監(jiān)督索引號53032314036100100000

     師宗縣疾病預防控制中心2022年預算公開

目錄

第一部分 師宗縣疾病預防控制中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣疾病預防控制中心2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣疾病預防控制中心2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣疾病預防控制中心

2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

師宗縣疾病預防控制中心承擔全縣的疾病預防控制任務。先后制訂了霍亂、鼠疫、不明原因肺炎、傷寒/副傷寒、流感/禽流感、狂犬病等應急預案。建立健全了突發(fā)公共應急領導小組和與之相適應的應急技術隊伍，同時完善了車輛、藥械、防護用具等基本應急設施、設備的儲備。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置7個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、防疫（計免）科、慢病科、艾滋病防治科、衛(wèi)生檢驗科、宣教科、財務科。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、實行黨支部領導下的主任負責制，黨、政、工、青、婦、職代齊抓共管，重大事件，集體決策。各科室有嚴格的規(guī)章制度，分工明確，責任到人，各司其職，年初有工作計劃，年終有工作總結(jié)。

2、加強職工思想教育及職業(yè)道德教育。組織職工認真學習黨的各項方針、政策和十九大精神，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，貫徹落實黨中央重大決策部署，堅持黨的衛(wèi)生工作方針，全面貫徹中央、省、市、縣衛(wèi)生工作會議精神,組織開展理論學習16次，結(jié)合行業(yè)特點，認真開展職業(yè)道德教育，三好一滿意，社會主義精神文明和物質(zhì)文明建設成果顯著。疾控中心發(fā)展前景勢頭較好——領導班子團結(jié)，職工通力協(xié)作，士氣高，正氣足，各自充分發(fā)揮自己的能力和主觀能動性，政治穩(wěn)定，紀律嚴明，單位風貌朝氣蓬勃，無違法違紀及安全責任事故發(fā)生。

3、按照縣委縣政府及縣衛(wèi)生健康局要求，深入開展掃黑除惡專項斗爭，積極組織全體職工召開掃黑除惡專項斗爭工作會，對掃黑除惡工作進行動員、部署、落實。成立領導小組，制定相應工作實施方案，強化線索排查，開展“掃黑除惡專項斗爭”主題宣講，開展知識測試，制作掃黑除惡知識宣傳欄，發(fā)放宣傳材料，設置舉報信，公開舉報電話，暢通信息渠道，要求所有職工銘記于心，發(fā)現(xiàn)線索及時舉報。

4、抓黨建業(yè)務工作，履行黨建工作職責。制定黨建工作計劃，狠抓黨支部規(guī)范化建設；抓黨風廉政建設，召開黨風廉政建設專題會，嚴格落實八項規(guī)定和六個嚴禁；認真開展“兩學一做”學習教育，嚴格執(zhí)行“三會一課”制度，按時交納黨費，開展“黨支部主題黨日”活動。抓黨建帶群團建設，促掛聯(lián)幫扶。領導工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織建設，健全組織體系、完善工作機制，積極支持群團組織按照各自章程開展工作，發(fā)揮群團組織在聯(lián)系和服務群眾中的橋梁和紐帶作用。根據(jù)縣委、縣政府2020年關于脫貧攻堅工作文件精神要求，師宗縣疾控中心按要求成立了“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作領導小組，進一步明確了分管領導、具體責任人、聯(lián)掛幫扶干部，制定了《師宗縣疾控中心“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”扶貧實施方案》，選派業(yè)務熟悉的干部職工駐村開展扶貧工作。組織掛聯(lián)職工多次進村入戶走訪、開展回頭看，完善相關信息動態(tài)調(diào)整及落實幫扶措施等工作,較好的完成了今年的脫貧攻堅任務。

5、按上級要求，年初制定工作指標下達到科室（指令性、臨時性指標）進行量化管理，中心主任與各科室負責人簽訂責任書，同時將組織紀律、衛(wèi)生狀況、政治學習、業(yè)務學習納入科室考核。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中屬于財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制52人，其中行政編制0人，工勤人員編制6人，事業(yè)編制46人。在職實有49人，其中：財政全額保障49人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。低編原因是因部分新招聘人員崗位人員未成功入職。

離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。

車輛編制1輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入686.72萬元，其中：一般公共預算收入686.72萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少61.64萬元，降低8.24%，主要原因是2022年減少事業(yè)人員績效工資（2017年提高部分）1500元/月年初預算，導致財務預算收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入686.72萬元，其中:本年收入686.72萬元，本年收入中，一般公共預算財政撥款 686.72萬元（本級財力686.72萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比減少61.64萬元，降低8.24%，主要原因是2022年減少事業(yè)人員績效工資（2017年提高部分）1500元/月年初預算，導致整體財政撥款預算收入減少。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出686.72萬元。財政撥款安排支出686.72萬元，其中：基本支出686.72萬元，與上年對比下降18.18萬元，降低2.58%，主要原因是2022年減少事業(yè)人員績效工資（2017年提高部分）1500元/月年初預算，導致整體預算支出減少；項目支出0萬元，與上年對比下降84.82萬元，降低100.00%，主要原因是2022年基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費、艾滋病防治項目經(jīng)費、新冠疫情防控經(jīng)費、重點傳染病及重大疾病防治項目經(jīng)費撥款減少。                               

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502事業(yè)單位離退休50.19萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出67.52萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費單位承擔部分的支出；

2100401疾病預防控制機構(gòu)476.65萬元，主要用于疾病預防控制中心在職在編人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費支出等；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療42.72萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔部分的支出；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.81萬元，主要用于職工工傷保險繳費支出；

2210201住房公積金48.83萬元，主要用于職工住房公積金繳費單位承擔部分。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資181.19萬元（其中：基本支出181.19萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補貼207.47萬元（其中：基本支出207.46萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金15.10萬元（其中：基本支出15.10萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資44.01萬元（其中：基本支出44.01萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費67.52萬元（其中：基本支出67.52萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費42.72元（其中：基本支出42.72萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費0.81元（其中：基本支出0.81萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金48.83元（其中：基本支出48.83萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-辦公費7.81萬元（其中：基本支出7.81萬元）；

商品和服務支出-印刷費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-水費0.90萬元（其中：基本支出0.90萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-電費1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-郵電費2.00萬萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-差旅費1.05萬元（其中：基本支出1.05萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-會議費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-工會經(jīng)費3.62萬元（其中：基本支出3.62萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-福利費4.53萬元（其中：基本支出4.53萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-公務用車運行維護費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-退休費49.73萬元（其中：基本支出49.73萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-生活補助3.53萬元（其中：基本支出3.53萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

2022年部門預算總支出686.72萬元。財政撥款安排支出686.72萬元，其中：基本支出686.72萬元，與上年對比增加73.07萬元，增長11.91%，主要原因是2021年增加事業(yè)人員4人，遴選調(diào)入1人，導致整體預算支出增加；項目支出0萬元，與上年對比下降84.82萬元，降低100.00%，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費、艾滋病防治項目經(jīng)費、新冠疫情防控經(jīng)費、重點傳染病及重大疾病防治項目經(jīng)費撥款下降。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%，主要原因分析師宗縣疾病預防控制中心2022年及2021年均無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%，主要原因分析師宗縣疾病預防控制中心2022年及2021年均無國有資本經(jīng)營預算支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣疾病預防控制中心2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣疾病預防控制中心2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣疾病預防控制中心2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣疾病預防控制中心2022年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣疾病預防控制中心2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣疾病預防控制中心財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%，主要原因分析師宗縣疾病預防控制中心2022年無財政專戶管理資金。預算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%，主要原因分析師宗縣疾病預防控制中心2022年無財政專戶管理資金支出。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。主要原因分析師宗縣疾病預防控制中心2022年及2021年均無政府采購預算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣疾病預防控制中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.5萬元，較上年增加1.46萬元，增加140.38%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣疾病預防控制中心2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因師宗縣疾病預防控制中心2022年及2021年均無因公出國（境）費。

（二）公務接待費

師宗縣疾病預防控制中心2022年公務接待費預算支出0.00萬元，2022年公務接待費預算1.04萬元，相比較減少1.04萬元，下降100.00%，2022年國內(nèi)公務接待批次為20次，共計接待330人。

減少原因：厲行節(jié)約，減少接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣疾病預防控制中心2022年公務用車購置及運行維護費為2.50萬元，2021年公務用車購置及運行維護費為9.56萬元，相比較減少7.06萬元，下降73.85%。其中：公務用車購置費0元，與上年一致；公務用車運行費2.50萬元，相比較減少7.06萬元，下降73.85%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

主要原因是厲行節(jié)約，在上年基礎上壓縮公務用車運行費支出。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣疾病預防控制中心2022年無項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0萬元，預算項目0個。師宗縣疾病預防控制中心2022年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.流行病學調(diào)查：是指對醫(yī)院感染病例在人群中的分布及其感染因素進行調(diào)查研究并提出預防控制措施對策。即通過查明感染源、感染途徑、感染因素來采取相應的預防控制措施防止疫情的進一步蔓延。

2.食源性疾病是指通過攝食而進入人體的有毒有害物質(zhì)(包括生物性病原體)等致病因子所造成的疾病。一般可分為感染性和中毒性，包括常見的食物中毒、腸道傳染病、人畜共患傳染病、寄生蟲病以及化學性有毒有害物質(zhì)所引起的疾病。

3.疾病預防控制機構(gòu)是指各級疾病預防控制中心、結(jié)核病防治研究所院、寄生蟲防治研究所站、血吸蟲病防治研究所站、皮膚病性病防治研究所站、地方病防治研究所站、鼠疫防治站所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)預防保健站所及與上述機構(gòu)專業(yè)相同的單位。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣疾病預防控制中心2022年機關運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%，主要原因分析師宗縣疾病預防控制中心2022年及2021年均無機關運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣疾病預防控制中心資產(chǎn)總額2061.27萬元（凈值1684.58萬元），其中，流動資產(chǎn)1322.99萬元，固定資產(chǎn)738.28萬元、凈值361.59萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，凈值0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加48.96萬元，其中固定資產(chǎn)增加132.06萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣疾病預防控制中心2022年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣疾病預防控制中心2022年部門預算表

（附件：師宗縣疾病預防控制中心2022年預算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032314036100100111