監(jiān)督索引號53032319055701000

師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.創(chuàng)新基層黨組織建設，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)精氣神，始終要把“強黨建、促事業(yè)”作為全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展的總基調，群策群力、積極創(chuàng)新，在規(guī)范基礎黨務、人才培養(yǎng)等方面取得顯著成效，基層黨組織建設工作打開全新局面。

2.上下聯(lián)動，筑牢疫情防控“防火墻”。認真踐行人民至上、生命至上理念，深入貫徹落實縣委、縣政府以及縣新冠肺炎疫情防控工作指揮部決策部署，嚴肅工作紀律，壓實主體責任，嚴格按照四級網(wǎng)格包保工作方案做好三非人員、疫區(qū)返彩入彩人員、紅碼、黃碼等重點人員排查及管控，嚴格落實24小時輪班值守工作制度，常態(tài)化堅持掃碼、測體溫、戴口罩、消殺等防控措施，加強重點場所疫情防控，全力開展新冠疫苗接種工作，織牢織密疫情防控安全網(wǎng)，確保應接盡接，上下聯(lián)動阻斷疫情傳播途徑，全鎮(zhèn)未發(fā)生疫情輸入情況，保障了人民群眾身體健康和生命財產(chǎn)安全，確保了社會大局和諧穩(wěn)定。

3.持續(xù)鞏固脫貧成效，有效銜接鄉(xiāng)村振興。2021年，我們全面落實“黨委主責、政府主抓、村組主體、群眾主動、干部主幫”責任，對照“兩不愁三保障”標準，認真貫徹落實中央、省、市、縣關于脫貧攻堅的決策和部署，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和勞務經(jīng)濟，實現(xiàn)了土地高效流轉、農(nóng)民順勢變身、群眾圓夢增收，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制，做好飲水安全、醫(yī)療、養(yǎng)老、教育保障全覆蓋，扎實開展問題整改“回頭看”工作，持續(xù)克服疫情影響轉移脫貧勞動力就業(yè)，緊緊圍繞“四不摘、三落實”要求，扎實推進“一平臺三機制”，努力實現(xiàn)四個全覆蓋，守住防止規(guī)模性返貧底線，未發(fā)生返貧和新增致貧人群，有效鞏固了脫貧攻堅成效。

4.加快基礎設施建設步伐，補齊民生設施短板。一是全面完善集鎮(zhèn)功能。投資580余萬元完成停車泊位設置、道路提升改造與日常養(yǎng)護、集鎮(zhèn)亮化綠化工程等項目建設，進一步改善集鎮(zhèn)環(huán)境。二是扎實推進重點項目建設。投資2300余萬元實施集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場、石洞黨性示范教育基地、公廁旱改水、戶廁改造、架格至路雄連村道路建設、麒師高速公路彩云段相關建設改造、公益性公墓、污水綜合治理規(guī)劃設計、石洞村安全飲水工程等工程建設。三是實施耕地提質改造工程。投資2536萬元完成足法片區(qū)高標準農(nóng)田建設項目和務龍、額則片區(qū)旱改水提質改造項目，啟動路撒、檳榔片區(qū)總投資為4350萬元的高標準農(nóng)田項目建設，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，促進農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。

5.開展愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，城鄉(xiāng)人居環(huán)境大幅提升。認真貫徹落實習近平總書記關于新時代愛國衛(wèi)生運動重要指示和省市縣推進愛國衛(wèi)生專項行動會議精神，一體化推進愛國衛(wèi)生“7個專項行動”和城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治提升工程，持續(xù)深入抓好垃圾清理整治、污水治理、廁所革命，依法整治違法違規(guī)無序建房、提升村容村貌等行動。開展集鎮(zhèn)綜合治理，規(guī)范市場經(jīng)營秩序，取締以路為市、占道經(jīng)營等行為，進一步推動集鎮(zhèn)管理制度化、精細化和常態(tài)化，打造良好出行環(huán)境。深入開展“三清一改”行動，大力推進“五凈一規(guī)范”，倡導文明健康生活方式，改善群眾居家環(huán)境。

6.狠抓安全責任落實，促進社會和諧穩(wěn)定。嚴厲打擊無證照經(jīng)營，生產(chǎn)經(jīng)營不合格食品、商標侵權等違法行為，組織開展食品生產(chǎn)加工作坊和食品攤販專項整治工作。全力做好非洲豬瘟防控工作，對全鎮(zhèn)3474戶生豬養(yǎng)殖戶開展重大動物疫病的排查和防控宣傳，及時有效處置非洲豬瘟疫情，未發(fā)生規(guī)模性重大動物疫情。持續(xù)加強平安彩云建設，全力開展命案防控工作，持續(xù)推進掃黑除惡專項斗爭，共接到上級轉辦、群眾舉報、鎮(zhèn)級自排線索34條，辦結34條，辦結率100%。持續(xù)開展禁賭、禁毒防艾、反邪教專項整治行動，對3名社區(qū)矯正人員和89名刑滿釋放人員進行結對幫教。建立健全矛盾糾紛排查調處機制，充分發(fā)揮“祥先調解室”作用，調處矛盾糾紛286起。

7.加強政府自身建設，提升施政服務水平。2021年以來，我們按照“高效、規(guī)范、務實、清廉”的要求，持續(xù)發(fā)力效能建設和作風建設，進一步提升為民服務水平。一是堅持為民施政。自覺接受人大、政協(xié)監(jiān)督，接受人大代表工作評議和調查，積極采納人大代表建議，辦理代表議案。加強政務公開和政府信息公開，公開信息156條。二是強化效能建設。堅持干部包村包組機制，進一步完善公務接待、出差及公車、外出報備、財務管理、項目管理等制度，深入推進“兩學一做”制度化建設，積極參與黨委理論學習中心組常態(tài)化學習。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：

1.師宗縣彩云鎮(zhèn)人民代表大會主席團

2.師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府

3.師宗縣彩云鎮(zhèn)財政所

4.中國共產(chǎn)黨師宗縣彩云鎮(zhèn)委員會

5.師宗縣彩云鎮(zhèn)文化綜合服務中心

6.師宗縣彩云鎮(zhèn)社會保障服務中心

7.師宗縣彩云鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心

8.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦

9.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心畜牧辦

10.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心林業(yè)草原辦

11.師宗縣彩云鎮(zhèn)水務所

12.師宗縣彩云鎮(zhèn)應急管理服務中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

在職人員編制107人，其中：行政編制25人，事業(yè)編制82人。在職實有107人，其中： 財政全供養(yǎng)107人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員18人，其中： 離休 0人，退休18人。

車輛編制4輛，實有車輛17輛,車輛超標原因是彩云鎮(zhèn)部分單位車輛未納入改革，其中：政府5輛，農(nóng)業(yè)3輛，水務1輛，畜牧1輛，社保中心1輛，應急中心2輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件：師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算公開表.xls）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2021年度收入合計2419.96萬元。其中：財政撥款收入2419.96萬元，占總收入的100%。與上年對比減少669.89萬元，下降21.68%，主要原因為：由于財政資金調度困難，我單位本年度多項人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、專項資金未下達。

二、支出決算情況說明

師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2021年度支出合計2430.11 萬元。其中：基本支出1672.36萬元，占總支出的68.8％；項目支出757.74萬元，占總支出的31.2％。與上年對比減少741.28萬元，下降23.37%，主要原因為：由于財政資金調度困難，我單位本年度多項人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、專項資金未下達。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1672.36萬元。與上年對比減少178.94萬元，下降9.67%，主要原因為：本年度多項人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費未下達。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1600.71萬元，占基本支出的95.72％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費71.66萬元，占基本支出的4.28％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出757.74萬元。與上年對比減少562.36萬元，下降42.6%，主要原因為：本年度危房改造等扶貧資金大幅減少，同時財政資金困難，本年?？盍兄Т蠓陆?。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.曲財行〔2021〕192號村代表履職能力提升專項補助經(jīng)費，支出資金1.5萬元，主要用于提升村代表履職能力；

2.曲財行〔2021〕75號縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉省級補助經(jīng)費，支出資金16.5萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉工作；

3.師組請〔2020〕21號師宗縣鄉(xiāng)村兩級換屆和村（社區(qū)）干部經(jīng)濟責任審計工作經(jīng)費，支出資金9萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)鄉(xiāng)村兩級換屆和村（社區(qū)）干部經(jīng)濟責任審計工作；

4.曲財行〔2021〕92號紅土村辦公樓修繕及辦公設備購置專項經(jīng)費，支出資金15萬元，主要用于紅土村辦公樓修繕及辦公設備購置；

5.曲財建〔2020〕156號兩保收繳工作經(jīng)費，支出資金2萬元，主要用于2021年彩云鎮(zhèn)兩保收繳工作；

6.師財建〔2021〕1號防止返貧監(jiān)測動態(tài)調整及回頭看工作經(jīng)費，支出資金14萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)防止返貧監(jiān)測動態(tài)調整及回頭看工作；

7.師財預〔2021〕63號師宗縣第7次人口普查補助經(jīng)費，支出資金3.49萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)第7次人口普查工作；

8.曲財綜〔2020〕50號土地出讓業(yè)務工作經(jīng)費，支出資金8萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)土地出讓業(yè)務工作；

9.曲財行〔2018〕270號彩云鎮(zhèn)社會治理示范點建設工作經(jīng)費，支出資金5萬元，曲財行〔2021〕169號無命案鄉(xiāng)鎮(zhèn)以獎代補獎金補助工作經(jīng)費，支出資金1.5萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)社會治理示范點建設工作；

10.師財社〔2021〕14號社會救助服務補助資金，支出資金7.92萬元，主要用于發(fā)放彩云鎮(zhèn)社會救助服務補助；

11.曲財社〔2021〕191號小額貸款創(chuàng)業(yè)擔保經(jīng)費補助資金，支出資金0.28萬元，曲財社〔2021〕192號農(nóng)村勞動力資源統(tǒng)計調查補助資金，支出資金0.69萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)小額貸款創(chuàng)業(yè)擔保、農(nóng)村勞動力資源統(tǒng)計調查工作；

12.師財預〔2021〕69號新冠病毒疫苗接種工作經(jīng)費，支出資金2萬元，師財預〔2021〕18號2021年彩云鎮(zhèn)疫情防控經(jīng)費，支出資金2萬元，主要用于2021年彩云鎮(zhèn)疫情防控工作；

13.曲財資環(huán)〔2020〕92號中央森林生態(tài)效益補償費及管護費補助資金，支出資金48萬元，曲財資環(huán)〔2021〕6號2021退耕還林補助經(jīng)費，支出資金65.9萬元，師財農(nóng)〔2020〕33號2021年農(nóng)機購置補貼及農(nóng)機深翻整地作業(yè)補助經(jīng)費，支出資金154.33萬元，師財農(nóng)〔2021〕1號2019年草原生態(tài)補貼，支出資金31.14萬元，曲財資環(huán)〔2021〕76號2021年省級公益林生態(tài)效益補助資金，支出資金17.18萬元，主要用于2021年彩云鎮(zhèn)森林生態(tài)效益補償、退耕還林補助、農(nóng)機購置補貼及農(nóng)機深翻整地作業(yè)補助、草原生態(tài)補貼、省級公益林生態(tài)效益補助工作；

14.師財預〔2021〕39號彩云鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾清運補助經(jīng)費，支出資金46.28萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾清運工作；

15.曲財農(nóng)〔2021〕77號彩云鎮(zhèn)2021年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災補助資金，支出資金8萬元，曲財資環(huán)〔2021〕30號彩云鎮(zhèn)冰凍，火災補助資金，支出資金3.63萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災、冰凍、火災救助工作；

16.師財農(nóng)〔2021〕36號農(nóng)村公共廁所改造彩云兩座，支出資金10萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)農(nóng)村公共廁所改造工作；

17.師財建〔2021〕1號水毀保通工程，支出資金20萬元，曲財建〔2019〕177號彩云鎮(zhèn)檳榔路水毀修復專項資金，支出資金50萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)水毀保通、檳榔路水毀修復工作;

18.師財預〔2021〕25號戶外廣告清理工作經(jīng)費,支出資金5萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)戶外廣告清理工作；

19.師財農(nóng)〔2021〕3號彩云鎮(zhèn)小務龍水源點修復專項資金，支出資金1萬元，師財農(nóng)〔2021〕3號彩云鎮(zhèn)集鎮(zhèn)保供水水源點修復專項資金，支出資金7萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)水源點修復工作；

20.師財農(nóng)〔2021〕8號第二批中央財政扶貧專項資金補短板，支出資金17.1萬元，曲財農(nóng)〔2021〕33號2021公益性崗位及外出務工補助，支出資金52萬元，曲財農(nóng)〔2021〕42號2021年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目管理費，支出資金3萬元，師財農(nóng)〔2021〕8號第二批中央財政扶貧專項資金保潔員工資，支出資金70.8萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)扶貧相關工作；

21.曲財外〔2020〕157號中央財政普惠金融發(fā)展專項資金，支出資金5萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息工作；

22.曲財建〔2016〕65號路雄危房改造建設補助經(jīng)費，支出資金30萬元，曲師財綜〔2019〕2號2017年第二批省級專項彩票公益金長街老年活動中心建設，支出資金10萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)雄危房改造建設、長街老年活動中心建設工作;

23.曲財資〔2021〕89號國有企業(yè)退休人員社會化管理補助經(jīng)費,支出資金0.5萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)國有企業(yè)退休人員社會化管理工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預算財政撥款支出2393.78 萬元,占本年支出合計的98.51%。與上年對比減少766.6萬元，下降24.26%，主要原因為：由于財政資金調度困難，我單位本年度多項人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、專項資金未下達。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類）支出475.76 萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.87%。主要用于彩云鎮(zhèn)人大，政府，黨委，財政所人員工資，公用經(jīng)費支出；

2.公共安全(類）支出1.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要用于執(zhí)法辦案人員經(jīng)費支出；

3.文化旅游體育與傳媒(類）支出39.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.65%。主要用于彩云鎮(zhèn)文化站人員工資及公用經(jīng)費支出；

4.社會保障和就業(yè)(類）支出331.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.84%。主要用于彩云鎮(zhèn)社保中心人員工資、公用經(jīng)費72.83萬元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出157.71萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費支出120.41萬元，就業(yè)補助0.97萬元，撫恤補助89.44萬元，老年福利及殯葬補助2.4萬元；

5.衛(wèi)生健康(類）支出45.58萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.9%。主要用于彩云鎮(zhèn)2021年疫情防控支出17萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出28.15萬元；

6.節(jié)能環(huán)保(類）支出160.18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.69%。主要用于農(nóng)村生活垃圾處理經(jīng)費支出46.28萬元，退耕還林補助65.9萬元，森林生態(tài)效益補償48萬元；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)(類）支出99.24萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.15%。主要用于彩云鎮(zhèn)村建所人員工資及公用經(jīng)費支出86.76萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出12.48萬元；

8.農(nóng)林水(類）支出1,049.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的43.86%。主要用于彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出361.06萬元，林業(yè)草原辦人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出99.71萬元，水務所人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出61.79萬元，村干部、村小組、監(jiān)督委員會、縮面提標整合人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出125.59萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災支出8萬元，2021年農(nóng)機購置補貼及農(nóng)機深翻整地作業(yè)補助支出154.33萬元，農(nóng)村公共廁改造支出10萬元，2019年草原生態(tài)補貼支出31.14萬元，水毀保通建設支出20萬元，農(nóng)村戶外廣告清理支出5萬元，2021年省級公益林生態(tài)效益補助支出17.18萬元，防汛、抗旱保供水支出8萬元，第二批中央財政扶貧專項資金補短板支出17.1萬元，2021公益性崗位及外出務工補助52萬元，第二批中央財政扶貧專項資金保潔員工資70.8支出萬元，2021年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目管理費支出3萬元，中央財政普惠金融發(fā)展專項資金支出5萬元；

9.交通運輸(類）支出50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.21%。主要用于彩云鎮(zhèn)檳榔路水毀修復；

10.住房保障(類）支出62.24萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.6%。主要用于彩云鎮(zhèn)2021年全鎮(zhèn)住房公積金繳交支出28.2萬元，退休人員一次性住房補貼支出4.03萬元，路雄危房改造建設支出30萬元；

11.災害防治及應急管理(類）支出78.59萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的32.8%。主要用于應急管理服務中心人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出74.96萬元，彩云鎮(zhèn)冰凍、火災救災補助支出3.63萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為10萬元，支出決算為13.86 萬元，完成預算的138.6%。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為12.93萬元，完成預算的129.3%；公務接待費支出決算為0.94萬元。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是縣級財力緊張，本年度三公經(jīng)費撥款較去年減少及全鎮(zhèn)進一步加強經(jīng)費預算管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，強化厲行節(jié)約。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少11.93萬元，減少47.99%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算增加1.91萬元，增長17.33%；公務接待費支出決算減少13.83萬元，下降93.64%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因由于縣級財力緊張，本年度三公經(jīng)費撥款較去年減少及全鎮(zhèn)進一步加強經(jīng)費預算管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，強化厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出12.93萬元，占93.22%；公務接待費支出0.94萬元，占6.78%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出12.93萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護支出12.93萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于2021年彩云鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.94萬元。其中：

國內接待費支出0.94萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次167人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年彩云鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境考核檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2021年機關運行經(jīng)費支出12.8萬元，與上年對比減少62.2萬元，下降82.93%，主要原因為：本年度年度全年日常公用及項目經(jīng)費均未下達，導致機關運行經(jīng)費大幅度減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于彩云鎮(zhèn)行政單位辦公費、印刷費、水電費、車輛運行維護費、會議、培訓等機關運行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額2,163.61萬元，其中，流動資產(chǎn)351.69萬元，固定資產(chǎn)1,811.92萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少22421.25萬元，其中流動資產(chǎn)減少94.56萬元、固定資產(chǎn)增加8.23萬元、無形資產(chǎn)增加0萬元、其他資產(chǎn)減少22261.01萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋332.54平方米，賬面原值42.57萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入64.45萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額1.82萬元，其中：政府采購貨物支出9.74萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出8.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府無其他重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.財政專戶資金：行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。

11.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

監(jiān)督索引號53032319055701111