監(jiān)督索引號53032314036101100000

師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年預算公開

目錄

第一部分 師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、承擔本轄區(qū)內農村居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務；

2、普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛(wèi)生工作；

3、提供并組織實施本轄區(qū)內預防接種服務，落實國家免疫規(guī)劃；

4、及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場商情處理；

5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導；

6、開展孕產婦保健系統(tǒng)管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導；

7、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導；

8、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導；

9、對本轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導；

10、負責本轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；

11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務；

12、使用農村適宜醫(yī)療技術和中醫(yī)藥技術，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉診服務；

13、健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；

14、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；

15、對本轄區(qū)內傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督；

16、嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構職責，做好有關的政策宣傳、監(jiān)督及服務工作；

17、進一步推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理，負責村衛(wèi)生室的技術指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作；

18、在新冠疫情防控工作中，負責做好轄區(qū)內居民新冠疫苗接種及重點人員流調、采樣、轉運隔離及場所消毒等工作。

（二）機構設置情況

我部門共設10個內設機構，包括：公共衛(wèi)生服務部、醫(yī)療服務部、后勤服務部，有內科、外科、婦產科、中醫(yī)科、口腔科、醫(yī)技科、醫(yī)保辦。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、加強醫(yī)療服務能力建設，提升服務質量；

2、強化基層衛(wèi)生計生服務。推動基本公共衛(wèi)生服務工作重心下沉，鞏固完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化“3+X”團隊契約服務模式。全面完成市縣下達的各項衛(wèi)生計生民生大事、實事，深入開展脫貧攻堅“五大扶貧行動”。扎實推進聯(lián)系指導貧困村精準扶貧駐村幫扶工作，認真落實“八免五補助”；

3、在新冠疫情局勢下，加強院內感染控制建設，提高醫(yī)療機構疫情防控能力，建立健全各項防控方案、防控措施，加強醫(yī)院發(fā)熱門診建設及規(guī)范化接種門診建設；

4、有序實施全面二孩政策。堅持計劃生育基本國策，積極推進二孩政策實施。深化行政審批制度改革，強化行政權力公開運行和政務信息公開。加強基層執(zhí)法人員培訓，做好依法征收社會撫養(yǎng)費、依法治醫(yī)等工作；

5、加快信息化建設運用。推進縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動人口信息、遠程診療信息平臺建設，加快全員人口信息庫、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據庫建設；

6、強化班子隊伍建設。建立健全黨建工作制度，推進黨風廉政建設，持續(xù)糾正“四風”問題，深化作風建設長效機制和崗位廉政風險防控機制。在全系統(tǒng)營造風清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制36人，其中：事業(yè)編制36人。在職實有33人，其中： 財政全供養(yǎng) 33人。

離退休人員 4人，其中:退休4人。

車輛編制1輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入331.44萬元，其中：一般公共預算財政撥款331.44萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年同期344.34萬元相比減少12.90萬元，下降3.75%。主要原因分析：是2022的部門預算未包含2017年提高部分獎勵性績效工資1500元/人。故2022年部門預算財務總收入較上年有所下降。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入331.44萬元，其中:本年收入331.44萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款331.44萬元（本級財力331.44萬元），政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年同期344.34萬元相比減少12.90萬元，增長幅度下降3.75%。主要原因是2022的部門預算未包含2017年提高部分獎勵性績效工資1500元/人。故2022年部門預算財政撥款收入較上年有所下降。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出331.44萬元。財政撥款安排支出331.44萬元，其中：基本支出331.44萬元。

與上年同期344.34萬元相比減少12.90萬元，增長幅度下降3.75%。主要原因是2022的部門預算未包含2017年提高部分獎勵性績效工資1500元/人。故2022年部門預算財政撥款收入較上年有所下降。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502事業(yè)單位離退休8.50萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經費的支出；

2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院256.45萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資福利支出；

2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出9.36萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員支出；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療26.66萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔部分的支出；

2210201住房公積金30.47萬元，主要用于職工住房公積金繳費單位承擔部分。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資104.38萬元（其中：基本支出104.38萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補貼123.36萬元（其中：基本支出123.36萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資28.71萬元（其中：基本支出28.71萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費26.66萬元（其中：基本支出26.66萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金30.47元（其中：基本支出30.47萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-退休費8.50萬元（其中：基本支出8.50萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-生活補助9.36萬元（其中：基本支出9.36萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

2022年一般公共預算總支出331.44萬元，其中：基本支出331.44萬元，與上年同期344.34萬元相比減少12.90萬元，增長幅度下降3.75%。主要原因是2022的部門預算未包含2017年提高部分獎勵性績效工資1500元/人。故2022年部門預算財政撥款收入較上年有所下降。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年及2021年均無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經營預算支出情況

師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年及2021年均無國有資本經營預算支出。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年無財政專戶管理資金。

七、政府采購預算情況

師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年無政府采購預算。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年及2021年無部門“三公”經費。

（一）因公出國（境）費

師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無變化。

（二）公務接待費

師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年公務接待費預算為0萬元，較上年無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年無重點項目預算績效目標情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構；

2、基本公共衛(wèi)生服務：是指是指由疾病預防控制機構、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用?；竟残l(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權利，二是服務內容將根據國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。

3、重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結核病、艾滋病等重大疾病防控，國家免疫規(guī)劃，農村孕產婦住院分娩；預防新生兒出生缺陷;貧困白內障患者復明；農村改水改廁等衛(wèi)生專項。

4、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年及2021年均無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣葵山衛(wèi)生院資產總額1659.87萬元（凈值1076.17萬元），其中，流動資產477.38萬元，固定資產1171.15萬元、凈值587.91萬元，無形資產11.34萬元、凈值10.88萬元。與上年相比，本年資產總額增加139.45萬元，其中固定資產增加63.45萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。

師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年部門預算

財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年預算表

（附件：師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年部門預算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032314036101100111