監(jiān)督索引號53032314036101300000

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年預算公開

目錄

第一部分 師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、醫(yī)療：常見病多發(fā)病的診治、院前急救、巡回醫(yī)療，常見多發(fā)病的護理，恢復期病人康復治療與護理。

2、預防保?。盒l(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、村級衛(wèi)生技術人員培訓，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施、合作。

3、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據上級部門要求組織實施處置。

4、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報。

5、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生知識，引導群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件，引導和幫助農民建立良好衛(wèi)生。

6、全面做實做好家庭醫(yī)生簽約服務工作。

7、負責承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關業(yè)務或事項，負責上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置12個內設機構，包括：公共衛(wèi)生服務部、醫(yī)療服務部、后勤保障部，有綜合門診、婦產科、院感科、中醫(yī)科、醫(yī)技科、收費室、藥房、疾控慢病科、婦幼保健科。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、啟動改善醫(yī)療服務的行動計劃，建立健全醫(yī)療體系制度。進一步完善醫(yī)療服務流程、逐步完善門診以及住院患者就診信息臺賬記錄，實施分級診療、雙向轉診制度，規(guī)范診療行為、改進醫(yī)護人員服務態(tài)度，提高服務效率。完成了心腦血管救治中心、慢病管理中心的建設并順利通過驗收；

2、進一步推進我鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務項目，我院加強了鄉(xiāng)、村兩級的管理，完善工作制度和制定了詳實的工作目標，完善績效考核分配機制，調動鄉(xiāng)、村兩級醫(yī)務工作者的工作積極性；

3、做好建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務，落實國家基本公共衛(wèi)生服務項目，加強對高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙、肺結核等患者的規(guī)范管理；

4、加大人才隊伍建設。加強醫(yī)院工作人員業(yè)務知識培訓；加大村級衛(wèi)生所管理，定期組織鄉(xiāng)村醫(yī)生開展內容豐富的業(yè)務培訓，提高衛(wèi)生所服務能力；

5、加強醫(yī)院感控管理，嚴格按照要求開展診療活動；同時注意環(huán)境及個人衛(wèi)生，全院按科室分工，定期進行大掃除，確?；颊吣苡辛己玫木驮\環(huán)境；

6、持續(xù)做好常態(tài)化疫情防控工作；

7、切實壓實責任，進一步提高政治站位，強化思想認識，提高領導班子能力，切實落實各項工作；

8、嚴格按照各級黨委、政府的安排部署，遵循上級單位的指導，切實落實各項工作，持續(xù)加強與各單位、站所聯(lián)系與協(xié)作，全面落實好各項重點工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制22人。在職實有23人，其中： 財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 2人，其中：退休 2人，離休0人。

車輛編制1輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入228.76萬元，其中：一般公共預算收入228.76萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年同期269.57萬元相比減少40.81萬元，下降15.14%。主要原因是2022的部門預算未包含2017年提高部分獎勵性績效工資1500元/人，故2022年部門預算財務總收入較上年有所下降。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入228.76萬元，其中:本年收入228.76萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款228.76萬元（本級財力228.76萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年同期269.57萬元相比減少40.81萬元，下降15.14%。主要原因是2022的部門預算未包含2017年提高部分獎勵性績效工資1500元/人，故2022年部門預算財政撥款收入較上年有所下降。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出 228.76萬元。財政撥款安排支出 228.76萬元，其中：基本支出228.76萬元，與上年同期269.57萬元相比減少40.81萬元，主要原因是2022的部門預算未包含2017年提高部分獎勵性績效工資1500元/人。故2022年部門預算財政撥款收入較上年有所下降。項目支出0萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502事業(yè)單位離退休4.37萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經費的支出；

2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院166.17萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資福利支出；

2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出21.20萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員支出；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療17.31萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔部分的支出；

2210201住房公積金19.79萬元，主要用于職工住房公積金繳費單位承擔部分。

（二）政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資63.13萬元（其中：基本支出63.13萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補貼83.68萬元（其中：基本支出83.68萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資19.36萬元（其中：基本支出19.36萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費17.31萬元（其中：基本支出17.31萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金19.79元（其中：基本支出19.79萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-退休費4.37萬元（其中：基本支出4.37萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-生活補助21.12萬元（其中：基本支出21.12萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

2022年一般公共預算總支出228.76萬元，其中：基本支出228.76萬元，與上年同期269.57萬元相比減少40.81萬元，減少15.14%。主要原因是2022的部門預算未包含2017年提高部分獎勵性績效工資1500元/人。故2022年部門預算財政撥款收入較上年有所下降。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年及2021年均無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經營預算支出情況

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年及2021年均無國有資本經營預算支出。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣龍慶衛(wèi)生院財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比無變化。預算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年無因公出國（境）費。因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化。

（二）公務接待費

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為2輛。

與上年對比無變化。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年無重點項目預算績效目標情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構；

2、基本公共衛(wèi)生服務：是指是指由疾病預防控制機構、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用?；竟残l(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權利，二是服務內容將根據國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。

3、重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農村孕產婦住院分娩；預防新生兒出生缺陷;貧困白內障患者復明;農村改水改廁等衛(wèi)生專項。

4、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構；

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年機關運行經費安排0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%，主要原因無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣龍慶衛(wèi)生院資產總額1313.72萬元（凈值1019.39萬元），其中，流動資產411.54萬元，固定資產901.78萬元、凈值607.85萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元、凈值0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加71.5萬元，其中固定資產增加142.23萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年部門

財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無         

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年部門預算公開表

（附件：師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年部門預算公開表.xls）

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