監(jiān)督索引號53032314036100500000

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

2.貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。

3.確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強中醫(yī)醫(yī)院標準化管理。

4.貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負責醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。

5. 承擔意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。?

6. 充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢和作用，負責全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。承擔縣委縣政府及縣衛(wèi)健局交辦的其他衛(wèi)生工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置21個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：老年病科、針灸科、肺病科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、兒科、治未病科（體檢）、骨傷科、外科、婦產(chǎn)科、急診科ICU、口腔科、耳鼻喉科、皮膚科、麻醉科、電子胃腸鏡室、放射科、檢驗科、藥劑科、B超室、心電圖室、消毒供應(yīng)室。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

以中醫(yī)中藥為主，為人民身體健康提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計劃生育指導(dǎo)、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。做好醫(yī)療衛(wèi)生基本保障工作，確保醫(yī)療衛(wèi)生能夠更好地為廣大人民群眾服務(wù)，使廣大人民群眾能病有所醫(yī)，堅持以各級醫(yī)療衛(wèi)生工作會議精神為指引，堅持科學(xué)發(fā)展觀，狠抓基礎(chǔ)管理，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療活動，完善服務(wù)措施，使醫(yī)院各項工作再上新臺階，力爭達到社會和經(jīng)濟效益雙豐收。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制108人，其中：事業(yè)編制108人。在職實有103人，其中：財政全額保障29人，財政差額補助74人。

離退休人員 33人，其中：退休 33人。

車輛編制0輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入670.23萬元，其中：一般公共預(yù)算收入670.23萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年同期756.57萬元相比減少86.34萬元，下降11.41%，主要原因是2022的部門預(yù)算未包含2017年提高部分獎勵性績效工資1500元/人。故2022年部門預(yù)算財務(wù)總收入較上年有所下降。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 670.23萬元，其中:本年收入670.23萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款670.23萬元（本級財力670.23萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年同期756.57萬元相比減少86.34萬元，下降11.41%，主要原因是2022的部門預(yù)算未包含2017年提高部分獎勵性績效工資1500元/人。故2022年部門預(yù)算財政撥款收入較上年有所下降。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出670.23萬元。財政撥款安排支出 670.23萬元，其中：基本支出670.23萬元，與上年同期756.57萬元相比減少86.34萬元，下降11.41%，主要原因是2022的部門預(yù)算未包含2017年提高部分獎勵性績效工資1500元/人，故2022年部門預(yù)算支出較上年有所下降。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會和保障就業(yè)支出-事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費：事業(yè)單位退休人員經(jīng)費71.31萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出。

2100202衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院 在職人員經(jīng)費共計598.92萬元，其中：基本工資280.69萬元，津貼補貼254.66萬元，績效工資63.57萬元。主要用于醫(yī)院人員工資福利支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資280.69萬元（其中：基本支出280.69萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補貼254.66萬元（其中：基本支出254.66萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資63.57萬元（其中：基本支出63.57萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-退休費71.31萬元（其中：基本支出71.31萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出670.23萬元，與上年同期756.57萬元相比減少86.34萬元，下降11.41%，主要原因是2022的部門預(yù)算未包含2017年提高部分獎勵性績效工資1500元/人，故2022年部門預(yù)算財政撥款收入較上年有所下降。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年及2021年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年及2021年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院無財政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年及2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年相比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年及2021年均無因公出國（境）費。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年及2021年均無公務(wù)接待費。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年及2021年均無公務(wù)用車購置及運行維護費。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年無重點項目預(yù)算績效目標情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院；

2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指是指由疾病預(yù)防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
    3.重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年及2021年均無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額21487.26萬元（凈值19979.98萬元），其中，流動資產(chǎn)5562.33萬元，在建工程10587.78萬元，固定資產(chǎn)5194.32萬元、凈值3763.67萬元，無形資產(chǎn)113.41萬元、凈值36.78萬元，長期待攤費用24.42萬元，待處理財產(chǎn)損溢5萬元。與上年同期22153.62萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少666.36萬元，其中固定資產(chǎn)增加3233.86萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無                              

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算公開表

（附件：師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算公開表.xls） 

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