監(jiān)督索引號(hào)53032305047500000

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全面組織貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市、縣有關(guān)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、方針政策。擬定地方煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，進(jìn)一步提高煤炭產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化和綜合利用水平，合理開發(fā)和利用煤炭資源；協(xié)調(diào)解決煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題。

2.負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理工作。全面組織實(shí)施煤炭行業(yè)管理法律、法規(guī)和政策；研究和制定地方煤炭行業(yè)管理的有關(guān)政策、規(guī)章制度等并組織落實(shí)。指導(dǎo)煤炭企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

3.承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)。對(duì)全縣煤礦安全生產(chǎn)進(jìn)行日常性的監(jiān)督檢查，對(duì)煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場(chǎng)處理或?qū)嵤┬姓幜P；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查；依法組織關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井；負(fù)責(zé)組織煤礦安全專項(xiàng)整治；參與煤礦事故調(diào)查處理；對(duì)煤礦職工培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭資源整合方案的規(guī)劃制定及組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)技術(shù)改造、煤炭資源整合和煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、礦村共建工作。

5.按照國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策，結(jié)合我縣實(shí)際，制定全縣地方煤礦技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)進(jìn)步的政策措施，為煤炭企業(yè)提供技術(shù)信息和技術(shù)服務(wù)，全面推進(jìn)煤炭行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。負(fù)責(zé)組織煤炭行業(yè)準(zhǔn)入、煤炭生產(chǎn)資質(zhì)、煤炭經(jīng)營(yíng)許可審核和上報(bào)審批；負(fù)責(zé)組織煤炭項(xiàng)目設(shè)計(jì)、可研審查；負(fù)責(zé)礦井技術(shù)改造項(xiàng)目的審核和上報(bào)審批；負(fù)責(zé)組織煤礦改擴(kuò)建項(xiàng)目核準(zhǔn)、權(quán)限范圍內(nèi)礦井項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)煤礦瓦斯等級(jí)鑒定、礦井生產(chǎn)能力核定審核向上報(bào)審批。參與區(qū)域內(nèi)煤炭加工轉(zhuǎn)化項(xiàng)目的審查、審核工作。

6.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作，參與煤炭供需調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。

7.參與各級(jí)制定煤礦重特大事故救援方案，指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)。參與煤礦安全事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理。

8.對(duì)煤炭生產(chǎn)和流通秩序?qū)嵤┍O(jiān)管。負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)許可證、煤炭經(jīng)營(yíng)資格證的日常監(jiān)管；負(fù)責(zé)煤焦流通秩序的整頓。

9.負(fù)責(zé)全縣煤礦安全技術(shù)教育培訓(xùn)規(guī)劃及年度計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織煤礦企業(yè)負(fù)責(zé)人、煤礦特種作業(yè)人員及其煤礦安全、技術(shù)人員的培訓(xùn)、考核和有關(guān)資質(zhì)的管理工作。負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)科技人才的培養(yǎng)、引進(jìn)工作。

10.負(fù)責(zé)煤礦安全費(fèi)用提取、使用及各種渠道的煤礦建設(shè)資金籌措使用的監(jiān)督管理。

11.承辦師宗人民政府和師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)局和科技信息化局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《中共師宗縣委  師宗縣人民政府關(guān)于印發(fā)<師宗縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》（師發(fā)〔2019〕7號(hào)）及《師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》，重新對(duì)師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)明確為師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心黨政辦公室、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)室、安全監(jiān)管室、技術(shù)規(guī)劃室、監(jiān)測(cè)監(jiān)控調(diào)度室、紀(jì)檢維穩(wěn)室、教育培訓(xùn)室、礦山救護(hù)中隊(duì)、流通驗(yàn)票站、監(jiān)管服務(wù)室十個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，監(jiān)管服務(wù)室實(shí)行一室對(duì)應(yīng)一個(gè)煤礦駐礦監(jiān)管服務(wù)。改革后無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年，師宗煤炭工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以黨建工作為引領(lǐng)，牢固樹立“安全發(fā)展”理念，深入貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣委縣政府及行業(yè)主管部門對(duì)煤礦安全生產(chǎn)的系列要求及會(huì)議精神，緊緊圍繞強(qiáng)基礎(chǔ)、抓隊(duì)伍、嚴(yán)監(jiān)管、保安全、興科技、提效能、促發(fā)展各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，推動(dòng)全縣煤炭產(chǎn)業(yè)安全健康高質(zhì)量發(fā)展。

1.切實(shí)加強(qiáng)政治思想教育，努力打造一支風(fēng)清氣正的監(jiān)管隊(duì)伍。教育引導(dǎo)煤炭行業(yè)全體干部職工加強(qiáng)黨的理論知識(shí)和行業(yè)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提升干部職工綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，提高服務(wù)煤礦的本領(lǐng)；進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，打造一支敢執(zhí)法、會(huì)作為、能擔(dān)當(dāng)?shù)男袠I(yè)監(jiān)管執(zhí)法隊(duì)伍；規(guī)范實(shí)施依法決策、科學(xué)決策，不斷提高民主決策水平；創(chuàng)新工作激勵(lì)機(jī)制，狠抓制度落實(shí)，用制度管住人、管好人，充分調(diào)動(dòng)干部職工工作積極性，牢固樹立“一盤棋”思想；持續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)，按照“黨政同責(zé)，一崗雙責(zé)”要求，把黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合起來，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，領(lǐng)導(dǎo)班子以身作則，率先垂范，言傳身教，帶領(lǐng)監(jiān)管人員照章辦事，不越軌、不犯紀(jì)。

2.持之以恒抓好責(zé)任落實(shí)，全力確保煤礦安全生產(chǎn)。一是壓實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任。嚴(yán)格落實(shí)計(jì)劃?rùn)z查、掛連包保、駐礦監(jiān)管等制度措施，進(jìn)一步規(guī)范行政執(zhí)法檢查；穩(wěn)妥有序抓好煤礦春節(jié)后復(fù)產(chǎn)、復(fù)建驗(yàn)收工作；深入開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)監(jiān)管檢查，分時(shí)段、分重點(diǎn)，按季度組織開展煤礦安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)、水害防治與機(jī)電運(yùn)輸、建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理、瓦斯防治與防滅火4個(gè)專項(xiàng)監(jiān)管檢查，有序組織開展“雨季三防、安全生產(chǎn)月、四季度百日安全行動(dòng)”等專項(xiàng)活動(dòng)。二是督促企業(yè)主體責(zé)任落實(shí)。嚴(yán)格開展煤礦企業(yè)主體責(zé)任專項(xiàng)監(jiān)管檢查，督促煤礦積極推進(jìn)“一優(yōu)三減”、定期組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、嚴(yán)格落實(shí)隱患排查治理“分層負(fù)責(zé)、分級(jí)治理、閉環(huán)管理”要求等工作；督促煤礦進(jìn)一步規(guī)范調(diào)度指揮機(jī)制建設(shè)，配齊配強(qiáng)調(diào)度崗位人員，充分發(fā)揮調(diào)度指揮“中樞”作用。三是深入開展煤礦安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)。進(jìn)一步加強(qiáng)工作力量，立足“兩個(gè)根本”，緊盯“兩清單”所列隱患問題，查缺補(bǔ)漏、持續(xù)用力、穩(wěn)步攻堅(jiān)、逐項(xiàng)攻克，從根本上解決制約發(fā)展和安全的老大難問題。繼續(xù)深入推進(jìn)“煤礦安全生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)化、重大災(zāi)害防治、隊(duì)伍素質(zhì)提升、生態(tài)環(huán)境綜合治理和雙電源雙回路，改造提升”五項(xiàng)工程，對(duì)照目標(biāo)任務(wù)，掛圖作戰(zhàn)，逐項(xiàng)推動(dòng)措施落地見效。

3.堅(jiān)定不移推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，扎實(shí)推動(dòng)煤礦高質(zhì)量發(fā)展

一是積極推進(jìn)煤礦30萬噸/年建設(shè)項(xiàng)目。根據(jù)“兩設(shè)計(jì)”要求，完善施工組織設(shè)計(jì)，優(yōu)化勞動(dòng)組織，倒排工期，掛圖作戰(zhàn)，科學(xué)合理的編制掘進(jìn)計(jì)劃經(jīng)審查后組織實(shí)施，確保項(xiàng)目盡快竣工驗(yàn)收投產(chǎn)。新增龍攏、白馬田、長(zhǎng)青3個(gè)煤礦實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)，五一、爛泥溝2個(gè)煤礦恢復(fù)建設(shè)，朝陽煤礦年內(nèi)啟動(dòng)露天項(xiàng)目建設(shè)。二是加快手續(xù)辦理及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。大普安、五一2個(gè)煤礦積極辦理整合重組范圍2年期臨時(shí)采礦許可證；白馬田、爛泥溝2個(gè)煤礦加快辦理競(jìng)爭(zhēng)性出讓增擴(kuò)礦權(quán)的相關(guān)手續(xù)；白馬田、長(zhǎng)青、爛泥溝3個(gè)煤礦按照現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策要求，對(duì)原設(shè)計(jì)為非綜采綜掘的采掘工藝進(jìn)行修改，加快報(bào)審進(jìn)度，盡早取得批復(fù)意見。同時(shí)，列為整合重組的龍攏、大普安、五一、朝陽4個(gè)煤礦以整合重組規(guī)劃規(guī)模項(xiàng)目為發(fā)展契機(jī)，全力推進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審、核準(zhǔn)、環(huán)評(píng)、水保、兩設(shè)計(jì)等相關(guān)開工準(zhǔn)入手續(xù)辦理，并啟動(dòng)建設(shè)。三是加快推進(jìn)“五化”建設(shè)。除朝陽煤礦外，其余6個(gè)煤礦均實(shí)現(xiàn)綜掘；大普安、龍攏、白馬田、長(zhǎng)青4個(gè)煤礦實(shí)現(xiàn)綜采及輔助生產(chǎn)系統(tǒng)自動(dòng)化控制；年內(nèi)新增龍攏、白馬田、長(zhǎng)青3個(gè)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)達(dá)到二級(jí)；朝陽煤礦啟動(dòng)露天項(xiàng)目建設(shè)后，按照設(shè)計(jì)要求開展“五化”建設(shè)相關(guān)工作。

4.千方百計(jì)引進(jìn)專業(yè)人員，優(yōu)化充實(shí)專業(yè)人才隊(duì)伍

采取“請(qǐng)進(jìn)來、送出去”等方式，培養(yǎng)一批煤炭專業(yè)技術(shù)人才，提高專業(yè)人員的綜合素質(zhì)；積極引進(jìn)煤炭院校相關(guān)專業(yè)技術(shù)人才，充實(shí)煤礦安全管理和安全監(jiān)管隊(duì)伍，為煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供人才支撐。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公事業(yè)單位0個(gè)；非參公事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制113人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制113人。在職實(shí)有113人，其中： 財(cái)政全額保障113人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 17人，其中： 離休0人，退休17人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入1797.92萬元，其中：一般公共預(yù)算1797.92萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比減少388.05萬元，下降17.75%，減少主要原因是：上年度我單位職工共減少10人，增加2人，其中：通過招考根據(jù)師人社通〔2021〕15號(hào)文新增2人，1人退休，1人在職死亡，1人辭職，根據(jù)師人社調(diào)〔2021〕11號(hào)文2人轉(zhuǎn)出至富源縣能源局，根據(jù)師編〔2021〕3號(hào)文1人轉(zhuǎn)出至師宗縣統(tǒng)計(jì)局，2人轉(zhuǎn)出至師宗縣發(fā)展和改革委員會(huì)，根據(jù)師人社調(diào)〔2021〕17號(hào)文1人轉(zhuǎn)出至富源縣能源局，根據(jù)師人社調(diào)〔2021〕52號(hào)文1人轉(zhuǎn)出至宜良縣社會(huì)治安綜合治理中心。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入1797.92萬元，其中:本年收入1797.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1797.92萬元（本級(jí)財(cái)力1797.92萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比減少388.05萬元，下降17.75%，減少主要原因是：上年度我單位職工共減少10人，增加2人，其中：通過招考根據(jù)師人社通〔2021〕15號(hào)文新增2人，1人退休，1人在職死亡，1人辭職，根據(jù)師人社調(diào)〔2021〕11號(hào)文2人轉(zhuǎn)出至富源縣能源局，根據(jù)師編〔2021〕3號(hào)文1人轉(zhuǎn)出至師宗縣統(tǒng)計(jì)局，2人轉(zhuǎn)出至師宗縣發(fā)展和改革委員會(huì)，根據(jù)師人社調(diào)〔2021〕17號(hào)文1人轉(zhuǎn)出至富源縣能源局，根據(jù)師人社調(diào)〔2021〕52號(hào)文1人轉(zhuǎn)出至宜良縣社會(huì)治安綜合治理中心。

四、預(yù)算單位支出情況

2022部門預(yù)算總支出 1797.92萬元。財(cái)政撥款安排支出 1797.92萬元，其中：基本支出1697.92萬元，與上年對(duì)比減少274.05萬元，下降13.9%，主要原因是上年度我單位職工共減少10人，增加2人，人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出100萬元，與上年對(duì)比減少114萬元，下降53.27%，主要原因是本年度減少網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)、隱患治理專家評(píng)審費(fèi)、礦山救護(hù)隊(duì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出36.6萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出177.71萬元，主要用于事業(yè)人員及駐礦督導(dǎo)員養(yǎng)老保險(xiǎn)。

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出- 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出18.22萬元，主要用于駐礦督導(dǎo)員失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)。

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療99.81萬元，主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)，以及駐礦督導(dǎo)員醫(yī)療保險(xiǎn)。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.84萬元，主要用于督導(dǎo)員生育保險(xiǎn)。

2150101資源勘探工業(yè)信息等支出-資源勘探開發(fā)-行政運(yùn)行4.54萬元，主要用于遺囑補(bǔ)助。

2150199資源勘探工業(yè)信息等支出-資源勘探開發(fā)-其他資源勘探業(yè)支出1234.78萬元，主要用于駐礦督導(dǎo)員的工資福利支出和公務(wù)支出。

2150599資源勘探工業(yè)信息等支出-工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出100萬元，主要用于煤業(yè)大樓物業(yè)管理費(fèi)。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金126.26萬元，主要用于事業(yè)人員及駐礦督導(dǎo)員住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出1598.13萬元，其中：

工資福利支出-基本工資403.4萬元（其中：基本支出403.4萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼500.78萬元（其中：基本支出500.78萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-獎(jiǎng)金33.61萬元（其中：基本支出33.61萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-績(jī)效工資100.9萬元（其中：基本支出100.9萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)177.72萬元（其中：基本支出177.72萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)97.97萬元（其中：基本支出97.97萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)20.06萬元（其中：基本支出20.06萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金126.26萬元（其中：基本支出126.26萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出-其他工資福利支出137.43萬元（其中：基本支出137.43萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

2.商品和服務(wù)支出158.99萬元，其中：

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)7.22萬元（其中：基本支出7.22萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.89萬元（其中：基本支出0.89萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.78萬元（其中：基本支出0.78萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)3.40萬元（其中：基本支出3.40萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.96萬元（其中：基本支出0.96萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)100萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出100萬元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)1.25萬元（其中：基本支出1.25萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）；費(fèi)0.56萬元（其中：基本支出0.56萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)2.30萬元（其中：基本支出2.30萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)8.96萬元（其中：基本支出8.96萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.07（其中：基本支出8.07萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)10.09萬元（其中：基本支出10.09萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬元（其中：基本支出7.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用5.21萬元（其中：基本支出5.21萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.8萬元，其中：

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)36.26萬元（其中：基本支出36.26萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助4.54萬元（其中：基本支出4.54萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位2022年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

本單位2022年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

本單位2022年無與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位2022年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

本單位無政府采購(gòu)預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)16.46萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.06%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.96萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.06%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為190次，共計(jì)接待1538人次。本年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年度變動(dòng)較小，主要原因是煤礦生產(chǎn)趨于正常運(yùn)轉(zhuǎn)，無特殊增減事項(xiàng)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.5萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元，較上年無增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位2022年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算安排100萬元，已編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見附表05-2項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排58.99萬元，與上年對(duì)比減少114.09萬元，下降65.92%，減少主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)縮減，同時(shí)本年度減少網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)、隱患治理專家評(píng)審費(fèi)、礦山救護(hù)隊(duì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額2998.09萬元（凈值2407.39萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)1474.62萬元，固定資產(chǎn)1177.49萬元，凈值715.95萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)345.98萬元，凈值216.82萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1543.13萬元，其中固定資產(chǎn)減少9.44萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本 

一、項(xiàng)目名稱

教育、住建等部門物業(yè)管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

師宗縣第十六屆人民政府第三十一次（2015年度第6次）常務(wù)會(huì)議紀(jì)要。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

云南師宗煤業(yè)有限責(zé)任公司。

四、項(xiàng)目基本概況

為盤活國(guó)有資產(chǎn)，解決部分單位無房辦公問題，方便群眾辦事、節(jié)約財(cái)政開支，縣研究整合了縣煤業(yè)公司2011年建蓋的位于丹溪路的閑置辦公樓，縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、教育局、財(cái)政局、煤炭局、縣總工會(huì)等部門搬遷至能源大樓辦公樓，由縣煤業(yè)公司在公司現(xiàn)有職工范圍內(nèi)組建物業(yè)管理服務(wù)公司，負(fù)責(zé)存量辦公大樓的物業(yè)管理工作，并逐步拓展物業(yè)管理市場(chǎng)，不斷增強(qiáng)縣煤業(yè)公司發(fā)展能力。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

縣煤業(yè)公司對(duì)能源大樓辦公樓公共環(huán)境進(jìn)行日常清潔及維護(hù)，對(duì)大樓區(qū)域內(nèi)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，做好車輛停放管理，維持周邊環(huán)境安全有序。

六、資金安排情況

縣財(cái)政局統(tǒng)一支付存量辦公樓的物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用，每年安排補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

維持能源大樓辦公單位公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，維護(hù)設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行，保障辦公區(qū)域安全有序。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

加強(qiáng)縣煤業(yè)公司物業(yè)管理能力，提高管理實(shí)施成效，提升服務(wù)對(duì)象滿意度。

第三部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年部門

預(yù)算表

（附件：師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032305047500111