監(jiān)督索引號53032314036100300000

 師宗縣婦幼保健院2022年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣婦幼保健院2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣婦幼保健院2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣婦幼保健院2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣婦幼保健院2022年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承擔著全縣居民健康檔案管理、孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學檢查管理、新生兒疾病篩查管理、優(yōu)生優(yōu)育、兩癌篩查、計劃生育、避孕藥具發(fā)放等公共服務(wù)項目婦幼健康包的組織落實和技術(shù)指導和臨床診療業(yè)務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：行政辦公室、財務(wù)室、婦產(chǎn)科、內(nèi)科、放射科、B超室、婚檢科。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一是選送政治思想合格，業(yè)務(wù)能力強的15名技術(shù)骨干到省、內(nèi)外參加進修培訓學習，學科帶頭、傳幫帶作用得到充分發(fā)揮。

二是婦產(chǎn)科能順利開展無痛清宮、無痛分娩、人工流產(chǎn)、放環(huán)（取環(huán)）和剖宮產(chǎn)、子宮全切、宮頸錐切術(shù)、輸卵管結(jié)扎（吻合）、子宮肌瘤剔除術(shù)、卵巢囊腫摘除術(shù)等手術(shù)，讓更多婦女享受到全所未有的實惠，?？苹?wù)能力得到了不斷提升，打通了服務(wù)群眾“最后一公里”。

三是全力保障疫情防控期間重點人群正常就醫(yī)需求，嚴格落實醫(yī)務(wù)人員、住院患者、陪護人員、物表環(huán)境核酸檢測制，對重點科室醫(yī)務(wù)人員每周開展一次核酸檢測，做到醫(yī)患同防、人物同防。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制 0人，事業(yè)編制52人。在職實有50人，其中： 財政全額保障50人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 9人，其中： 離休0人，退休 9人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入695.23萬元，其中：一般公共預(yù)算收入695.23萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)部門經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬部門上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少253.42萬元，降低26.71%，主要原因是2022年減少事業(yè)人員績效工資（2017年提高部分）1500元/月年初預(yù)算，導致財務(wù)預(yù)算收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入695.23萬元，其中:本年收入695.23萬元，本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款695.23萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比減少253.42萬元，降低26.71%，主要原因是2022年減少事業(yè)人員績效工資（2017年提高部分）1500元/月年初預(yù)算，導致整體財政撥款預(yù)算收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出695.23萬元，財政撥款安排支出695.23萬元，其中：基本支出695.23萬元，與上年對比減少253.42萬元，降低26.71%，主要原因是2022年減少事業(yè)人員績效工資（2017年提高部分）1500元/月年初預(yù)算，導致整體財政撥款預(yù)算支出減少。項目支出0萬元，與上年對比無變化，主要原因本單位無項目支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502事業(yè)部門離退休19.46萬元，主要用于事業(yè)部門退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出；

2080505機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費支出74.69萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費部門承擔部分的支出；

2100403婦幼保健機構(gòu)498.95萬元，主要用于婦幼保健機構(gòu)在職在編人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費支出等；

2101102事業(yè)部門醫(yī)療47.16萬元，主要用于事業(yè)部門職工基本醫(yī)療保險部門承擔部分的支出；

2101199其他行政事業(yè)部門醫(yī)療支出0.9萬元，主要用于職工工傷保險繳費支出；

2210201住房公積金53.88萬元，主要用于職工住房公積金繳費部門承擔部分。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資211.93萬元（其中：基本支出211.93萬元）；

工資福利支出-津貼補貼199.21萬元（其中：基本支出199.21萬元）；

工資福利支出-獎金17.67萬元（其中：基本支出17.66萬元）；

工資福利支出-績效工資45.53萬元（其中：基本支出45.53萬元）；

工資福利支出-機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費74.69萬元（其中：基本支出74.69萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費47.16萬元（其中：基本支出47.16萬元）；

工資福利支出-其他社會保險繳費0.90萬元（其中：基本支出0.9萬元）；

工資福利支出-住房公積金53.88元（其中：基本支出53.89萬元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費8.68萬元（其中：基本支出8.68萬元）；

商品和服務(wù)支出-印刷費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元）；

商品和服務(wù)支出-郵電費2.00萬萬元（其中：基本支出2.00萬元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元）；

商品和服務(wù)支出-會議費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費5.30萬元（其中：基本支出5.30萬元）；

商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費4.24萬元（其中：基本支出4.24萬元）；

對個人和家庭的補助-退休費19.46萬元（其中：基本支出19.46萬元）；

對個人和家庭的補助-生活補助0.08萬元（其中：基本支出0.08萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

2022年一般公共預(yù)算總支出695.23萬元，其中：基本支出695.23萬元，與上年對比減少253.42萬元，減少26.71%，主要原因是2022年減少事業(yè)人員績效工資（2017年提高部分）1500元/月年初預(yù)算，導致一般公共預(yù)算支出減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣婦幼保健院2022年及2021年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣婦幼保健院2022年及2021年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

 五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣婦幼保健院2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣婦幼保健院2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣婦幼保健院2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣婦幼保健院2022年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣婦幼保健院2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣婦幼保健院財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%，主要原因分析師宗縣婦幼保健院2022年無財政專戶管理資金預(yù)算收入。預(yù)算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%，主要原因分析師宗縣婦幼保健院2022年無財政專戶管理資金預(yù)算收入。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣婦幼保健院2022年與2021年均無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費：師宗縣婦幼保健院2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣婦幼保健院2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：師宗縣婦幼保健院2022年及2021年均無因公出國（境）費。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣婦幼保健院2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因：師宗縣婦幼保健院2022年及2021年均無公務(wù)接待費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣婦幼保健院2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：師宗縣婦幼保健院2022年與2021年均無公務(wù)用車購置及運行維護費。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

師宗縣婦幼保健院2022年無項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款0萬元，預(yù)算項目0個。

師宗縣婦幼保健院2022年無重點項目。

 十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.婦幼保健機構(gòu)：由政府舉辦，不以盈利為目的，具有公共衛(wèi)生性質(zhì)的公益性事業(yè)部門，是為婦女兒童提供公共衛(wèi)生和基本服務(wù)的專業(yè)機構(gòu)，包括院和所。

2.兩癌篩查：宮頸癌和乳腺癌篩查，農(nóng)村婦女“兩癌”篩查項目是2019年國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目新納入的內(nèi)容之一。關(guān)于這項工作國家提出了具體的工作目標：宮頸癌早診率達到90%以上，乳腺癌早診率達到60%以上。對檢查異常/可疑病例的隨訪管理率達到95%以上。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣婦幼保健院2022年無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣婦幼保健院資產(chǎn)總額3176.43萬元（凈值2859.91），其中，流動資產(chǎn)1165.08萬元，固定資產(chǎn)1372.47萬元、凈值1055.95萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程625.28萬元，無形資產(chǎn)16.98萬元、凈值13.60萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加673.21萬元，其中固定資產(chǎn)增加237.69萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。 

師宗縣婦幼保健院2022年部門預(yù)算

財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣婦幼保健院2022年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣婦幼保健院2022年部門預(yù)算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032314036100300111