監(jiān)督索引號(hào)53032318071301000
師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2021年度部門決算公開(kāi)
目錄
第一部分 師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.堅(jiān)持正確的政治方向,團(tuán)結(jié)、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致。
2.緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開(kāi)展工作,團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織全縣婦女群眾參與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,努力推進(jìn)全縣婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。
3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想,教育、引導(dǎo)婦女樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀,弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神,積極開(kāi)展對(duì)婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育,全面提高婦女素質(zhì)。
4.代表婦女參與社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督;關(guān)注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題,及時(shí)提出解決處理的建議;參與制定有關(guān)保護(hù)婦女兒童合法權(quán)益的政策并組織落實(shí),切實(shí)維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。
5.堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù),加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系,協(xié)調(diào)、推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦好事、辦實(shí)事。
6.加強(qiáng)與社會(huì)各界婦女的聯(lián)系,鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)。積極發(fā)展同各地婦女和婦女組織的友好交往與合作,增進(jìn)了解和友誼。
7.加強(qiáng)婦聯(lián)組織自身建設(shè),指導(dǎo)建立健全各級(jí)婦聯(lián)和基層?jì)D女組織。指導(dǎo)各級(jí)婦女組織按照章程獨(dú)立自主地開(kāi)展工作。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。
8.承擔(dān)婦女兒童工作委員會(huì)的日常工作。
9.承辦縣委、縣政府和市婦聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆四中、五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神,積極開(kāi)展“巾幗心向黨·建功新時(shí)代”主題宣傳教育。
2.按照省、市婦聯(lián)要求,將新時(shí)代女性課堂作為“婦女素質(zhì)提升工程”和引領(lǐng)聯(lián)系婦女的有效載體,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方力量,建好用好管好新時(shí)代女性課堂,推動(dòng)新時(shí)代女性課堂建設(shè)持久深入。
3.按要求推進(jìn)婦聯(lián)改革向縱深發(fā)展,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“基層組織全覆蓋、優(yōu)秀女性全納入、服務(wù)陣地全融合”的良好局面。
4.進(jìn)一步實(shí)施好“貸免扶補(bǔ)”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款小額信貸、婦女發(fā)展循環(huán)金項(xiàng)目,加大對(duì)婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持培育力度,促進(jìn)更多婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè),增收致富。
5.深入實(shí)施“巧手致富”工程,成立手工刺繡合作社,進(jìn)行訂單式生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)師宗品牌與祖氏刺繡融合發(fā)展。
6.推進(jìn)“家家幸福安康工程”的開(kāi)展,整合力量資源,以“婦女之家”、“母親學(xué)?!睘槠脚_(tái),推進(jìn)家庭文明、和諧創(chuàng)建,傳承良好家風(fēng)家訓(xùn),促進(jìn)“美麗家園”建設(shè)。
7.繼續(xù)落實(shí)“婦女兒童發(fā)展規(guī)劃(2011-2020年)”責(zé)任目標(biāo);并結(jié)合師宗實(shí)際,深入開(kāi)展調(diào)研擬寫制定下一個(gè)婦女兒童十年發(fā)展規(guī)劃;推進(jìn)社區(qū)婦女兒童之家建設(shè),加強(qiáng)對(duì)已建婦女兒童之家建、管、用等工作。
8.深化“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”活動(dòng)。
9.做實(shí)做細(xì)婦女維權(quán)、來(lái)信來(lái)訪接處等工作,推進(jìn)婚姻家庭矛盾糾紛預(yù)防化解工作服務(wù)站創(chuàng)建,充分發(fā)揮服務(wù)作用。
10.推進(jìn)巾幗志愿服務(wù)工作。加強(qiáng)巾幗志愿隊(duì)伍建設(shè),結(jié)合工作實(shí)際開(kāi)展志愿服務(wù)活動(dòng),弘揚(yáng)“奉獻(xiàn)、友愛(ài)、互助、進(jìn)步”的志愿者精神。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。分別是:
1.師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)
2.師宗縣婦女兒童工作委員會(huì)辦公室
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)部門2021年末實(shí)有人員編制7人。其中:行政編制4人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制3人(含參公管理事業(yè)編制3人);在職在編實(shí)有行政人員7人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員3人(含參公管理事業(yè)人員3人)。
離退休人員3人。其中:退休3人。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2021年度部門決算表
(詳見(jiàn)附件)
師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2021年度部門決算公開(kāi)表.xls
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)部門2021年度收入合計(jì)154.13萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入154.01萬(wàn)元,占總收入的99.92%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元(含教育收費(fèi)0萬(wàn)元);經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;附屬單位繳款收入0萬(wàn)元;其他收入0.12萬(wàn)元,占總收入的0.08%。與上年對(duì)比減少25.4萬(wàn)元,減幅14.15%,主要原因:由于財(cái)政困難,本年度預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)養(yǎng)保、醫(yī)保、住房公積金沒(méi)有撥付。本年支出比上年減少2.95萬(wàn)元,增幅1.64%,其主要原因:本年度預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)養(yǎng)保、醫(yī)保、住房公積金及公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政沒(méi)有撥付。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)部門2021年度支出合計(jì)177.05萬(wàn)元。其中:基本支出168.13萬(wàn)元,占總支出的94.96%;項(xiàng)目支出8.91萬(wàn)元,占總支出的5.04%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少2.95萬(wàn)元,減幅1.64%,其主要原因:本年度預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)養(yǎng)保、醫(yī)保、住房公積金及公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政沒(méi)有撥付。
(一)基本支出情況
2021年度用于保障師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出168.13萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加14.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.18%,主要原因?yàn)椋?/span>因工作需要,本年3月調(diào)入1人,調(diào)入組干字〔2021〕43號(hào),導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增支。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出136.73萬(wàn)元,占基本支出的81.32%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)31.4萬(wàn)元,占基本支出的18.68%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8.91萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少17.09萬(wàn)元,減幅65.73%,主要原因?yàn)椋罕灸陜?nèi)部分貸免扶補(bǔ)專項(xiàng)資金未撥款,導(dǎo)致減支。具體項(xiàng)目開(kāi)支:曲財(cái)行〔2021〕219號(hào)2021年婦女兒童關(guān)愛(ài)救助專項(xiàng)資金1.15萬(wàn),曲財(cái)行〔2020〕313號(hào)上級(jí)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn),曲財(cái)社〔2021〕191號(hào)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款服務(wù)補(bǔ)助資金2.76萬(wàn)元。開(kāi)展工作情況:完成2021年省級(jí)“兩癌”救助金發(fā)放;專項(xiàng)維穩(wěn)工作;完成2021年下達(dá)的“貸免扶補(bǔ)”50戶、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款24戶貸款任務(wù)。建立臺(tái)賬,掌握已放貸戶的放貸時(shí)間和還息還款時(shí)間,做到及時(shí)提醒,確保各批次貸款周期內(nèi)貸得出、收得回、能創(chuàng)業(yè)、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出154.01萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的86.99%。與上年對(duì)比減少5.27萬(wàn)元,減幅3.31%,主要原因是本年度公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政未撥款,導(dǎo)致減支。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出126.9萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.4%。主要用于行政運(yùn)行及相關(guān)事務(wù)支出;
2.公共安全(類)支出5萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.25%。主要用于民族團(tuán)結(jié)維穩(wěn)相關(guān)工作支出;
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出17.54萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.39%。主要用于發(fā)放退休人員工資以及職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出;
4.衛(wèi)生健康(類)支出2.25萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.46%。主要用于繳納職工的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和工傷生育保險(xiǎn)費(fèi);
5.住房保障(類)支出2.32萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.51%。主要用于繳納單位職工的住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.24萬(wàn)元,支出決算為0.24萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.24萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)200%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)200%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年度公務(wù)接待2次,市婦聯(lián)對(duì)婦女兒童相關(guān)工作調(diào)研督導(dǎo)公務(wù)接待17人,導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出增支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出0.24萬(wàn)元,占100%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.24萬(wàn)元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.24萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次17人(其中:外事接待人次0人)。主要用于市婦聯(lián)對(duì)婦女兒童相關(guān)工作調(diào)研督導(dǎo)發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.62萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加2.85萬(wàn)元,上升20.7%,主要原因?yàn)椋阂蚬ぷ餍枰?,本?月調(diào)入1人,調(diào)入組干字〔2021〕43號(hào),導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費(fèi)增支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)2.96萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.89萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.49萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.96萬(wàn)元、公費(fèi)接待費(fèi)0.24萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.58萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置1.5萬(wàn)元的支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)部門資產(chǎn)總額41.97萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)24.75萬(wàn)元,固定資產(chǎn)17.22萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少34.33萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)減少0.95萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋328.99平方米,賬面原值13.6萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2.6萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年度,部門政府采購(gòu)支出總額1.49萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.49萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表(附表11—附表13)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2021年無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
政府采購(gòu):是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門,為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要,在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式,從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定,使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則,通過(guò)法定方式和程序,使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范,并達(dá)到以規(guī)?;少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。
監(jiān)督索引號(hào)53032318071301111