監(jiān)督索引號53032314036100400000

師宗縣人民醫(yī)院2022年部門預算公開

目錄

第一部分 師宗縣人民醫(yī)院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣人民醫(yī)院2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣人民醫(yī)院2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

師宗縣人民醫(yī)院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、作為全縣醫(yī)療業(yè)務技術服務中心，承擔縣內常見病、多發(fā)病的診治任務，承擔急危重癥搶救和復雜疑難病癥診治任務；

2、作為師宗縣120急救指揮中心，承擔120急救和各類突發(fā)事故的現場搶救及院內急救；

3、接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機構的轉診，指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院做好醫(yī)療、康復、預防保健等業(yè)務技術工作；

4、承擔基層醫(yī)療衛(wèi)生機構衛(wèi)生技術人員的進修和培訓，承擔醫(yī)學院校臨床教學實習任務；

5、普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛(wèi)生工作；

6、提供并組織實施本轄區(qū)內預防接種服務，落實國家免疫規(guī)劃；

7、及時發(fā)現、登記并報告本轄區(qū)內發(fā)現的傳染病病例和疑似病例，參與現場商情處理；

8、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導；

9、開展孕產婦保健系統(tǒng)管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導；

10、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導；

11、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導；

12、負責本轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協助處理；

13、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務；

14、健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；

15、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；

16、對本轄區(qū)內傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督；

17、嚴格執(zhí)行城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構職責，做好有關的政策宣傳、監(jiān)督及服務工作；

18、在新冠疫情防控工作中，負責做好轄區(qū)內居民新冠疫苗接種及重點人員流調、采樣、轉運隔離及場所消毒等工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置13個內設機構，包括：行政事務部、人力資源部、財務部、醫(yī)務部、護理部、政工部、醫(yī)療支持保障部、綜合運營部、項目辦、醫(yī)保管理中心、信息管理中心、公共衛(wèi)生管理中心、藥械管理中心。

本單位為一級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

1、加強醫(yī)療服務能力建設，提升服務質量；

2、在新冠疫情局勢下，加強院內感染控制建設，提高醫(yī)療機構疫情防控能力，建立健全各項防控方案、防控措施，加強醫(yī)院發(fā)熱門診建設及規(guī)范化接種門診建設；

3、有序實施全面二孩政策。堅持計劃生育基本國策，積極推進二孩政策實施。深化行政審批制度改革，強化行政權力公開運行和政務信息公開。加強基層執(zhí)法人員培訓，做好依法征收社會撫養(yǎng)費、依法治醫(yī)等工作；

4、加快信息化建設運用。推進縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動人口信息、遠程診療信息平臺建設，加快全員人口信息庫、居民電子健康檔案和電子病歷數據庫建設；

5、強化班子隊伍建設。建立健全黨建工作制度，推進黨風廉政建設，持續(xù)糾正“四風”問題，深化作風建設長效機制和崗位廉政風險防控機制。在全系統(tǒng)營造風清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制267人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制267人。在職實有700人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補助263人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 88人，其中： 離休 2人，退休86人。

車輛編制0輛，實有車輛6輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入1611.40萬元，其中：一般公共預算收入1611.40萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年同期1835.59萬元相比減少224.19萬元，下降12.21%。主要原因是2022的部門預算未包含2017年提高部分獎勵性績效工資1500元/人。故2022年部門預算財務總收入較上年有所下降。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1611.40萬元，其中:本年收入1611.40萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1611.40萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年同期1835.59萬元相比減少224.19萬元，下降12.21%。主要原因是2022的部門預算未包含2017年提高部分獎勵性績效工資1500元/人。故2022年部門預算財政撥款收入較上年有所下降。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出1611.40萬元。財政撥款安排支出1611.40萬元，其中：基本支出1611.40萬元。

與上年同期1835.59萬元相比減少224.19萬元，下降12.21%。主要原因是2022的部門預算未包含2017年提高部分獎勵性績效工資1500元/人。故2022年部門預算財政撥款收入較上年有所下降。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502事業(yè)單位離退休211.97萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經費的支出；

2100201綜合醫(yī)院1399.43萬元，主要用于公立醫(yī)院人員工資福利支出；

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資675.41萬元（其中：基本支出675.41萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補貼578.77萬元（其中：基本支出578.萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資145.25萬元（其中：基本支出145.25萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-離休費27.55萬元（其中：基本支出27.55萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-退休費184.42萬元（其中：基本支出184.42萬元，項目支出0萬元）；

（三）一般公共預算支出情況

2022年一般公共預算總支出1611.40萬元，其中：基本支出1611.40萬元，與上年同期1835.59萬元相比減少224.19萬元，增長幅度下降12.21%。主要原因是2022的部門預算未包含2017年提高部分獎勵性績效工資1500元/人。故2022年部門預算財政撥款收入較上年有所下降。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣人民醫(yī)院2022年及2021年均無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經營預算支出情況

師宗縣人民醫(yī)院2022年及2021年均無國有資本經營預算支出。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣人民醫(yī)院2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣人民醫(yī)院2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣人民醫(yī)院2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣人民醫(yī)院2022年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣人民醫(yī)院2022年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣人民醫(yī)院財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%。預算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣人民醫(yī)院2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣人民醫(yī)院2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化。

（二）公務接待費

師宗縣人民醫(yī)院2022年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣人民醫(yī)院2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。

與上年對比無變化。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣人民醫(yī)院2022年無重點項目預算績效目標情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、綜合醫(yī)院：是指區(qū)域內人民醫(yī)院；

2、基本公共衛(wèi)生服務：是指是指由疾病預防控制機構、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用。基本公共衛(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權利，二是服務內容將根據國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。

3、重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農村孕產婦住院分娩；預防新生兒出生缺陷;貧困白內障患者復明;農村改水改廁等衛(wèi)生專項。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣人民醫(yī)院2022年及2021年均無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣人民醫(yī)院資產總額56995.04萬元（凈值41911.86萬元），其中，流動資產7178.54萬元，固定資產47305.31萬元、凈值32817.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程77.58萬元，無形資產2347.68萬元、凈值1751.88萬元，其他資產85.93萬元。與上年相比，本年資產總額減少2037.81萬元，主要是流動資產減少3452.16萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

師宗縣人民醫(yī)院2022年部門預算

財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣人民醫(yī)院2022年部門預算表

（附件：師宗縣人民醫(yī)院2022年部門預算公開表.xls）

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