監(jiān)督索引號(hào)53032319056001000

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；

2.組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；

4.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

5.編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.以生命安全至上為理念，科學(xué)防控疫情

扎牢疫情防控網(wǎng)絡(luò)。堅(jiān)持立足于“早”、落實(shí)于“細(xì)”、關(guān)鍵在“防”的工作原則，細(xì)化防控措施、壓實(shí)防控責(zé)任，建立黨員干部包戶到人的網(wǎng)格化排查體系，實(shí)時(shí)跟蹤、排查、管控中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)返鄉(xiāng)人員及“三非”人員，及時(shí)核查大數(shù)據(jù)平臺(tái)推送人員，構(gòu)筑起“外防輸入”的堅(jiān)固堡壘。筑牢群眾免疫屏障。實(shí)行早晚調(diào)度制度，理清底數(shù)，明確任務(wù)，加快推進(jìn)疫苗接種進(jìn)度，分別完成一、二、三劑疫苗接種30542人、28787人、2819人。

2.以增強(qiáng)綜合發(fā)展為要?jiǎng)?wù)，狠抓項(xiàng)目建設(shè)

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日趨完善。實(shí)施集鎮(zhèn)綠化工程，增植景觀綠植，加強(qiáng)日常管護(hù)，居民生活的舒適度穩(wěn)步提升。安裝電子抓拍系統(tǒng)9套，劃定停車(chē)區(qū)位400個(gè)，交通秩序不斷規(guī)范。修復(fù)集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)鋪設(shè)破損路面3000平方米，強(qiáng)化公路養(yǎng)護(hù)，清理道路障礙13處，排查整治道路安全隱患點(diǎn)56個(gè)，群眾出行更加便捷。完善農(nóng)村安全飲水工程，投資220萬(wàn)元完成水質(zhì)凈化工程3件，實(shí)現(xiàn)全鄉(xiāng)飲水安全全覆蓋。重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)蓄勢(shì)待發(fā)。建成鳳凰谷玻璃天橋、高空秋千并投入運(yùn)營(yíng)，重新啟動(dòng)鳳凰谷漂流項(xiàng)目，旅游娛樂(lè)項(xiàng)目不斷豐富。完成景區(qū)融通工程規(guī)劃設(shè)計(jì)、林勘設(shè)計(jì)、紅線放置和征地補(bǔ)償公示等工作，即將啟動(dòng)建設(shè)。民族風(fēng)情街二期項(xiàng)目完成規(guī)劃設(shè)計(jì)和土地出讓?zhuān)瑢⒂诮衲觊_(kāi)工建設(shè)。積極配合師丘高速及五龍接駁交通線路規(guī)劃、測(cè)量、征地等前期工作，師丘高速項(xiàng)目快速推進(jìn)。新莊科江龍、曲祖老寨、南巖便柳3個(gè)民族團(tuán)結(jié)示范村項(xiàng)目和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)。

3.以發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)

持續(xù)壯大特色優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，嚴(yán)格落實(shí)糧食安全責(zé)任，嚴(yán)守耕地保護(hù)紅線、糧食安全底線，堅(jiān)決制止耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，穩(wěn)定糧食播種面積，保障糧食安全。采取外引內(nèi)聯(lián)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的方式，積極引進(jìn)龍頭企業(yè)、種植大戶等新型經(jīng)營(yíng)主體流轉(zhuǎn)土地，建設(shè)彎蔥、熱區(qū)水果育苗基地427畝。鼓勵(lì)發(fā)展特色畜禽養(yǎng)殖，持續(xù)做好動(dòng)物疫病防疫工作，完成畜類(lèi)出欄11.54萬(wàn)頭、禽類(lèi)21.4萬(wàn)羽，實(shí)現(xiàn)肉類(lèi)總產(chǎn)量0.79萬(wàn)噸、禽蛋109噸，畜牧業(yè)總產(chǎn)值達(dá)2.14億元。全力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，拓展延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，大力發(fā)展熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)發(fā)展深加工和農(nóng)業(yè)觀光旅游。按照突出農(nóng)家風(fēng)情、鄉(xiāng)村特色、形式別具一格的要求，依托水生態(tài)小鎮(zhèn)優(yōu)勢(shì)，以狗街水寨、新莊科江龍為重點(diǎn)打造生態(tài)宜居、特色彰顯的鄉(xiāng)村旅游點(diǎn)，多點(diǎn)支撐、全域拓展的鄉(xiāng)村旅游格局初步形成。

4.以建設(shè)美麗宜居為使命，優(yōu)化鄉(xiāng)村環(huán)境

深入推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”提升人居環(huán)境，持續(xù)抓好垃圾清理整治，“臟亂差堵”問(wèn)題得到有效改善。網(wǎng)格管理壓實(shí)責(zé)任。壓實(shí)14個(gè)集鎮(zhèn)網(wǎng)格責(zé)任，建立聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)包保村委會(huì)、村“三委”包保村小組、村組干部包保到戶的“三包”立體網(wǎng)格責(zé)任，愛(ài)國(guó)衛(wèi)生網(wǎng)格化管理體系日趨完善。集中整治突出成效。強(qiáng)化網(wǎng)格協(xié)調(diào)配合，開(kāi)展集中整治行動(dòng)，累計(jì)拆除占道經(jīng)營(yíng)攤位、私搭亂建6000余平方米，清除垃圾雜物110余車(chē)次。集鎮(zhèn)網(wǎng)格、村委會(huì)、村小組同步開(kāi)展交叉檢查，累計(jì)查找整改問(wèn)題820個(gè)。設(shè)施建設(shè)提升質(zhì)效。全面更新集鎮(zhèn)道路標(biāo)線，實(shí)施停車(chē)收費(fèi)管理，車(chē)輛亂停亂放現(xiàn)象得到有效遏制。完成農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造提升工程，“管集市”取得新突破。

5.以提升幸福指數(shù)為根本，落實(shí)民生福祉

脫貧成果持續(xù)鞏固。圍繞“兩不愁三保障”標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)對(duì)脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶及突發(fā)嚴(yán)重困難戶進(jìn)行監(jiān)測(cè)，實(shí)時(shí)跟蹤研判，精準(zhǔn)施策、消除風(fēng)險(xiǎn)，做到早發(fā)現(xiàn)、早幫扶、早穩(wěn)定，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。完成農(nóng)村住房安全保障工程到戶貸款收繳71戶197.9萬(wàn)元。社會(huì)保障更加健全。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、合作醫(yī)療參保覆蓋面不斷擴(kuò)大，參保率分別達(dá)87.49%、97%。救助政策精準(zhǔn)幫扶到位，全年發(fā)放農(nóng)村低保金2028人706.47萬(wàn)元、特困人員供養(yǎng)金68人71.46萬(wàn)元、臨時(shí)救助金153人60.93萬(wàn)元、孤兒和事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童生活補(bǔ)助19人21.17萬(wàn)元、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼64.44萬(wàn)元、救災(zāi)物資81批次，社會(huì)保障水平不斷提升。社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步。抓好衛(wèi)生院和村級(jí)衛(wèi)生室規(guī)范化建設(shè)，加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)管理，農(nóng)村衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)水平不斷提高。群眾性文化體育活動(dòng)蓬勃開(kāi)展，在嚴(yán)格落實(shí)疫情防控措施的條件下，送戲下鄉(xiāng)3場(chǎng)、電影13場(chǎng)，舉辦廣場(chǎng)舞大賽、文藝演出等群眾文體活動(dòng)36場(chǎng)次。平安建設(shè)不斷加強(qiáng)。以提高群眾安全感、滿意度為目標(biāo)，強(qiáng)化平安建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)違法活動(dòng)，深入開(kāi)展矛盾糾紛排查化解。高效辦理群眾“12345”熱線轉(zhuǎn)辦件66件，群眾滿意率達(dá)100%。建立信訪工作長(zhǎng)效運(yùn)行機(jī)制，辦理上級(jí)轉(zhuǎn)辦信訪件22件，調(diào)處各類(lèi)矛盾糾紛232件。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，實(shí)行安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管控，深入非煤礦山、餐飲、建筑、危化品等行業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查42次，整改安全隱患198個(gè)，安全生產(chǎn)形勢(shì)平穩(wěn)向好。

6.以轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)為抓手，提升政府形象

嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任，加強(qiáng)政府自身建設(shè)，鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，從實(shí)開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。堅(jiān)持重大事項(xiàng)向縣委、縣政府及鄉(xiāng)黨委請(qǐng)示報(bào)告，自覺(jué)接受鄉(xiāng)人大監(jiān)督。規(guī)范鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)管理，全力打造服務(wù)型政府，結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育“我為群眾辦實(shí)事”，切實(shí)解決群眾“急難愁盼”問(wèn)題63件。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，縮減支出6.54萬(wàn)元。全面做好政府信息公開(kāi)工作。扎實(shí)推進(jìn)法治政府建設(shè)。國(guó)防動(dòng)員、軍轉(zhuǎn)安置、擁軍優(yōu)撫、雙擁共建工作穩(wěn)步推進(jìn)。工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、殘聯(lián)、科協(xié)等群團(tuán)組織在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。民族宗教事務(wù)、檔案、保密、供電等工作取得新成績(jī)，婦女、兒童、青少年、殘疾人、慈善等社會(huì)事業(yè)取得新進(jìn)步。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共13個(gè)，其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：

1.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民代表大會(huì)主席團(tuán)；

2.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)鄉(xiāng)人民政府；

3.中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)委員會(huì)；

4.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)財(cái)政所；

5.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心；

6.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心；

7.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

8.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦；

9.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦；

10.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦；

11.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦；

12.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)水務(wù)所；

13.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2021年末實(shí)有人員編制115人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制87人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員73人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。

實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛8輛，車(chē)輛超編4輛的原因是：部分單位車(chē)輛未納入公車(chē)改革，其中政府1輛、農(nóng)機(jī)辦1輛、林業(yè)草原辦1輛，水務(wù)所1輛。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

2.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2021年度收入合計(jì)2957.21萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2957.21萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元；其他收入0.00萬(wàn)元。與上年3853.53萬(wàn)元對(duì)比減少896.32萬(wàn)元，下降23.26%，主要原因是扶貧及涉農(nóng)整合專(zhuān)項(xiàng)資金同比上年減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2021年度支出合計(jì)3023.21萬(wàn)元。其中：基本支出1796.48萬(wàn)元，占總支出的59.42％；項(xiàng)目支出1226.73萬(wàn)元，占總支出的40.58％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元。與上年3992.21對(duì)比減少969.00萬(wàn)元，下降24.27%，主要原因是扶貧及涉農(nóng)整合專(zhuān)項(xiàng)資金支出同比上年減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1796.48萬(wàn)元。與上年1870.16萬(wàn)元對(duì)比減少73.68萬(wàn)元，下降3.94%，主要原因是縣級(jí)財(cái)政形勢(shì)緊張，2021年較2020年在職人員部分社會(huì)保障繳費(fèi)財(cái)政部分未執(zhí)行。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1551.32萬(wàn)元，占基本支出的86.35％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)245.16萬(wàn)元，占基本支出的13.65％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1226.73萬(wàn)元。與上年2122.05萬(wàn)元對(duì)比減少895.32萬(wàn)元，下降42.19%，主要原因是扶貧及涉農(nóng)整合專(zhuān)項(xiàng)資金支出同比上年減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.曲財(cái)建〔2020〕32號(hào)2020年大中型水庫(kù)移民后期扶持補(bǔ)助，支出資金47.88萬(wàn)元；曲財(cái)建〔2020〕259號(hào)2021年大中型水庫(kù)移民后期扶持補(bǔ)助，支出資金47.02萬(wàn)元。用于兌付2020-2021年大中型水庫(kù)移民后期扶持補(bǔ)助。

2.曲財(cái)資環(huán)〔2020〕93號(hào)2021年建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員森林管護(hù)勞務(wù)費(fèi)，支出資金92.70萬(wàn)元；師財(cái)資環(huán)〔2021〕1號(hào)2021年建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員森林管護(hù)勞務(wù)費(fèi)，支出資金4.10萬(wàn)元。用于發(fā)放2021年建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員工資。

3.曲財(cái)資環(huán)〔2020〕93號(hào)2017年新一輪退耕還林第三次補(bǔ)助，支出資金56.88萬(wàn)元，用于兌付2017年新一輪退耕還林第三次補(bǔ)助。

4.師財(cái)預(yù)〔2021〕137號(hào)畜牧辦非稅返還工作經(jīng)費(fèi)，支出資金2.00萬(wàn)元，用于支付畜牧辦廉租房建設(shè)欠款。

5.師財(cái)農(nóng)〔2021〕1號(hào)2020年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼，支出資金1.11萬(wàn)元，用于兌付2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼；師財(cái)農(nóng)〔2021〕1號(hào)2019年草原生態(tài)補(bǔ)貼，支出資金110.83萬(wàn)元，用于兌付2019年草原生態(tài)補(bǔ)助；師財(cái)農(nóng)〔2021〕1號(hào)2020年省級(jí)第二批農(nóng)村廁所革命補(bǔ)助，支出資金25.00萬(wàn)元，用于各村委會(huì)公廁建設(shè)支出。

6.師財(cái)建〔2021〕1號(hào)平寨村委會(huì)蚌幫村公路災(zāi)損搶修保通項(xiàng)目，支出資金5.00萬(wàn)元，用于平寨村委會(huì)蚌幫村公路災(zāi)損搶修保通支出。

7、曲財(cái)農(nóng)〔2021〕24號(hào)2021年省對(duì)下民族宗教專(zhuān)項(xiàng)資金，支出資金20.00萬(wàn)元，用于支付龍布瑞民族傳統(tǒng)文化壯錦編織優(yōu)秀傳承人余晶鳳補(bǔ)助8.00萬(wàn)元，用于支付龍布瑞苗族文化古跡收集款12.00萬(wàn)元。

8.曲財(cái)資環(huán)〔2020〕92號(hào)2021年公益林護(hù)林員森林管護(hù)勞務(wù)費(fèi)，支出資金22.81萬(wàn)元；曲財(cái)資環(huán)〔2021〕76號(hào)2021年公益林護(hù)林員森林管護(hù)勞務(wù)費(fèi)，支出資金4.80萬(wàn)元。用于發(fā)放2021年公益林護(hù)林員管護(hù)費(fèi)。

9.曲財(cái)農(nóng)〔2021〕8號(hào)2021年省級(jí)水利救災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)資金，支出資金9.00萬(wàn)元，用于各村抗旱保供水拉水支出。

10.曲財(cái)建〔2020〕257號(hào)集中污水處理項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金，支出資金200.00萬(wàn)元，用于支付狗街、水寨污水管網(wǎng)建設(shè)工程款。

11.師財(cái)預(yù)〔2021〕96號(hào)五龍壯族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金，支出資金145.29萬(wàn)元，用于支付脫貧攻堅(jiān)期間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)下欠項(xiàng)目款。

12.曲財(cái)整合〔2018〕3號(hào)2018年度第二批省級(jí)統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，支出資金30.00萬(wàn)元，用于支付林點(diǎn)至大當(dāng)同村路面硬化工程款。

13.曲財(cái)農(nóng)〔2018〕3號(hào)2018年度第二批省級(jí)統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，支出資金26.00萬(wàn)元，用于支付牛尾至溝底下村道路建設(shè)款。

14.曲財(cái)農(nóng)〔2020〕144號(hào)2020年補(bǔ)短板危房改造補(bǔ)助，支出資金39.60萬(wàn)元，用于2020年補(bǔ)短板危房改造；曲財(cái)社【2021】113號(hào)2021年中央農(nóng)村危房改造補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金，支出資金89.46萬(wàn)元，用于2021年危房改造；曲財(cái)社【2020】291號(hào)2021年中央危房改造補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金，支出資金49.70萬(wàn)元，用于2021年危房改造。

15.曲財(cái)農(nóng)〔2021〕67號(hào)2021年第二批滬滇項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金，支出資金18.30萬(wàn)元，用于2021年7月至9月集鎮(zhèn)保潔員補(bǔ)助7.65萬(wàn)元，2021年7月至9月扶貧信息管理員補(bǔ)助1.20萬(wàn)元，2021年脫貧勞動(dòng)力外出務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)9.45萬(wàn)元。

16.曲財(cái)農(nóng)〔2021〕33號(hào)曲財(cái)農(nóng)【2021】33號(hào)2021年上半年鄉(xiāng)村貧困戶公益性崗位崗位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，支出資金17.75萬(wàn)元，用于2021年1至2季度集鎮(zhèn)保潔員補(bǔ)助15.45萬(wàn)元，用于2021年1至2季度扶貧信息管理員補(bǔ)助2.30萬(wàn)元。

17.曲財(cái)農(nóng)〔2020〕144號(hào)2021年第二批中央財(cái)政扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金，支出資金108.00萬(wàn)余，用于2021年保潔員補(bǔ)助。

18.曲財(cái)資〔2021〕89號(hào)社會(huì)保障服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)，支出資金0.50萬(wàn)元，用于保障社會(huì)保障服務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)。

19.師財(cái)建〔2020〕19號(hào)中央自然災(zāi)害救災(zāi)（旱災(zāi)生活救助）專(zhuān)項(xiàng)資金，支出資金8.00萬(wàn)元，用于旱災(zāi)生活救助。

20.師財(cái)資環(huán)〔2021〕1號(hào)中央自然災(zāi)害救災(zāi)冬春救助專(zhuān)項(xiàng)資金，支出資金30.00萬(wàn)元，用于受災(zāi)群眾冬春救助。

21.師財(cái)綜〔2020〕4號(hào)以且村小組村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)下欠補(bǔ)助資金，支出資金5.00萬(wàn)元，用于以且村小組村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所項(xiàng)目建設(shè)。

22.師財(cái)綜〔2019〕2號(hào)2017年第二批省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)彩票公益金老年活動(dòng)中心項(xiàng)目資金（南巖村委會(huì)上八達(dá)村老年人活動(dòng)中心建設(shè)），支出資金10.00萬(wàn)元，用于上八達(dá)村老年活動(dòng)室項(xiàng)目建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2910.81萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的96.28%。與上年3944.33萬(wàn)元對(duì)比減少1033.52萬(wàn)元，下降26.20%,主要原因是扶貧及涉農(nóng)整合專(zhuān)項(xiàng)資金同比上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出472.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.23%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及保障人大、政府、財(cái)政、黨委單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2.公共安全（類(lèi)）支出2.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。用于保障政府開(kāi)展公共安全工作運(yùn)轉(zhuǎn)；

3.文化旅游體育與傳媒(類(lèi)）支出53.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.85%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及保障文化綜合服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi)）支出309.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.62%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、撫恤補(bǔ)助及保障社會(huì)保障服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

5.衛(wèi)生健康(類(lèi)）支出43.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.49%。主要用于保障疫情防控工作開(kāi)展、醫(yī)療保險(xiǎn)繳納及優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助支出。

6.節(jié)能環(huán)保(類(lèi)）支出166.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.73%。主要用于農(nóng)村垃圾清運(yùn)、建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員及2017年新一輪退耕還林第三次補(bǔ)助支出。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi)）支出70.10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.41%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及保障國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

8.農(nóng)林水(類(lèi)）支出1538.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的52.85%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)、脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興銜接及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出。

9.住房保障(類(lèi)）支出166.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.72%。主要用于農(nóng)村危房改造、住房公積金繳納及兌付一次性購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi)）支出87.94萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.03%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、保障應(yīng)急管理服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)及救災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)資金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15.15萬(wàn)元，支出決算為23.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的153.40%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的470.75%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)年初預(yù)算僅預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)及人頭經(jīng)費(fèi)，年中開(kāi)展人居環(huán)境整治以及解決以前年度下欠三公經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年28.11萬(wàn)元減少4.87萬(wàn)元，下降17.32%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少8.81萬(wàn)元，下降54.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.31%，增長(zhǎng)主要原因是開(kāi)展人居環(huán)境整治以及解決以前年度下欠接待費(fèi)支出。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.47萬(wàn)元，占32.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出15.77萬(wàn)元，占67.86%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.47萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出7.47萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為8輛。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)通鄉(xiāng)村振興銜接、人居環(huán)境整治提升、應(yīng)急處理及森林防火等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出15.77萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出15.77萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待304批次（其中：外事接待0批次），接待人次2653人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)通鄉(xiāng)村振興銜接、人居環(huán)境整治提升、應(yīng)急處理及森林防火等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出190.68萬(wàn)元，與上年100.64萬(wàn)元對(duì)比增加90.04萬(wàn)元，上升89.47%,主要原因是2020年財(cái)政資金困難，部分下欠機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在2021年支付以及開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額17145.21萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2265.79萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1344.01萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)40.45萬(wàn)元，其他資產(chǎn)13494.96萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年16338.94萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加806.27萬(wàn)元，增加主要原因是交通部門(mén)劃入交通基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)。其中固定資產(chǎn)增加3.70萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3.70萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.70萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財(cái)政專(zhuān)戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專(zhuān)戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。

8.支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。

9.工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

11.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032319056001111