監(jiān)督索引號53032318022500000

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室

2022年部門預算公開

目錄 

第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室

2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）擬定全縣行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的規(guī)章和辦法，并組織實施;統(tǒng)一管理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)、人民團體機關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機關和事業(yè)單位的機構編制工作。

（2）圍繞中共師宗縣委、師宗縣人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟社會發(fā)展中的體制機制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議;組織研究公共部門績效管理并提出政策建議。

（3）擬定全縣行政管理體制改革和機構改革的總體方案，審核縣級機關和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機構改革方案;審核中共師宗縣委、師宗縣人民政府各部門的職能配置、內(nèi)設機構、人員編制、領導職數(shù);協(xié)調中共師宗縣委、師宗縣人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）之間的職責分工，指導、協(xié)調鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機構改革工作。

（4）審核縣人大及其常務委員會、縣政協(xié)機關、人民團體機關的機構的設置、人員編制和領導職數(shù)。

（5）擬定全縣事業(yè)單位管理體制和機構改革總體方案，審核縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位機構改革方案;審核縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位的職責任務、機構設置、人員編制和領導職數(shù);負責事業(yè)單位履行公共事務管理職能的審核，提出創(chuàng)新公共服務提供方式的意見建議。

（6）負責事業(yè)單位登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護核準事業(yè)單位有關登記事項的合法權益;指導和實施事業(yè)單位法人治理結構、績效評估工作;開展有關事業(yè)單位登記管理的社會服務；承擔全縣機關群團統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。

（7）負責全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調整機制的建立;提出行政、事業(yè)編制總量分配及調整建議。

（8）負責全縣機構編制數(shù)據(jù)庫和信息化建設;承擔機構編制統(tǒng)計和“實名制”管理工作;負責全縣機關事業(yè)單位和其他非營利性機構“政務”、“公益”中文域名注冊的審核工作。

（9）負責各級各部門貫徹落實機構編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機構改革情況、事業(yè)單位管理體制和機構改革情況、機構編制管理等情況的評估及監(jiān)督檢查工作;會同有關部門查處機構編制違法違紀行為.

（10）承擔縣委機構編制委員會的日常工作。

（11）完成市委機構編制委員會辦公室和縣委交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室共設置6個內(nèi)設機構：括綜合股、信息統(tǒng)計股、政策法規(guī)、監(jiān)督檢查股、機關和事業(yè)股、事業(yè)單位登記管理股。中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室無下屬單位。

（三）重點工作概述

1、2022年工作開展情況

（1）圓滿完成師宗縣扶貧機構調整工作

根據(jù)《中共曲靖市委機構編制委員會關于調整師宗縣扶貧工作機構設置請示的批復》（曲編〔2021〕36號）文件精神，將師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室重組為師宗縣鄉(xiāng)村振興局，為縣政府工作部門，機構規(guī)格正科級，由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一領導和管理。不再保留師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室。調整后，原有人員編制、領導職數(shù)、內(nèi)設機構及所屬事業(yè)單位均保持不變。將鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）經(jīng)濟發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室分設為經(jīng)濟發(fā)展辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室，撤銷鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）扶貧開發(fā)辦公室。

（2）認真開展系列專項調研工作

（3）穩(wěn)妥推進事業(yè)單位優(yōu)化整合工作

（4）做好事業(yè)單位登記管理相關工作

（5）繼續(xù)做好編制動態(tài)管理工作

（6）認真開展機構編制核查工作

（7）完成各級機構安排的督查整改工作

二、預算單位基本情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制14人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有11人，其中： 財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入 158.12萬元，其中：一般公共預算財政撥款158.12萬元。政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少81.56萬元，下降34.03%，主要原因是人員減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 158.12萬元，其中:本年收入158.12萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 158.12萬元（本級財力153.12萬元，專項收入5萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元，上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少81.56萬元，下降34.03%，主要原因人員減少，壓縮經(jīng)費支出。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出158.12萬元。財政撥款安排支出 158.12萬元，其中：基本支出153.12萬元，與上年對比，基本支出減少81.56萬元，下降34.75%，主要原因是人員減少；項目支出5萬元，與上年對比，減少8萬元，下降61.54%，主要原因是人員減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按功能科目分，主要用于：

2013101一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機關事務-行政運行124.59萬元；

2080505社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.14萬元，主要用于本單位繳納的養(yǎng)老保險費支出；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療9.14萬元，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療0.17萬元，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險費支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出- 住房公積金10.25萬元，主要用于本單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

按經(jīng)濟科目分，主要用于：

工資福利支出-基本工資35.41萬元（其中：基本支出35.41萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補貼62.89萬元（其中：基本支出62.89萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金2.95萬元（其中：基本支出2.95萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.14萬元（其中：基本支出14.14萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費8.97萬元（其中：基本支出8.97萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費0.17萬元（其中：基本支出0.17萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金10.25萬元（其中：基本支出10.25萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-辦公費4.02萬元（其中：基本支出1.02萬元，項目支出3萬）；

商品和服務支出-郵電費1.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出1萬元）；

商品和服務支出-差旅費1萬元（其中：基本支出0.5萬元.項目支出0.5萬元）；

商品和服務支出-培訓費1萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0.5萬元）；

商品和服務支出-公務接待費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-工會經(jīng)費0.71萬元（其中：基本支出0.71萬元），

商品和服務支出-福利費0.89萬元（其中：基本支出0.89萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-公務用車運行維護費2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-其他交通費用9萬元（其中：基本支出9萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-退休費2.22萬元（其中：基本支出2.22萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出158.12萬元，與上年239.68萬元對比減少81.56萬元，下降34.03%。主要原因是人員減少。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無國有資本經(jīng)營預算支出。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2022年無中央配套事項。

（二）與省配套事項

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2022年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2022年無經(jīng)濟社會事務發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元（公務用車保險費0萬元）、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3萬元，較上年減少0.5萬元，減少14.29%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無增減變化。

（二）公務接待費

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2022年公務接待費預算為0.5萬元，較上年減少0.5萬元，減少50%，國內(nèi)公務接待批次為10次，共計接待80人次。

增加變化原因是2022年省市對師宗編辦各項工作進行調研。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2022年公務用車購置及運行維護費為2.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

與上年相比較無增減變化。

九、重點項目預算績效目標情況

（一）中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2022年度財政項目1個，已編制項目績效目標表，項目經(jīng)費預算5萬元，主要用于社會信用代碼賦碼工作。

（二）中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2022年度無重點項目支出預算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

2、部門預算：包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

3、專項轉移支付：指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

4、政府采購：指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2022年機關運行經(jīng)費預算數(shù)為20.89萬元，其中辦公費4萬元，郵電費1.5萬元，差旅費1.5萬元，培訓費1萬元，公務接待費0.5萬元，福利費0.89萬元，公務用車運行維護費2.5萬元，其他交通費用9萬元。與上年機關運行經(jīng)費數(shù)預算數(shù)32.95萬元相比減少12.06萬元，下降36.60%，主要原因是人員減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室資產(chǎn)總額51.25萬元（凈值19.34萬元），其中，流動資產(chǎn)5.69萬元，固定資產(chǎn)44.91萬元、凈值13.30萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.65萬元、凈值0.35萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7.75萬元，其中固定資產(chǎn)減少4.39萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室

2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

社會信用代碼賦碼工作經(jīng)費

立項依據(jù)

云編辦（2016）54號《中共云南省委機構編制辦公室關于開展機關、編辦直接管理機構編制的群眾團體統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作的通知》

三、項目實施單位

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室

四、項目基本概況

 管理和完善全縣行政事業(yè)單位統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。

五、項目實施內(nèi)容

主要用于全縣統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作支出。

六、資金安排情況

預算統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作經(jīng)費5萬元。

七、項目實施計劃

全縣統(tǒng)一社會信用代碼賦碼管理工作。

八、項目實施成效

規(guī)范了全縣統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。

中共師宗縣委編辦2022年部門預算表

（附件：中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2022年預算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032318022500111