監(jiān)督索引號(hào)53032314036101200000

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)；

2、普及衛(wèi)生保健常識(shí)，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式，指導(dǎo)開展愛國(guó)衛(wèi)生工作；

3、提供并組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃；

4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)商情處理；

5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開展健康指導(dǎo)；

6、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)；

7、對(duì)本轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)；

8、對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)；

9、對(duì)本轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)；

10、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理；

11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)；

12、使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病、對(duì)疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)；

13、健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；

14、執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)；

15、對(duì)本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督；

16、嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；

17、進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作；

18、在新冠疫情防控工作中，負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點(diǎn)人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運(yùn)隔離及場(chǎng)所消毒等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基本公共衛(wèi)生服務(wù)部、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、康復(fù)科、口腔科、醫(yī)技科等專業(yè)科室。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級(jí)單位，無所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、加強(qiáng)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，派1人到上海市寶山區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院進(jìn)修深造，1人到師宗縣人民醫(yī)院進(jìn)修深造。對(duì)臨床工作的發(fā)展發(fā)揮了重要作用；

2、切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)，要求所有鄉(xiāng)村醫(yī)生輪流到衛(wèi)生院“跟班培訓(xùn)”三個(gè)月至半年，不斷提高鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)技能；

3、鼓勵(lì)職工參加自修、函授、自學(xué)等多種形式的繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，提高專業(yè)理論水平；

4、增加待遇提高院內(nèi)職工及村醫(yī)進(jìn)修學(xué)習(xí)的積極性。開展65歲以上老年人免費(fèi)體檢。開展疫苗接種進(jìn)校園活動(dòng)。；

5、我院在原先的科室布局方面進(jìn)行了大幅度的裝修改造，使得各科室布局更完整，使用更方面，病人到醫(yī)院就診體驗(yàn)更加完善。將住院部和門診部單獨(dú)設(shè)立，護(hù)理部改造后更加寬敞，中醫(yī)科單獨(dú)設(shè)置，獨(dú)具風(fēng)格。中西醫(yī)藥房合并管理。還啟用了新的醫(yī)院管理系統(tǒng)，告別了老系統(tǒng)的卡頓問題。新蓋一棟預(yù)檢、分診點(diǎn)，專門處理傳染性病人。大舍分院重新裝修改造，現(xiàn)已經(jīng)改造完成，面貌煥然一新，從入院到出院，流程清晰，布局合理，大大提高舒適感。尤其是廁所，解決了臟、亂、臭的問題；

6、做好入院人員掃描健康碼、行程碼，測(cè)量體溫，戴口罩。住院患者及其陪護(hù)家屬全部進(jìn)行核酸檢測(cè)，采取不允許多人陪護(hù)，持陪護(hù)證方可進(jìn)出醫(yī)院的政策，減少人員聚集的可能性；

7、在院長(zhǎng)的帶領(lǐng)下定時(shí)的到各科室進(jìn)行督導(dǎo)檢查，特別是重點(diǎn)崗位的工作人員的自我防護(hù)，履職，紀(jì)律，疫情摸排管理，信息報(bào)送等事項(xiàng)進(jìn)行檢查，促進(jìn)了防護(hù)工作的落實(shí)。依據(jù)崗位職責(zé)確定針對(duì)不同人員的培訓(xùn)內(nèi)容，對(duì)防控工作的相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，業(yè)務(wù)技能，個(gè)人防護(hù)等知識(shí)進(jìn)行全方位，分層次分批次的培訓(xùn)；

8、國(guó)家基本藥物制度穩(wěn)步推進(jìn)，全鎮(zhèn)所有衛(wèi)生所及衛(wèi)生院全部嚴(yán)格執(zhí)行基本藥物制度，基本藥物全部實(shí)行零差價(jià)銷售；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目有序開展；

 9、四個(gè)服務(wù)部的成立，使衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本醫(yī)療服務(wù)、后勤綜合服務(wù)、大舍分院工作職責(zé)更加明確，任務(wù)更加具體，管理更加規(guī)范；通過重新調(diào)整科室設(shè)置、更新病床被褥、裝修門診樓、設(shè)立導(dǎo)醫(yī)臺(tái)、安裝電子顯示屏等，使院容院貌得到明顯改善，規(guī)范了服務(wù)流程，方便了患者看病就醫(yī)；

10、愛國(guó)衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)持續(xù)推進(jìn)。通過規(guī)劃網(wǎng)格責(zé)任區(qū)，實(shí)行包保責(zé)任制，結(jié)合各項(xiàng)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)和節(jié)日，我院現(xiàn)在環(huán)境衛(wèi)生得到極大的改善。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制47人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制47人。在職實(shí)有43人，其中： 財(cái)政全額保障 43人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 3人，其中:離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入411.34萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款411.34萬(wàn)元。

與上年同期478.52萬(wàn)元相比減少67.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度下降14.04%。主要原因是2022的部門預(yù)算未包含2017年提高部分獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資1500元/人。故2022年部門預(yù)算財(cái)務(wù)總收入較上年有所下降。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入411.34萬(wàn)元，其中:本年收入411.34萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款411.34萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力411.34萬(wàn)元）。

與上年同期478.52萬(wàn)元相比減少67.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度下降14.04%。主要原因是2022的部門預(yù)算未包含2017年提高部分獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資1500元/人。故2022年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年有所下降。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出411.34萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出411.34萬(wàn)元，其中：基本支出411.34萬(wàn)元，與上年同期478.52萬(wàn)元相比減少67.18萬(wàn)元，下降14.04%。主要原因是2022的部門預(yù)算未包含2017年提高部分獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資1500元/人。故2022年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年有所下降。無項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502事業(yè)單位離退休6.49萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出；

2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院319.50萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資福利支出；

2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出14.16萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員支出；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療33.22萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出；

2210201住房公積金37.97萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)單位承擔(dān)部分。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資125.14萬(wàn)元（其中：基本支出125.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼157.9萬(wàn)元（其中：基本支出157.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-績(jī)效工資36.46萬(wàn)元（其中：基本支出36.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)33.22萬(wàn)元（其中：基本支出33.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-住房公積金37.97元（其中：基本支出37.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)6.49萬(wàn)元（其中：基本支出6.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助14.16萬(wàn)元（其中：基本支出14.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

2022年一般公共預(yù)算總支出411.34萬(wàn)元，其中：基本支出411.34萬(wàn)元，與上年同期478.52萬(wàn)元相比減少67.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度下降14.04%。主要原因是2022的部門預(yù)算未包含2017年提高部分獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資1500元/人。故2022年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年有所下降。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年及2021年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年及2021年均無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年無與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無增減變動(dòng)。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年無政府采購(gòu)預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年無部門“三公”經(jīng)費(fèi)。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年無運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

較上年無變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)；

2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

3、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國(guó)家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預(yù)防新生兒出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。

4、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年及2021年均無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣雄壁衛(wèi)生院資產(chǎn)總額3451.24萬(wàn)元（凈值3032.92萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)1365.58萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2081.20萬(wàn)元，凈值1662.88萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)4.46萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加659.83萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加433.21萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無  

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開表20220210022215404.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032314036101200111