監(jiān)督索引號53032318043401000

師宗縣人民政府辦公室2021年度部門決算公開

目錄

第一部分  師宗縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  師宗縣人民政府辦公2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

(1)承辦國務(wù)院和省、市人民政府文件、指示在全縣貫徹落實的行文工作和縣人民政府向省、市人民政府報告、請示的擬稿、審核工作，以及市委、市人民政府及其部門和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項。

(2)負責(zé)縣人民政府全體會議、常務(wù)會議、縣長辦公會議、縣人民政府專題會議等重要會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施和檢查督辦。

(3)協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草和審核縣人民政府、縣人民政府辦公室印發(fā)的公文。

(4)研究鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)人民政府（辦事處）和縣直部門、單位請示縣人民政府的事項，提出辦理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

(5)根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

(6)督促檢查各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)人民政府（辦事處）和縣人民政府各部門對縣人民政府公文、會議決定事項及縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告。

(7)負責(zé)縣人民政府的政務(wù)值班工作，及時向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況。

(8)根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

(9)組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由縣人民政府和縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案。

(10)負責(zé)處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項。

(11)負責(zé)對所屬事業(yè)單位工作的管理。

(12)負責(zé)全縣政務(wù)信息工作。指導(dǎo)監(jiān)督、政府信息公開工作，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)縣委信息服務(wù)中心和新聞單位開展政務(wù)宣傳報道工作。

(13)承辦市人民政府辦公室、縣委和縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

縣政府辦公室作為縣政府的工作中樞，在全局工作中責(zé)任重大，下步工作中，我們將在四個方面持續(xù)用力，以更加有力的舉措促進工作規(guī)范化、優(yōu)質(zhì)化、高效化。

1.把牢政治建設(shè)“定盤星”。始終緊盯思想政治建設(shè)和黨組織“戰(zhàn)斗堡壘”作用發(fā)揮工作重點，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，持續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，把基層黨組織建設(shè)成為讓黨放心、人民群眾滿意的模范機關(guān)，深入開展

政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，著力打造一支忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷犖椤?/span>

2.下好人才建設(shè)“先手棋”。始終把加強干部隊伍人才培養(yǎng)作為工作目標(biāo)。積極為干部職工成長搭建平臺，注重培養(yǎng)筆硬文強“標(biāo)兵”和辦文辦會“高手”，注重提高單兵素質(zhì)和團隊能力，練就一流的綜合素質(zhì)。注重在保持和激發(fā)辦公室工作的生機和活力下功夫，建設(shè)一支政治強、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正、能打硬戰(zhàn)的干部隊伍。

3.錘煉工作能力“金剛鉆”。始終把提升業(yè)務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量作為工作關(guān)鍵。立足工作職能，加強文字功底、綜合協(xié)調(diào)等業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)，進一步提高干部職工“三服務(wù)”基本技能，不斷提升參謀服務(wù)、“三辦”工作、貫徹落實水平，打牢工作基礎(chǔ)，圍繞縣委、縣政府中心工作大局搞好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、當(dāng)好參謀助手，強化效率意識，領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)立說立行、馬上就辦，在全縣工作全局中找準(zhǔn)工作坐標(biāo)，充分發(fā)揮職能作用，進一步服務(wù)好政府決策。

4.念牢作風(fēng)建設(shè)“緊箍咒”。始終把嚴(yán)守紀(jì)律和規(guī)矩作為工作遵循。始終堅持將黨的紀(jì)律和規(guī)矩挺在最前面，嚴(yán)格落實全面從嚴(yán)治黨責(zé)任制要求，堅持黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項工作同部署、同落實、同檢查、同考核。不斷強化政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律、群眾紀(jì)律、工作紀(jì)律、生活紀(jì)律意識，把嚴(yán)的要求和鐵的紀(jì)律貫穿到工作、生活各個方面，樹好形象、做好表率。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣人民政府辦公室2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣人民政府辦公室2021年末實有人員編制52人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制10人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員35人（含行政工勤人員10人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制36輛，在編實有車輛36輛。

       第二部分 2021年度部門決算表

2021年度師宗縣人民政府辦公室部門決算公開表.xls

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣人民政府辦公室2021年度收入合計1,216.35萬元。其中：財政撥款收入1,186.35萬元，占總收入的97.53%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入30萬元，占總收入的2.47%。與上年1,135.46萬元對比增加80.89萬元，上升了7.12%，主要原因是增加了師宗縣OA系統(tǒng)專項經(jīng)費和省機事局劃入工作經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

師宗縣人民政府辦公室2021年度支出合計1,186.35萬元。其中：基本支出1,110.26萬元，占總支出的93.59%；項目支出76.09萬元，占總支出的6.41%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。比上年1,173.10萬元對比增加13.25元，主要原因是增加了師宗縣OA系統(tǒng)專項經(jīng)費。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣人民政府辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,110.26萬元。與上年1,156.54萬元對比減少46.28萬元,主要原因是嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出767.23萬元，占基本支出的69.1%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費343.03萬元，占基本支出的30.9%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣人民政府辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出76.09萬元。與上年16.56萬元對比增加了59.53萬元,主要用于辦公室的修繕費等。

1.應(yīng)急值守工作經(jīng)費：支出金額6.09萬元，主要用于購買打印機、復(fù)印機和辦公電腦。

2.師財建〔2021〕1號政府辦專項經(jīng)費：支出金額17萬元主要用于辦公室的修繕費。

3.師宗縣公務(wù)用車管理服務(wù)信息平臺運維經(jīng)費：支出金額13萬元，主要用于安裝車載終端148輛，包括平臺運行所需要云服務(wù)器148個、服務(wù)器維護148個、平臺短信服務(wù)148個、軟件升級148個，平臺部署服務(wù)148個等。

4.師宗縣OA系統(tǒng)專項經(jīng)費：支出金額20萬元，主要用于OA系統(tǒng)配置、管理；辦公助手、公文收發(fā)文管理系統(tǒng)；信息發(fā)布、會議管理等；

5.政府辦專項經(jīng)費（含機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心）：支出金額20萬元，主要用于購買打印機、復(fù)印機及辦公室的修繕費。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣人民政府辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,186.35萬元，占本年支出合計的100%。比上年1,173.10萬元對比增加13.25元，主要原因是增加了師宗縣OA系統(tǒng)專項經(jīng)費

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出1,010.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.21%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費支出、應(yīng)急值守支出、政務(wù)督察支出等相關(guān)支出;

2.社會保障和就業(yè)（類）支出148.7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.53%。主要用于離退休人員工資、離退休人員經(jīng)費、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關(guān)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出13.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.12%。主要用于單位職工醫(yī)療保險；

 4.住房保障（類）支出13.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.14%。主要用于職工住房公積金；

 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣人民政府辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為127萬元，支出決算為95.77萬元，完成預(yù)算的75.4%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為86.76萬元，完成預(yù)算的79.6%；公務(wù)接待費支出決算為9萬元，完成預(yù)算的50%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：1、嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)；2、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少15.56萬元，下降13.98%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少13.22萬元，下降13.22%；公務(wù)接待費支出決算減少2.34萬元，下降20.6%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：1、嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)；2、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出86.76萬元，占90.6%；公務(wù)接待費支出9萬元，占9.4%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出86.76萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出86.76萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為36輛。主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出9萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出9萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次536人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下級政府部門檢查工作、會務(wù)會議準(zhǔn)備等按規(guī)定發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣人民政府辦公室2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出343.03萬元，與上年對比減少47.26萬元，下降12.1%。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：辦公費25.53萬元、咨詢費5萬元、水費2萬元、電費3萬元、郵電費11.14萬元、差旅費11.58萬元、會議費1.94萬元、培訓(xùn)費4.37萬元、公務(wù)接待費9萬元、勞務(wù)費141.8萬元、福利費5.58萬元、公務(wù)用車運行維護費86.76萬元、其他交通費用35.33萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額692.93萬元，其中，流動資產(chǎn)83.56萬元，固定資產(chǎn)608.63萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.74萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少146.89萬元，其中固定資產(chǎn)減少125.84萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)58項，賬面原值56.81萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額42.23萬元，其中：政府采購貨物支出27.06萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出15.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額41.74萬元，占政府采購支出總額的98.84%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號53032318043401111