監(jiān)督索引號(hào)53032318071301000

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2021年度部門決算公開(kāi)

目錄

第一部分  師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致。

2.緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開(kāi)展工作，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織全縣婦女群眾參與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，努力推進(jìn)全縣婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。

3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，積極開(kāi)展對(duì)婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。

4.代表婦女參與社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)提出解決處理的建議；參與制定有關(guān)保護(hù)婦女兒童合法權(quán)益的政策并組織落實(shí)，切實(shí)維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。

5.堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)、推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦好事、辦實(shí)事。

6.加強(qiáng)與社會(huì)各界婦女的聯(lián)系，鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)。積極發(fā)展同各地婦女和婦女組織的友好交往與合作，增進(jìn)了解和友誼。

7.加強(qiáng)婦聯(lián)組織自身建設(shè)，指導(dǎo)建立健全各級(jí)婦聯(lián)和基層?jì)D女組織。指導(dǎo)各級(jí)婦女組織按照章程獨(dú)立自主地開(kāi)展工作。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。

8.承擔(dān)婦女兒童工作委員會(huì)的日常工作。

9.承辦縣委、縣政府和市婦聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆四中、五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，積極開(kāi)展“巾幗心向黨·建功新時(shí)代”主題宣傳教育。

2.按照省、市婦聯(lián)要求，將新時(shí)代女性課堂作為“婦女素質(zhì)提升工程”和引領(lǐng)聯(lián)系婦女的有效載體，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方力量，建好用好管好新時(shí)代女性課堂，推動(dòng)新時(shí)代女性課堂建設(shè)持久深入。

3.按要求推進(jìn)婦聯(lián)改革向縱深發(fā)展，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“基層組織全覆蓋、優(yōu)秀女性全納入、服務(wù)陣地全融合”的良好局面。

4.進(jìn)一步實(shí)施好“貸免扶補(bǔ)”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款小額信貸、婦女發(fā)展循環(huán)金項(xiàng)目，加大對(duì)婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持培育力度，促進(jìn)更多婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)，增收致富。

5.深入實(shí)施“巧手致富”工程，成立手工刺繡合作社，進(jìn)行訂單式生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)師宗品牌與祖氏刺繡融合發(fā)展。

6.推進(jìn)“家家幸福安康工程”的開(kāi)展，整合力量資源，以“婦女之家”、“母親學(xué)?！睘槠脚_(tái)，推進(jìn)家庭文明、和諧創(chuàng)建，傳承良好家風(fēng)家訓(xùn)，促進(jìn)“美麗家園”建設(shè)。

7.繼續(xù)落實(shí)“婦女兒童發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）”責(zé)任目標(biāo)；并結(jié)合師宗實(shí)際，深入開(kāi)展調(diào)研擬寫制定下一個(gè)婦女兒童十年發(fā)展規(guī)劃；推進(jìn)社區(qū)婦女兒童之家建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)已建婦女兒童之家建、管、用等工作。

8.深化“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”活動(dòng)。

9.做實(shí)做細(xì)婦女維權(quán)、來(lái)信來(lái)訪接處等工作，推進(jìn)婚姻家庭矛盾糾紛預(yù)防化解工作服務(wù)站創(chuàng)建，充分發(fā)揮服務(wù)作用。

10.推進(jìn)巾幗志愿服務(wù)工作。加強(qiáng)巾幗志愿隊(duì)伍建設(shè)，結(jié)合工作實(shí)際開(kāi)展志愿服務(wù)活動(dòng)，弘揚(yáng)“奉獻(xiàn)、友愛(ài)、互助、進(jìn)步”的志愿者精神。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)

2.師宗縣婦女兒童工作委員會(huì)辦公室

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)部門2021年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員3人。其中：退休3人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2021年度部門決算公開(kāi)表.xls

 第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)部門2021年度收入合計(jì)154.13萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入154.01萬(wàn)元，占總收入的99.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入0.12萬(wàn)元，占總收入的0.08%。與上年對(duì)比減少25.4萬(wàn)元，減幅14.15%，主要原因：由于財(cái)政困難，本年度預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)養(yǎng)保、醫(yī)保、住房公積金沒(méi)有撥付。本年支出比上年減少2.95萬(wàn)元，增幅1.64%，其主要原因：本年度預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)養(yǎng)保、醫(yī)保、住房公積金及公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政沒(méi)有撥付。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)部門2021年度支出合計(jì)177.05萬(wàn)元。其中：基本支出168.13萬(wàn)元，占總支出的94.96%；項(xiàng)目支出8.91萬(wàn)元，占總支出的5.04%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少2.95萬(wàn)元，減幅1.64%，其主要原因：本年度預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)養(yǎng)保、醫(yī)保、住房公積金及公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政沒(méi)有撥付。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出168.13萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加14.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.18%，主要原因?yàn)椋?/span>因工作需要，本年3月調(diào)入1人，調(diào)入組干字〔2021〕43號(hào)，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增支。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出136.73萬(wàn)元，占基本支出的81.32%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)31.4萬(wàn)元，占基本支出的18.68%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8.91萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少17.09萬(wàn)元，減幅65.73%，主要原因?yàn)椋罕灸陜?nèi)部分貸免扶補(bǔ)專項(xiàng)資金未撥款，導(dǎo)致減支。具體項(xiàng)目開(kāi)支：曲財(cái)行〔2021〕219號(hào)2021年婦女兒童關(guān)愛(ài)救助專項(xiàng)資金1.15萬(wàn)，曲財(cái)行〔2020〕313號(hào)上級(jí)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)，曲財(cái)社〔2021〕191號(hào)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款服務(wù)補(bǔ)助資金2.76萬(wàn)元。開(kāi)展工作情況：完成2021年省級(jí)“兩癌”救助金發(fā)放；專項(xiàng)維穩(wěn)工作；完成2021年下達(dá)的“貸免扶補(bǔ)”50戶、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款24戶貸款任務(wù)。建立臺(tái)賬，掌握已放貸戶的放貸時(shí)間和還息還款時(shí)間，做到及時(shí)提醒，確保各批次貸款周期內(nèi)貸得出、收得回、能創(chuàng)業(yè)、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出154.01萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的86.99%。與上年對(duì)比減少5.27萬(wàn)元，減幅3.31%，主要原因是本年度公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政未撥款，導(dǎo)致減支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出126.9萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.4%。主要用于行政運(yùn)行及相關(guān)事務(wù)支出；

2.公共安全（類）支出5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.25%。主要用于民族團(tuán)結(jié)維穩(wěn)相關(guān)工作支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出17.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.39%。主要用于發(fā)放退休人員工資以及職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出2.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.46%。主要用于繳納職工的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和工傷生育保險(xiǎn)費(fèi)；

5.住房保障（類）支出2.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.51%。主要用于繳納單位職工的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.24萬(wàn)元，支出決算為0.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)200%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)200%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年度公務(wù)接待2次，市婦聯(lián)對(duì)婦女兒童相關(guān)工作調(diào)研督導(dǎo)公務(wù)接待17人，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出增支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.24萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.24萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.24萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市婦聯(lián)對(duì)婦女兒童相關(guān)工作調(diào)研督導(dǎo)發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.62萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2.85萬(wàn)元，上升20.7%，主要原因?yàn)椋阂蚬ぷ餍枰?，本?月調(diào)入1人，調(diào)入組干字〔2021〕43號(hào)，導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費(fèi)增支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)2.96萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.89萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.49萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.96萬(wàn)元、公費(fèi)接待費(fèi)0.24萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.58萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置1.5萬(wàn)元的支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)部門資產(chǎn)總額41.97萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)24.75萬(wàn)元，固定資產(chǎn)17.22萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少34.33萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.95萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋328.99平方米，賬面原值13.6萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2.6萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額1.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.49萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2021年無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

政府采購(gòu)：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

監(jiān)督索引號(hào)53032318071301111