監(jiān)督索引號(hào)53032319100100000

師宗縣投資促進(jìn)局2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣投資促進(jìn)局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 師宗縣投資促進(jìn)局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣投資促進(jìn)局2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

第四部分 師宗縣投資促進(jìn)局2022-2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)

師宗縣投資促進(jìn)局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于投資促進(jìn)、招商引資的方針、政策、法律、法規(guī)和決策部署；研究擬訂或參與起草全縣投資促進(jìn)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、改善投資環(huán)境的相關(guān)政策。

2.研究擬訂全縣投資促進(jìn)發(fā)展規(guī)劃，落實(shí)責(zé)任分工并組 織實(shí)施；擬訂年度全縣投資促進(jìn)指導(dǎo)性意見及引資目標(biāo)任務(wù)；負(fù)責(zé)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作統(tǒng)計(jì)工作，組織實(shí)施投資促進(jìn)目標(biāo)責(zé)任綜合考核評(píng)價(jià)工作。

3.協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、工業(yè)園區(qū)等開展投資促進(jìn)和招商引資項(xiàng)目全程服務(wù)工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門改善營(yíng) 商環(huán)境，受理并協(xié)調(diào)處理國內(nèi)投資企業(yè)投訴工作。                

4.組織、協(xié)調(diào)開展全縣性重大招商引資、投資促進(jìn)活動(dòng)；承擔(dān)重要投資企業(yè)及客商的接待工作；牽頭開展外商直接投資促 進(jìn)工作。

5.會(huì)同縣直有關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、園區(qū)等策劃推出重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商引資項(xiàng)目，建立、管理縣級(jí)重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目庫。

6.負(fù)責(zé)全縣招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介；編制全縣投資指南，管理維護(hù)縣級(jí)招商引資信息平臺(tái)。

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)異地駐師商會(huì)投資促進(jìn)工作。負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)外埠師宗商會(huì)投資促進(jìn)工作。

8.負(fù)責(zé)派駐、管理縣人民政府駐外招商工作機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)做好市場(chǎng)化招商有關(guān)工作，組織協(xié)調(diào)與境內(nèi)外有關(guān)企業(yè)、科研院 所、商會(huì)、協(xié)會(huì)、中介代理機(jī)構(gòu)或個(gè)人的合作，擴(kuò)大招商網(wǎng)絡(luò)。

9.完成市投資促進(jìn)局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣投資促進(jìn)局為正科級(jí)一級(jí)預(yù)算單位，設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、統(tǒng)計(jì)督導(dǎo)、項(xiàng)目規(guī)劃發(fā)展股、投資服務(wù)股。師宗縣投資促進(jìn)局無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

師宗縣投資促進(jìn)局始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府工作部署，構(gòu)建“大招商”工作機(jī)制，聚焦全省八大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和“三張牌”，緊緊圍繞市、縣六大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)新工作思路，改進(jìn)工作方式，積極組織開展招商引資活動(dòng)，投資促進(jìn)工作保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

1.強(qiáng)化責(zé)任、整合力量抓招商

一是縣招商委負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指揮、協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣招商引資工作。二是成立產(chǎn)業(yè)招商專班，擬派駐廣東佛山、浙江永康2個(gè)點(diǎn)，同時(shí)兼顧陶瓷、文化旅游等產(chǎn)業(yè)。三是強(qiáng)化責(zé)任，明確任務(wù)。

2.強(qiáng)化措施，營(yíng)商惠商抓招商

抓好招商工作，提升軟環(huán)境是前提。牢固樹立“效率就是服務(wù)”的觀念，積極營(yíng)造更加優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境和更加寬松便捷的發(fā)展環(huán)境。

3.優(yōu)化平臺(tái)，著眼未來抓招商

一是圍繞國家、省、市產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，收集、梳理、策劃、包裝了一批符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展和有師宗地域品牌的項(xiàng)目。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 10人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入118.69萬元，其中：一般公共預(yù)算118.69萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比減少158.91萬元，下降57.24%，主要原因是：1.今年財(cái)政未安排我單位預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；2.我單位2021年末調(diào)出一人，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入118.69萬元，其中:本年收入118.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款118.69萬元（本級(jí)財(cái)力118.69萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元，上級(jí)補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比減少158.91萬元，下降57.24%，主要原因是:1.今年財(cái)政未安排我單位預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；2.我單位2021年末調(diào)出一人，人員經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 118.69萬元。財(cái)政撥款安排支出 118.69萬元，其中：基本支出118.69萬元，與上年比減少28.91萬元，下降19.59%，主要原因2022年我單位調(diào)出一人，人員經(jīng)費(fèi)減少；2.項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對(duì)比減少130.00萬元，下降100%，主要原因是今年財(cái)政未安排我單位預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“一般公共服務(wù)支出－商貿(mào)事務(wù)－行政運(yùn)行”支出88.34萬元，主要用于人員工資、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等方面的財(cái)務(wù)管理等支出。
    2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”12.81萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、工傷保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)和離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等的支出。
    3.“住房保障支出－住房改革支出－住房公積金”支出9.27萬元，主要用于單位職工繳納住房公積金和住房補(bǔ)貼的支出。
    4.“衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療”8.12萬元，用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。

5.“衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”0.15萬元，用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出-基本工資33.02萬元（其中：基本支出33.02萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

2.工資福利支出-津貼補(bǔ)貼37.03萬元（其中：基本支出37.03萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

3.工資福利支出-獎(jiǎng)金2.75萬元（其中：基本支出2.75萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

4.工資福利支出-績(jī)效工資8.56萬元（其中：基本支出8.56萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

5.工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.81萬元（其中：基本支出12.81萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

6.工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.12萬元（其中：基本支出8.12萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

7.工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.15萬元（其中：基本支出0.15萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

8.工資福利支出-住房公積金9.27萬元（其中：基本支出9.27萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

9.商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

10.商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

11.商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

12.商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.83萬元（其中：基本支出0.83萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

13.商品和服務(wù)支出-工會(huì)費(fèi)0.66萬元（其中：基本支出0.66萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

14.商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出118.69萬元，與上年對(duì)比減少158.91萬元，下降57.24%，主要原因是1.今年財(cái)政未安排我單位預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；2.我單位2021年末調(diào)出一人，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣投資促進(jìn)局2022年及2021年均無政府性基金預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

師宗縣投資促進(jìn)局2022年及2021年均無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣投資促進(jìn)局無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣投資促進(jìn)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣投資促進(jìn)局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣投資促進(jìn)局2022年及2021年均無財(cái)政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

2022年師宗縣投資促進(jìn)局未涉及政府采購預(yù)算資金。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣投資促進(jìn)局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.50萬元，較上年減少17.30萬元，下降83.17%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)都為0萬元，較上年無增減變動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣投資促進(jìn)局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.00萬元，較上年減少17.30萬元，下降94.54%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為270次，共計(jì)接待3120人次。減少原因是：主要原因是今年財(cái)政財(cái)政未安排我單位預(yù)算招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣投資促進(jìn)局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬元，與上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，與上年相比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣投資促進(jìn)局2022年財(cái)政項(xiàng)目中無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

 師宗縣投資促進(jìn)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排6.98萬元，其中：辦公費(fèi)1.00萬元，差旅費(fèi)1.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，福利費(fèi)0.83萬元，工會(huì)費(fèi)0.66萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，與上年對(duì)比減少0.22萬元，降幅3.06%,主要原因是我單位2021年末調(diào)出一人。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣投資促進(jìn)局資產(chǎn)總額18.90萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10.78萬元，固定資產(chǎn)7.20萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.28萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣投資促進(jìn)局2022年預(yù)算表

（附件：師宗縣投資促進(jìn)局預(yù)算表：師宗縣投資促進(jìn)局2022年部門預(yù)算公開表.xls）

師宗縣投資促進(jìn)局2022年部門預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

 一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

師宗縣投資促進(jìn)局2022-2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)

（附件：師宗縣投資促進(jìn)局2022年部門預(yù)算公開表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032319100100111