監(jiān)督索引號53032318030800000

師宗縣民族宗教事務局2022年部門預算公開

目錄

第一部分 師宗縣民族宗教事務局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣民族宗教事務局2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣民族宗教事務局2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資產經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

                 師宗縣民族宗教事務局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.組織開展民族、宗教理論政策和民族、宗教工作重大問題的調查研究，提出有關民族、宗教工作的政策建議。

2.負責協(xié)調推動有關部門履行民族、宗教工作相關職責，促進黨和國家民族、宗教政策在經濟發(fā)展和社會事業(yè)有關領域的貫徹落實。

3.起草貫徹執(zhí)行民族、宗教法規(guī)政策文件草案，負責監(jiān)督檢查落實情況，保障少數(shù)民族和信教公民的合法權益。

4.監(jiān)測和分析民族、宗教關系，研究提出協(xié)調民族關系、宗教關系的工作建議，協(xié)調處理涉及民族、宗教方面的熱點、難點問題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛，維護民族團結、宗教和諧、社會穩(wěn)定，促進各民族“共同團結奮斗、共同繁榮發(fā)展”。

5.擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經濟社會發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況；研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經濟社會發(fā)展的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調配合有關部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展；建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進實施民族事務服務體系和民族事務管理信息化建設。

6.參與擬訂少數(shù)民族干部、人才和宗教工作干部隊伍建設規(guī)劃，協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部、人才和宗教工作干部隊伍的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

7.負責組織宣傳黨的民族、宗教政策和國家民族、宗教法律法規(guī)及民族、宗教基本知識；承辦縣人民政府民族團結進步表彰活動；協(xié)調、指導民族傳統(tǒng)節(jié)日、宗教節(jié)日活動。

8.研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；協(xié)助管理縣民族中學、民族完小；承辦重大的民族、宗教文體活動；管理少數(shù)民族語言文字，協(xié)調推動民族、宗教文物和非物質文化遺產保護工作；指導民族古籍的收集、整理、出版；指導和幫助民間社會團體開展工作。

9.指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）依法履行民族、宗教事務管理職能，強化對宗教事務管理，及時妥善處理民族、宗教事務的重大問題。

10.負責組織協(xié)調民族工作領域有關對外交流與合作；參與涉及民族、宗教事務的對外宣傳工作；接待少數(shù)民族、宗教界人士參觀考察事宜；做好少數(shù)民族代表和宗教界人士生活、學習等各項管理工作。

11.依法履行宗教事務管理職責，指導、監(jiān)督宗教團體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內開展工作及對外交往，防止和制止不法分子利用宗教進行非法、違法活動，抵御境外利用宗教進行的滲透活動，維護社會穩(wěn)定。

12.依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界的合法權益；保護宗教教職人員履行正常的教務活動，保護信教群眾正常的宗教活動。

13.支持宗教團體加強自身建設，推進宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結的自我教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進宗教關系和諧。

（二）機構設置情況

師宗縣民族宗教事務局共設置5個內設機構，包括：辦公室、經濟建設股、文教股、政策法規(guī)股、宗教股。

師宗縣民族宗教事務局無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.推進開展民族團結進步示范創(chuàng)建工作。

2.宗教政策法規(guī)宣傳教育工作和民族地區(qū)補助。

二、預算單位基本情況

師宗縣民族宗教事務局編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有12人，其中： 財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入220.31萬元，其中：一般公共預算220.31萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少15.93萬元，下降6.74%，主要原因：根據(jù)師政辦法（2021）81號文件對2022年部門預算編制的相關要求，沒有預算宗教政策法規(guī)宣傳教育工作經費及行政人員績效工資。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入220.31萬元，其中:本年收入220.31萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款220.31萬元（本級財力220.31萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少15.93萬元，下降6.74%，主要原因：根據(jù)師政辦法（2021）81號文件對2022年部門預算編制的相關要求，沒有預算宗教政策法規(guī)宣傳教育工作經費及行政人員績效工資。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出220.31萬元。財政撥款安排支出 220.31萬元，其中：基本支出211.31萬元，與上年對比減少11.93萬元，下降5.34%，主要原因根據(jù)師政辦法（2021）81號文件對2022年部門預算編制的相關要求沒有預算行政人員績效工資；項目支出9萬元，與上年對比減少4萬元，下降30.77%，主要原因是2022年宗教政策法規(guī)宣傳教育工作經費沒有列入預算內。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2012301一般公共服務支出-民族事務-行政運行153.87萬元，主要用于工資福利支出以及維持單位正常運轉工作經費。

2012304一般公共服務支出-民族事務-民族工作專項9萬元，主要用于民族地區(qū)基礎設施建設和補助。

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休13.01萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外改革性補貼及生活補助；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.76萬元，主要用于繳單位承擔部分養(yǎng)老保險。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療11.87萬元，主要用于繳單位承擔部分醫(yī)療保險。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.23萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金13.57萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資50.2萬元（其中：基本支出50.2萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-津貼補貼78.44萬元（其中：基本支出78.44萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-獎金4.18萬元（其中：基本支出4.18萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.76萬元（其中：基本支出18.76萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費11.87萬元（其中：基本支出11.87萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-其他社會保障繳費0.23萬元（其中：基本支出0.23萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-住房公積金13.57萬元（其中：基本支出13.57萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-辦公費1.09萬元（其中：基本支出1.09萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-水費0.78萬元（其中：基本支出0.78萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-電費0.86萬元（其中：基本支出0.86萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-公務接待費1萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-福利費1.26萬元（其中：基本支出1.26萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-公務用車運行維護費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-其他交通費用10.8萬元（其中：基本支出10.8萬元，項目支出0萬元）。

對個人和家庭的補助-退休費12.88萬元（其中：基本支出10.67萬元，項目支出0萬元）。

對個人和家庭的補助-生活補助1.89萬元（其中：基本支出1.89萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出220.31萬元，與上年對比減少15.93萬元，下降6.74%，主要原因：根據(jù)師政辦法（2021）81號文件對2022年部門預算編制的相關要求，沒有預算宗教政策法規(guī)宣傳教育工作經費及行政人員績效工資。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣民族宗教事務局2021年及2022年均無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經營預算支出情況

 師宗縣民族宗教事務局2022年及2021年均無國有資本經營預算支出。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣民族宗教事務局2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣民族宗教事務局2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣民族宗教事務局2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣民族宗教事務局2022年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

 師宗縣民族宗教事務局2022年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣民族宗教事務局2022年無財政專戶管理資金收支情況。

七、政府采購預算情況

 師宗縣民族宗教事務局2022年無政府采購預算。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣民族宗教事務局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3.5萬元，較上年增加0.26萬元，增長8%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣民族宗教事務局2021年及2022年均無因公出國（境）費。

（二）公務接待費

師宗縣民族宗教事務局2022年公務接待費預算為1萬元，較上年增加0.26萬元，增長35%，國內公務接待批次為17次，共計接待189人次。

增加原因是今年民族團結進步示范縣創(chuàng)建工作增加，公務接待費相應的增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣民族宗教事務局2022年公務用車購置及運行維護費為2.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為1輛。

 九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣民族宗教事務局2022年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款9萬元，預算項目1個，民族地區(qū)補助經費。項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。

師宗縣民族宗教事務局2022年無重點項目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

三公經費：是指政府部門公務出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣民族宗教事務局2022年機關運行經費安排19.29萬元，與上年對比減少11.45萬元，下降37%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公用經費支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣民族宗教事務局資產總額59.23萬元（凈值59.23萬元），其中，流動資產49.99萬元，固定資產70.88萬元，凈值8.82萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.90萬元，凈值0.42萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少171.36萬元，其中固定資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。

師宗縣民族宗教事務局2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣民族宗教事務局2022年部門預算表

 （附件：師宗縣民族宗教事務局2022年部門預算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032318030800111