監(jiān)督索引號53032318045101000

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年度部門決算

目錄

第一部分 云南省師宗縣公安局交警警察大隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  云南省師宗縣公安局交警警察大隊2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省師宗縣公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.組織開展轄區(qū)公安交通管理工作

（1）制定轄區(qū)公安交通管理工作計劃和方案；

（2）協(xié)調(diào)解決轄區(qū)公安交通管理工作中的重要問題；

（3）向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和上級主管部門報告公安交通管理工作的有關(guān)情況；

2.負(fù)責(zé)開展交通管理各項業(yè)務(wù)工作

（1）上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查，查處各類道路交通違法行為，維護(hù)道路交通秩序；

（2）開展交通安全宣傳教育，落實“五進(jìn)”活動各項措施和交通安全教育工程；

（3）參與城鄉(xiāng)道路建設(shè)規(guī)劃，規(guī)范轄區(qū)道路交通標(biāo)志、交通標(biāo)線，組織開展“暢通工程”和“平安暢通縣區(qū)”創(chuàng)建活動；

（4）配合有關(guān)部門排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患點段，并向政府提出排查情況及治理建議；

（5）負(fù)責(zé)擬定交通事故預(yù)防工作措施，并具體協(xié)調(diào)、組織實施，推進(jìn)落實“四長”責(zé)任制落實；

（6）依法處理交通事故，對交通事故進(jìn)行現(xiàn)場勘查、調(diào)查取證、事故認(rèn)定和損害賠償調(diào)解。對涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起訴；

（7）全力偵破交通肇事逃逸案件；

（8）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)“五種”車輛車駕管業(yè)務(wù)；

（9）負(fù)責(zé)實施交通安全警衛(wèi)和特勤任務(wù)。

（10）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

（1）隊伍建設(shè)情況

今年以來，大隊始終堅持“政治建警、改革強(qiáng)警、科技興警、從嚴(yán)治警”總方針，深入踐行“對黨忠誠、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明”總要求，堅持黨對公安交管工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”，始終堅持以人民為中心，認(rèn)真履行新時代公安交警職責(zé)使命，努力鍛造新時代過硬公安交警隊伍。一是堅持黨建引領(lǐng)，嚴(yán)格落實“三會一課”制度，深入推進(jìn)黨員教育管理、支部規(guī)范化建設(shè)、“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”等各項重點任務(wù)，共組織召開支委會12場次、黨課3場次、黨員大會3場次、組織生活會3場次，組織開展主題黨日活動12次，努力實現(xiàn)隊伍零違紀(jì)，促進(jìn)公安交管工作提檔升級。二是深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，大隊組織全體民輔警召開警示教育大隊2場次，深刻吸取身邊的違紀(jì)違法教訓(xùn)，并專題召開剖析會，堅持問題導(dǎo)向，深入反思和對照，查找差距、查擺不足，并逐一對照整改。同時，大隊班子對分管民警輔警每月開展一次民警輔警黨風(fēng)廉政談話，時刻提醒、警醒，將苗頭性問題扼殺在萌芽狀態(tài)。三是深入開展“治庸懶、強(qiáng)擔(dān)當(dāng)、樹新風(fēng)”主題實踐、“抓班子、帶隊伍、轉(zhuǎn)作風(fēng)、樹形象、創(chuàng)一流”主題教育、“三個規(guī)定”貫徹執(zhí)行情況“回頭看”以及“堅持政治建警全面從嚴(yán)治警”教育整頓等活動，全面提振公安交警隊伍精氣神。四是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會精神，習(xí)近平總書記在全國公安工作會議上的重要講話、關(guān)于安全生產(chǎn)工作的重要指示批示、考察云南重要講話精神以及在中國人民警察警旗授旗儀式上的重要訓(xùn)詞精神，全面提升民警思想政治素質(zhì)和理論水平。五是強(qiáng)化執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，深刻吸取因案件辦理不規(guī)范被追責(zé)的深痛教訓(xùn)，以崗位練兵為核心，狠抓業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為、提升執(zhí)法水平、提高辦案質(zhì)量，堅決杜絕因執(zhí)法不規(guī)范導(dǎo)致的違法違紀(jì)案件的發(fā)生。

（2）道路交通事故預(yù)防工作情況

大隊通過全面落實道路交通事故“退三”攻堅戰(zhàn)、道路交通事故預(yù)防“減大控量”工作等各項措施，今年來全縣未發(fā)生一次性死亡三人以上較大道路交通事故，死亡事故明顯下降。全縣共發(fā)生道路交通事故4024起，同比（3223起）上升24.9%；死亡事故32起死亡33人，同比（42起45人）起數(shù)下降23.8%，人數(shù)下降26.7%；傷人事故693起傷1017人，同比（586起793人）起數(shù)上升18.3%，人數(shù)上升28.2%；財產(chǎn)損失事故3299起，同比（2595起）上升27.1%；經(jīng)濟(jì)損失166.3萬余元，同比（223.02萬余元）下降25.4%。

1.加強(qiáng)源頭管理，全面排查整治安全隱患

一是全面排查道路交通安全隱患，防范和減少事故，降低傷亡，全力遏制了較大以上道路交通事故的發(fā)生。今年以來，共排查上報隱患治理函9份，上報治理點段13個；報請縣委縣政府督辦道路交通安全隱患點段2個；報請省人民政府督辦道路交通安全隱患函1個，上報治理點段5個。二是積極會同安監(jiān)、交通運輸、運政管理所等部門，對轄區(qū)運輸企業(yè)安全主體責(zé)任落實情況每月開展一次檢查，每月將客運車輛違法及事故情況通報至客運企業(yè)，并聯(lián)合縣應(yīng)急管理局、縣交通運輸局、師宗交通運政管理所約談曲靖交通集團(tuán)師宗分公司2次。三是對達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)、逾期未檢驗重點車輛隱患清理，按照重點車輛隱患清零方案，并每月將全縣存在隱患的重點車輛、重點駕駛?cè)耍此鶎汆l(xiāng)鎮(zhèn)分發(fā)至各派出所交警中隊及大隊掛聯(lián)的外勤中隊，全面開展清理工作，同時大隊將梳理出來的各村委會轄區(qū)內(nèi)逾期未檢驗、未報廢的重點車輛名單分發(fā)至各村委會，由簽到元督促車主盡快辦理檢驗、報廢。四是通過“12123短信平臺”發(fā)送提示信息提醒存在隱患的車輛車主及存在隱患的駕駛?cè)?/span>6000余人次。五是將達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)、逾期未檢驗重點車輛錄入緝查布控系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)警攔截查處，共攔截查處1065輛次。

2.強(qiáng)化事故救援及處理

一是大隊邀請消防大隊、120急救中心、保險公司負(fù)責(zé)人、具備道路交通事故現(xiàn)場施救的汽車修理廠負(fù)責(zé)人，召開道路交通事故現(xiàn)場救援工作座談會，為事故救援工作奠定了堅實的基礎(chǔ)；二是加強(qiáng)與相關(guān)部門的聯(lián)動，聯(lián)合交通運輸部門和公路經(jīng)營管理單位做好應(yīng)對惡劣天氣的物資、裝備準(zhǔn)備，最大限度保障道路通行條件；三是完善警保聯(lián)動機(jī)制，深化警保合作，先后與中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司師宗縣支公司、華安財產(chǎn)保險股份有限公司師宗支公司、誠泰財產(chǎn)保險股份有限公司師宗支公司、中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司師宗支公司四家保險公司簽訂了《師宗縣警保合作勸導(dǎo)站建設(shè)協(xié)議書》，并先后由四家保險公司出資建造了10個警保聯(lián)動交通安全勸導(dǎo)站，強(qiáng)化交通事故快處快賠工作。

（3）路面防控工作情況

今年來，大隊以春運交通安全、夏季汛期道路交通安全、秋冬季交通安全整治、危險化學(xué)品運輸專項整治、嚴(yán)重交通違法行為集中整治、周末統(tǒng)一夜查行動、低速電動車綜合治理、“一盔一帶”安全守護(hù)行動等專項行動為重點，深入開展路面秩序防控工作。一是開展國、省道交通秩序整治。加強(qiáng)定點檢查與路段巡控，大力凈化公路通行環(huán)境，嚴(yán)查無證駕駛、酒駕、醉駕、超員、低速電動車逆行等嚴(yán)重擾亂通行秩序的違法行為。二是開展周末夜查統(tǒng)一行動，嚴(yán)查酒駕、無證等重點交通違法行為，今年來共開展夜查統(tǒng)一行動場69場次，其中延伸至農(nóng)村地區(qū)開展集中整治4場次，共查處酒后駕駛247起，同比上升32.1%，醉駕129起，同比上升46.6%，有效的震懾了酒駕醉駕等嚴(yán)重交通違法犯罪行為。三是配合交通運輸部門嚴(yán)查超限超載大貨車，加大“百噸王”貨車整治力度，嚴(yán)管貨車通行秩序，嚴(yán)查貨車非法改裝等交通違法行為，截至目前，共查獲貨車超載違法行為88起；貨車非法改裝交通違法行3288起，同比上升15.2%。四是開展危險化學(xué)品運輸違法行為的查處，嚴(yán)查危險化學(xué)品運輸車輛駕駛?cè)瞬幌蛋踩珟?、超載、疲勞駕駛、不按規(guī)定粘貼標(biāo)志以及不按規(guī)定定期對車輛安全技術(shù)檢測等違法行為，共查處危化品運輸車輛交通違法行為29起；同時途經(jīng)轄區(qū)的?；愤\輸車輛駕駛?cè)诉M(jìn)行宣傳，杜絕危險化學(xué)品運輸車輛“帶病上路”，從源頭治理、減少危化品運輸車輛事故帶來的損失。

今年以來，共行政拘留549人次，同比下降4.4%，全市排名第一，依法追究刑事責(zé)任173人，同比上升51.8%，全市排名第三。共查處各類交通違法行為98826起，同比下降1.1%，其中非現(xiàn)場74822起，同比下降8.5%，現(xiàn)場查處30399起，同比上升20.9%，無證駕駛1776起，同比下降20.1%，酒駕247起，同比上升32.1%，醉駕129起，同比上升46.6%，客車超員10起，同比下降28.6%，面包車超員322起，同比下降28.3%，脫檢1956起，同比下降52.3%，未注冊登記1893起，同比下降10.7%，駕乘摩托車未戴頭盔2663起，同比下降12.7%，摩托車超員657起，同比上升28.3%，駕駛報廢車17起，同比下降45.2%，低速載貨汽車違法載人699起，同比上升85.9%，其他違法行為20030起，同比上升66.9%。

（4）城區(qū)交通秩序整治工作情況。

大隊以“美麗縣城”創(chuàng)建、愛國衛(wèi)生“7個專項行動”為契機(jī)，深入開展城區(qū)交通亂象治理。一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，親臨一線，實地安排部署工作?？h委龔書記、陳縣長、陸副縣長、孫副縣等縣領(lǐng)導(dǎo)對城區(qū)進(jìn)行了實地調(diào)研，就如何整治城區(qū)亂停亂放車輛整治工作做了相關(guān)要求。大隊也多次召開會議，研究整治重點，并制定網(wǎng)格責(zé)任表，實行網(wǎng)格化管理，大隊領(lǐng)導(dǎo)分片包保，重點點段定人、定點、定崗、定責(zé)，全面壓實了整治工作責(zé)任。二是組織志愿活動，警民聯(lián)動，提升交通安全意識?？h文明辦抽調(diào)相關(guān)部門人員，組成志愿者隊伍，深入城區(qū)重點路段開展交通安全勸導(dǎo)活動。大隊每天組織全縣駕校汽車類初學(xué)駕駛?cè)?/span>以及申請參加滿分教育學(xué)習(xí)的機(jī)動車駕駛?cè)?/span>，在城區(qū)開展體驗式教育，以面對面宣傳、實地勸導(dǎo)的方式，進(jìn)一步擴(kuò)大對不文明交通行為危害性的認(rèn)識，引導(dǎo)市民重視個人交通行為，讓交通參與者認(rèn)識到個人不文明交通行為對社會的負(fù)面影響，養(yǎng)成文明出行好習(xí)慣，拒絕交通陋習(xí)。三是嚴(yán)查嚴(yán)處各類交通亂象。與縣城市綜合管理局等部門成立聯(lián)合執(zhí)法小分隊，對城區(qū)重點路段的機(jī)動車和非機(jī)動車亂停亂放等交通亂象進(jìn)行了清理與整治。今年來城區(qū)現(xiàn)場共查獲各類交通違法行為5777起，其中無證駕駛124起，違法停車933起，改裝改型497起，未按規(guī)定時限參加機(jī)動車安全技術(shù)檢驗的880起，未戴安全頭盔60起，非機(jī)動車1320起,行人644起。四是運用科技力量，巡查防控，確保整治不留死角。大隊指揮中心安排專人充分運用33個違停抓拍系統(tǒng)對城區(qū)重點路段實行“智能化”管控，每天安排專人對各道路進(jìn)行視頻巡邏，建立巡查臺賬，發(fā)現(xiàn)亂停亂放的機(jī)動車及時抓拍并錄入系統(tǒng)實施處罰，同時將交通亂象情況通報路面警力，由路面警力對機(jī)動車和非機(jī)動車亂停亂放等交通亂象進(jìn)行清理整治。通過科技手段查處交通違法行為68705起，其中違法停車24176起，闖紅燈通行1560起，不按規(guī)定車道行駛1505起，開車打電話3830起，開車抽煙741起，不按規(guī)定使用安全帶8890起，不禮讓行人1111起。

（5）農(nóng)村交通管理工作情況

一是推動鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府落實農(nóng)村道路交通安全管理主體責(zé)任，將事故預(yù)防工作的責(zé)任壓實到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，層層分解、擔(dān)當(dāng)。二是緊緊依靠派出所、基層組織，發(fā)揮農(nóng)村“兩站兩員”作用，突出加大面包車、貨車、摩托車管控，嚴(yán)把進(jìn)山、出村、出鎮(zhèn)關(guān)口，及時勸導(dǎo)和糾正嚴(yán)重交通違法違規(guī)行為，強(qiáng)化對轄區(qū)10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）交通管理員、110名兼職協(xié)管員的指導(dǎo)，大隊組成工作組，先后深入10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道，召開道路交通安全工作會暨警保融合勸導(dǎo)隊伍教育培訓(xùn)會，有效提高農(nóng)村“兩站兩員”的業(yè)務(wù)水平和工作能力，同時與村委會簽訂了《2020年度道路交通安全目標(biāo)管理責(zé)狀》，為有效預(yù)防和減少農(nóng)村道路交通事故，全面推進(jìn)全縣農(nóng)村道路交通安全管理工作奠定了堅實基礎(chǔ)。三是深入開展農(nóng)村公路交通安全整治。大隊各外勤中隊聯(lián)合掛聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所交警中隊，趕集日等關(guān)鍵節(jié)點，最大限度的把警力投放到車流量大、違法突出、事故多發(fā)路段的管控力度，嚴(yán)查嚴(yán)處農(nóng)村地區(qū)無證，酒駕，無牌無證車輛上路行駛，面包車、摩托車超員，低速載貨汽車、三輪汽車、拖拉機(jī)違法載人等嚴(yán)重交通違法行為，最大限度遏制群死群傷事故，減少其他傷亡事故。

（6）掃黑除惡專項斗爭工作情況

大隊全面整治交通安全管理領(lǐng)域和交通運輸客貨運行業(yè)涉黑涉惡治安亂點，提高全縣公安交警部門掃黑除惡工作的法制化、規(guī)范化、專業(yè)化水平，提升人民群眾的安全感、獲得感和滿意度。一是立足交警自身工作職能，全警參與掃黑除惡專項斗爭，確保交通安全管理領(lǐng)域和交通運輸客貨運行業(yè)涉黑涉惡治安亂點得到全面整治，管理得到明顯加強(qiáng)，道路交通安全領(lǐng)域掃黑除惡專項行動取得實效。二是緊緊圍繞創(chuàng)造安全穩(wěn)定社會環(huán)境為總目標(biāo)，堅持“群眾導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向”，集中精力和時間，以城區(qū)為重點，覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)，倡導(dǎo)明辨善惡、分清黑白，勇于揭發(fā)、舉報涉黑涉惡行為，擠壓涉黑涉惡空間，傳遞社會正能量，共同營造平安、和諧的生活環(huán)境。三是嚴(yán)查嚴(yán)管涉案機(jī)動車和駕駛?cè)恕＼嚬芩?、法制中隊、事故中隊在辦理窗口業(yè)務(wù)和處理道路交通事故案件時，按照“逢人必查”的原則，利用網(wǎng)上“全國在逃人員信息系統(tǒng)”、“全國被盜搶機(jī)動車信息資源庫”、“涉毒人員查證系統(tǒng)”等系統(tǒng)對駕駛?cè)恕④囕v進(jìn)行信息比對，對“毒駕”、“在逃”人員、涉嫌盜搶車輛落實管控措施。

（7）“放管服”改革措施推進(jìn)情況

大隊秉承“更快、更好、更方便”的理念，深入推進(jìn)“放管服”改革各項措施落到實處，有效提升交通管理水平和服務(wù)能力，進(jìn)一步樹立交警部門執(zhí)法為民、服務(wù)為民的良好形象。一是深入推進(jìn)落實公安部《公安機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)企業(yè)群眾60項措施》、《云南省公安廳服務(wù)群眾企業(yè)20項措施》部交管局提出交管“放管服20條”便民利民措施和放管服10項便民利民措施等“放管服”改革措施落到實處；二是強(qiáng)化“12123”平臺車駕管業(yè)務(wù)辦理、交通違法處理、交通事故快速處理等工作，讓群眾“多走網(wǎng)”、“少跑路”，不走冤枉路，足不出戶就能享受“互聯(lián)網(wǎng)+”帶來的高效便捷服務(wù)，提升便民為民服務(wù)水平，今年通過“12123”快速處理交通事故3031起,同比（去年1670）上升81.5%；三是最大限度地在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）開設(shè)車駕管社會便民服務(wù)站，努力打通農(nóng)村服務(wù)“最后一公里”，截至目前，共在城區(qū)開設(shè)車駕管服務(wù)站3個，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)開設(shè)服務(wù)站5個，開設(shè)郵政服務(wù)網(wǎng)點3個，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)3個，最大程度的為廣大人民群眾節(jié)約了人力、財力和物力；四是持續(xù)推廣運用中央公園及大隊大廳自助處理終端服務(wù)群眾，努力解決群眾排長隊等候以及往返銀行繳納罰款等問題，共通過自助處理終端辦理交通違法處理業(yè)務(wù)6200余筆，最大限度的便民利民。  

今年來，辦理機(jī)動車落戶12537輛，機(jī)動車檢驗9794輛，摩托車駕駛?cè)伺嘤?xùn)1396人，駕駛?cè)四甓葘忩灱皳Q證9417人。與去年同期相比，多辦理機(jī)動車落戶2833輛，少檢驗機(jī)動車352輛，少辦理摩托車駕駛?cè)伺嘤?xùn)376人，多辦理駕駛?cè)四甓葘忩灱皳Q證577人。

（8）交通安全宣傳教育情況。

大隊堅持提前提示、及時預(yù)警、宣傳引導(dǎo)“三位一體”的做法，精心組織交通安全宣傳工作，充分發(fā)揮各級各類媒體的作用，利用廣播電視等傳統(tǒng)媒體、微博微信等新媒體，廣泛宣傳。通過短信發(fā)布平臺，及時發(fā)布實時路況信息及交通安全提示，警示提示不超速、不超員、不疲勞駕駛，引導(dǎo)群眾安全有序通行。今年來深入農(nóng)村趕集日、公園廣場、學(xué)校、企業(yè)、社區(qū)等人員集聚地開展交通安全宣傳50余場次、文明交通進(jìn)駕校“五個一”活動11場次，散發(fā)各類宣傳教育資料6萬余份，同時充分發(fā)揮各級各類媒體的作用，利用廣播電視等傳統(tǒng)媒體、微博微信等新媒體廣泛宣傳、曝光，共曝光重點交通違法行為1100余起，典型交通違法案例12起，典型交通事故案例12起，發(fā)送微博宣傳800余條，通過“交管12123”短信平臺，及時發(fā)布實時路況及安全提示信息5200余條，警示提示不超速、不酒駕、不超員、不疲勞駕駛,共在各類媒體刊發(fā)稿件378篇。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即云南省師宗縣公安局交通警察大隊。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年末實有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員35人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員109人，主要是警務(wù)輔助人員。超縞原因：人員編制與公安局在一起，未明確交警大隊編制數(shù)。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年度部門決算公開表.xls

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年度收入合計1290.56萬元。其中：財政撥款收入1290.56萬元，占總收入的100%；與上年的1401.37萬元對比，減少了110.81萬元，同比下降7.9%，主要原因是：在職人員養(yǎng)老保險繳費，住房公積金，醫(yī)療保險撥款減少，公用經(jīng)費減少導(dǎo)致。

二、支出決算情況說明

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年度支出合計1290.56萬元。其中：基本支出1205.56萬元，占總支出的93.41%；項目支出85萬元，占總支出的6.58%；。與上年的1401.37萬元對比，減少了110.81萬元，同比下降7.9%，主要原因是與人員相關(guān)經(jīng)費（養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險住房公積金）應(yīng)支未支及項目經(jīng)費支出減少，公用經(jīng)費減少導(dǎo)致。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障云南省師宗縣公安局交通警察大隊機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1205.56萬元。與上年的1334萬元對比，減少了128.44萬元，同比下降9.62%，主要原因是與人員相關(guān)經(jīng)費（養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險住房公積金）應(yīng)支未支及人員經(jīng)費支出減少。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出969.73萬元，占基本支出的80.43%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費235.82萬元，占基本支出的19.56%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障云南省師宗縣公安局交通警察大隊機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出85萬元與上年的57.18萬元對比，增加了27.82萬元，同比上升48.65%，主要原因是：以前年度經(jīng)費緩拔。2021年度85萬元屬于公安執(zhí)法辦案支出，主要用于勞務(wù)費，租賃費，專用材料費，委托業(yè)務(wù)費支出 。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1290.56萬元，占本年支出合計的100%。與上年的1391.18萬元對比，減少了100.62萬元，同比下7.23%，主要原因是與人員相關(guān)經(jīng)費（養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險住房公積金）應(yīng)支未支及項目經(jīng)費支出減少，公用經(jīng)費減少導(dǎo)致。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.公共安全（類）支出1255.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.26%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費支出、處理各交通交通執(zhí)法執(zhí)勤支出等相關(guān)支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出14.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.13%。主要用于離退休人員工資、離退休人員經(jīng)費、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關(guān)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出9.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.74%。主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出；

4.住房保障（類）支出10.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.84%。主要用于在職人員住房公積金繳費（單位部分）的支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為35萬元，支出決算為32.14萬元，完成預(yù)算的91.82%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為32.14萬元，完成預(yù)算的91.82%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，支出預(yù)算為0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)“三公”經(jīng)費管理工作，降低行政成本。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加3.55萬元，增長12.41%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加3.55萬元，增長12.41%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，與上年對比無變化。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是車輛老化，維修費燃料費增加，其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加的原因是車輛老化，維修費燃料費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出32.14萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出32.14萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出32.14萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出235.82萬元，與上年的225.59萬元對比增加10.23萬元，上升4.53%，主要原因為一是縣級財政困難，應(yīng)撥未撥；二是縣級政法經(jīng)費分類保障水平調(diào)低導(dǎo)致。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公費、水電費、維修維護(hù)費、勞務(wù)費、公務(wù)用車維護(hù)費、公務(wù)差旅費等的支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，云南省師宗縣公安局交通警察大隊資產(chǎn)總額2556.86萬元，其中，流動資產(chǎn)108.36萬元，固定資產(chǎn)2425.84萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)22.72萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年2686.67萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少129.81萬元，其中流動資產(chǎn)減少151.54萬元、固定資產(chǎn)增加21.79萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額27.4萬元，其中：政府采購貨物支出7.4萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出20萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

云南省師宗縣公安局交通警察大隊無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

                                                                   云南省師宗縣公安局交通警察大隊

                                                                                    2022年9月5日

監(jiān)督索引號53032318045101111