監(jiān)督索引號53032318021300000
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信
第二部分 中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行中央、省委、市委和縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方針、政策和重大決策部署，加強(qiáng)黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)等職責(zé)；加強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，深入調(diào)查研究、反映情況、提?出意見和建議；督促檢查全縣貫徹落實(shí)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)全縣?統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系，鞏固和發(fā)展最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、黨外干部股、民族宗教股、文化教育股、非公經(jīng)濟(jì)股、政策法規(guī)股、港澳臺工作股、僑務(wù)工作股。
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部下屬單位1個，是師宗縣新的社會階層人士工作站，下屬單位未獨(dú)立核算，由師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一核算并編制預(yù)算。
本單位為一級單位，無下屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
調(diào)查研究黨外知識分子和新的社會階層代表人士情況并提出政策建議。貫徹落實(shí)黨的民族和宗教工作方針政策及縣委決策部署。調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況，了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見，協(xié)調(diào)關(guān)系。貫徹落實(shí)黨的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作的方針政策及省委、市委、縣委決策部署。負(fù)責(zé)黨外代表人士在人大、政協(xié)安排的有關(guān)工作。指導(dǎo)下級黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族、宗教工作有關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國家民族、宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)。
二、預(yù)算單位基本情況
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入149.17萬元，其中：一般公共預(yù)算收入149.17萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加15.11萬元，增長11.27%，主要原因是人員增加,經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入149.17萬元，其中:本年收入149.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款149.17萬元（本級財(cái)力149.17萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比增加15.11萬元，增長11.27%，主要原因是人員增加,經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出149.17萬元。財(cái)政撥款安排支出149.17萬元，其中：基本支出133.17萬元，與上年對比增加15.11萬元，增長12.80%，主要原因是人員工資正常升級升檔,加上人員增加；項(xiàng)目支出16萬元，與上年對比無增減。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)-行政運(yùn)行113.47萬元，主要用于工資福利支出以及維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休6.62萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資發(fā)放。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出12.28萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療7.77萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.15萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險費(fèi)。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金8.88萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出-基本工資33.07萬元（其中：基本支出33.07萬元）
工資福利支出-津貼補(bǔ)貼47.90萬元（其中：基本支出47.90萬元）
工資福利支出-獎金2.76萬元（其中：基本支出2.76萬元）
工資福利支出-績效工資1.64萬元（其中：基本支出1.64萬元）
工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)12.28萬元（其中：基本支出12.28萬元）
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)7.77萬元（其中：基本支出7.77萬元）
工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)0.15萬元（其中：基本支出0.15萬元）
工資福利支出-住房公積金8.88萬元（其中：基本支出8.88萬元）
商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)10.67萬元（其中：基本支出0.67萬元，項(xiàng)目支出10萬元）
商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元）
商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元）
商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)2萬元（其中：項(xiàng)目支出2萬元）
商品和服務(wù)支出-租賃費(fèi)2萬元（其中：項(xiàng)目支出2萬元）
商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)1萬元（其中：項(xiàng)目支出1萬元）
商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)1.3萬元（其中：基本支出0.3萬元，項(xiàng)目支出1萬元）
商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費(fèi)0.66萬元（其中：基本支出0.66萬元）
商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.13萬元（其中：基本支出1.13萬元）
商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用6.74萬元（其中：基本支出6.74萬元）
對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)6.55萬元（其中：基本支出6.55萬元）
對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助2.27萬元（其中：基本支出2.27萬元）
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出149.17萬元，與上年對比增加15.11萬元，增長11.27%，主要原因是人員增加,經(jīng)費(fèi)增加。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年及2021年均無政府性基金預(yù)算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年及2021年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與縣配套事項(xiàng)
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年無與縣配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年無財(cái)政專戶管理資金。
七、政府采購預(yù)算情況
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年無政府采購預(yù)算。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，與上年對比減少3.00萬元，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年及2020年均無因公出國（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比減少3.00萬元，減少100%。主要原因是按照財(cái)務(wù)要求節(jié)約開支。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年對比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個-基層統(tǒng)戰(zhàn)工作專項(xiàng)配套費(fèi),包括對辦公費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)。項(xiàng)目績效目標(biāo)詳見表10《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）》。
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
地方公共財(cái)政預(yù)算收入：是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。
地方公共財(cái)政預(yù)算支出：是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
政府采購：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。
財(cái)政轉(zhuǎn)移支付：是指財(cái)政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。
一般性轉(zhuǎn)移支付：1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無安排變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，統(tǒng)戰(zhàn)部部門資產(chǎn)總額34.87萬元（凈值22.61萬元），其中，流動資產(chǎn)16.46萬元，固定資產(chǎn)18.41萬元，凈值6.15萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.48萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.2萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
基層統(tǒng)戰(zhàn)工作專項(xiàng)配套經(jīng)費(fèi)。
二、立項(xiàng)依據(jù)
歷年市對縣考核實(shí)施細(xì)則和《中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部、師宗縣民族宗教事務(wù)局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部。
四、項(xiàng)目基本概況
貫徹執(zhí)行中央、省委、市委和縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方針、政策和重大決策部署，加強(qiáng)黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)等職責(zé)；加強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，深入調(diào)查研究、反映情況、提?出意見和建議；督促檢查全縣貫徹落實(shí)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的執(zhí)行情況。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
以宣傳、走訪、調(diào)研，座談、慰問、培訓(xùn)等形式促進(jìn)全縣政黨關(guān)系、民族關(guān)系、宗教關(guān)系、階層關(guān)系、海內(nèi)外關(guān)系取得新的進(jìn)展。
六、資金安排情況
2022年年度安排資金16萬元，全部為財(cái)政撥款預(yù)算資金。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
根據(jù)2022年師宗縣統(tǒng)戰(zhàn)工作要點(diǎn)開展工作。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
協(xié)調(diào)全縣?統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系，鞏固和發(fā)展最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，統(tǒng)戰(zhàn)工作再上新臺階。
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年部門預(yù)算表
（ 附件：師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年預(yù)算公開表20220210121147107.xls）
監(jiān)督索引號53032318021300111