的25.02%。主要用于人員工資、津貼補貼、社保費繳納、醫(yī)保繳納、住房公積金及日常公用經(jīng)費支出；

2.教育支出3.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.1%。主要用于村級會計委托代理經(jīng)費支出；

3.文化旅游體育與傳媒支出108.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.47%。主要用于人員工資、津貼補貼、社保費繳納、醫(yī)保繳納、住房公積金及日常公用經(jīng)費；

4.社會保障和就業(yè)支出387.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.42%。主要用于社保中心人員工資福利支出、保障正常運轉(zhuǎn)支出及退休人員支出、養(yǎng)老保險支出；

5.衛(wèi)生健康支出40.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.29%。主要用于疫情防控、行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出271.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.71%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護支出。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出104.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.34%。主要用于國土人員工資支出、辦公支出。

8.農(nóng)林水（類）支出1349.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的43.24%。主要用于在職人員工資福利支出、日常運轉(zhuǎn)支出及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

9.住房保障（類）支出27.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.87%。主要用于在職職工的住房公積金及農(nóng)村危房改造支出。

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出47.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.53%。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心職工工資福利支出、辦公支出及災(zāi)害救災(zāi)支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為25.12萬元，支出決算為14.02萬元，完成預(yù)算的55.81%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為9.65萬元，完成預(yù)算的47.73%；公務(wù)接待費支出決算為4.37萬元，完成預(yù)算的89.18%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度公務(wù)費未落實到位及公務(wù)用車運行費用減少。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加/減少12.55萬元，下降47.23%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算無變化；公務(wù)接待費支出決算減少12.55萬元，下降74.17%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原為本年度公務(wù)費未落實到位及公務(wù)用車運行費用減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.65萬元，占68.83%；公務(wù)接待費支出4.37萬元，占31.17%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.65萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出9.65萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于疫情防控、愛國衛(wèi)生七個專項行動、脫貧攻堅及日常下村所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出4.37萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出4.37萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次743人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、愛國衛(wèi)生七個專項行動、脫貧攻堅及上級部門的日常檢查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出136.21萬元，與上年對比增加1.26萬元，增長0.93%,主要原因為2021年人大換屆選舉，支出相應(yīng)增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1774.15萬元，其中，流動資產(chǎn)517.69萬元，固定資產(chǎn)1249.93萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)6.53萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加214.63萬元，其中固定資產(chǎn)增加216.54萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額456.94萬元，其中：政府采購貨物支出372.18萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出84.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額251.58萬元，占政府采購支出總額的55.06%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

監(jiān)督索引號53032319055501111