監(jiān)督索引號(hào)53032319100200000

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，宣傳貫徹縣委、縣政府“三農(nóng)”工作方針政策，制定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革發(fā)展。

2.是對(duì)全縣供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)；監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全管理制度；對(duì)全縣供銷系統(tǒng)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及財(cái)產(chǎn)等進(jìn)行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責(zé)；對(duì)全縣供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；研究提出促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)和行業(yè)發(fā)展的政策文件建議，維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。

3.加快推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，整合農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，參與全縣再生資源回收利用體系建設(shè)。健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

4.發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化服務(wù)功能。加強(qiáng)專業(yè)合作服務(wù)，強(qiáng)化農(nóng)村綜合服務(wù)，完善行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)；積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織化程度，促進(jìn)合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。發(fā)揮合作經(jīng)濟(jì)組織特長(zhǎng)和優(yōu)勢(shì)，全面參與鄉(xiāng)村振興。

5.推進(jìn)全縣供銷合作社綜合改革，開放辦社。協(xié)調(diào)有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)基層供銷合作社業(yè)務(wù)活動(dòng)，發(fā)揮供銷系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，配合社有企業(yè)做好煙花爆竹的經(jīng)營(yíng)和管理，完善購(gòu)銷管理機(jī)制。發(fā)展電子商務(wù)和開展農(nóng)村合作金融服務(wù)。

6.指導(dǎo)基層供銷合作社大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)，領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，開拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推進(jìn)鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織化程度。指導(dǎo)社有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，確保社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。

7.組織開展對(duì)合作經(jīng)濟(jì)組織的職工、社員和農(nóng)民教育培訓(xùn)。開展農(nóng)民專業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人、農(nóng)民實(shí)用技能等培訓(xùn)。

8.完成曲靖市供銷合作社聯(lián)合社、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)合作指導(dǎo)股、財(cái)務(wù)股、經(jīng)營(yíng)監(jiān)督股。

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年，師宗縣供銷社在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市供銷社精心指導(dǎo)下，積極踐行新發(fā)展理念，振奮精神、創(chuàng)新思路，狠抓落實(shí)，有力地促進(jìn)各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。

1.攻堅(jiān)破難，穩(wěn)步推進(jìn)供銷綜合改革

抓資產(chǎn)整合，提升社有資本實(shí)力。為充分發(fā)揮村社共建優(yōu)勢(shì)，持續(xù)做好與竹基鄉(xiāng)人民政府合作開發(fā)項(xiàng)目的相關(guān)后續(xù)工作。規(guī)范集鎮(zhèn)管理，提高使用效益，切實(shí)實(shí)現(xiàn)互利互惠。

抓資產(chǎn)盤活，奠定供銷發(fā)展基礎(chǔ)。一是協(xié)調(diào)做好土地開發(fā)相關(guān)手續(xù)完善、申報(bào)等，穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)資公司小石山水庫(kù)片區(qū)開發(fā)工作。二是經(jīng)過多輪多次協(xié)商，與國(guó)投公司簽訂協(xié)議，將位于老324國(guó)道旁的地塊用于合作開發(fā)商住樓。確保社有資產(chǎn)保值增值，

抓資產(chǎn)管理，解決歷史遺留問題。一是督促資產(chǎn)公司做好出租房屋和閑置老舊房屋的清理登記工作，分析研究剩余資產(chǎn)開發(fā)利用價(jià)值，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)剩余資產(chǎn)做到底子清、情況明。二是加強(qiáng)日常消防和安全生產(chǎn)監(jiān)管，做好日常必要維護(hù)，對(duì)存有安全隱患的問題，及時(shí)加強(qiáng)整改，確保資產(chǎn)安全。

2.全力以赴，努力完成責(zé)任目標(biāo)任務(wù)

2021年1至9月，全縣全系統(tǒng)農(nóng)資、化肥、農(nóng)膜和日用品等商品購(gòu)進(jìn)總額完成99712.29萬元，同比下降1.12%。商品銷售總額完成108165.4萬元，同比下降0.33%。售給農(nóng)民的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料22267.4萬元，同比增長(zhǎng)14.5%。預(yù)計(jì)12月底能圓滿完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

3.擔(dān)當(dāng)實(shí)干，扎實(shí)履行政治和社會(huì)責(zé)任

全力保障春耕備耕。提高政治站位，督促指導(dǎo)農(nóng)資公司一手抓好疫情防控，一手保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，全力以赴保供應(yīng)、保質(zhì)量、保價(jià)格。發(fā)揮農(nóng)資供應(yīng)主渠道作用，積極承擔(dān)化肥淡儲(chǔ)任務(wù)，嚴(yán)把進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家價(jià)格政策，2021年1至9月，購(gòu)進(jìn)各種化肥61906噸，確保農(nóng)資供應(yīng)不誤農(nóng)時(shí)。

扎實(shí)做好消費(fèi)扶貧。一是繼續(xù)認(rèn)真做好“扶貧832平臺(tái)”上線運(yùn)營(yíng)相關(guān)工作。積極與全縣農(nóng)副產(chǎn)品銷售商溝通聯(lián)系，宣傳“扶貧832平臺(tái)”相關(guān)政策，推薦上報(bào)本縣德瑞油脂、鳳凰谷食品、云雄實(shí)業(yè)、普瑞生物、山烏果茶、糧油貿(mào)易公司、龍布瑞、科沃現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等企業(yè)的農(nóng)特產(chǎn)品名錄共50多個(gè)產(chǎn)品進(jìn)入平臺(tái)銷售，并配合做好服務(wù)工作。2021年1月至10月8日，“扶貧832”平臺(tái)線上銷售農(nóng)特產(chǎn)品753萬元。二是持續(xù)組織抓好線下銷售工作。為切實(shí)推動(dòng)“云品入瀘”工作，協(xié)助曲靖市供銷社拍攝制作《曲靖市農(nóng)特產(chǎn)品宣傳片》，積極宣傳師宗的米線、凍干食品、黒山羊、檸檬、沃柑、藍(lán)莓、薏仁等系列農(nóng)產(chǎn)品。通過前期的積極努力，2021年1-10月，云南師宗鳳凰谷食品有限責(zé)任公司、師宗寶宗農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、師宗云雄實(shí)業(yè)有限公司、師宗龍布瑞農(nóng)特產(chǎn)品有限公司等企業(yè)銷往上海的農(nóng)特產(chǎn)品達(dá)1000余萬元。三是積極籌備上海農(nóng)特產(chǎn)品展銷會(huì)。為進(jìn)一步做優(yōu)消費(fèi)幫扶平臺(tái)，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，供銷社牽頭組織全縣共7家企業(yè)赴上海參加對(duì)口幫扶地區(qū)特色產(chǎn)品展銷會(huì)。目前前期籌備工作已基本完成，待疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)即時(shí)組織參展。四是組織全縣食用菌種植企業(yè)、專業(yè)合作社及種植大戶20余戶，參加云南省供銷社食用菌規(guī)范化栽培技術(shù)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，通過邀請(qǐng)專家、教授通過網(wǎng)絡(luò)直接授課的方式，向參訓(xùn)人員詳細(xì)講解常見食用菌規(guī)范栽培技術(shù)及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)分析，為助力實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接提供技術(shù)保障。

努力推進(jìn)“四城聯(lián)創(chuàng)”工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)推進(jìn)國(guó)家衛(wèi)生縣城、美麗縣城、省級(jí)文明城市及民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)建相關(guān)會(huì)議精神，一是安排專人包保負(fù)責(zé)供銷社責(zé)任網(wǎng)格小區(qū)，積極配合有關(guān)部門持續(xù)做好責(zé)任片區(qū)內(nèi)公廁、裸露垃圾及衛(wèi)生死角的清理整治工作，并做好日常清掃維護(hù)工作。二是積極做好宣傳發(fā)動(dòng)工作，動(dòng)員大家積極行動(dòng)，全員參與“四城聯(lián)創(chuàng)”。三是按要求及時(shí)整改創(chuàng)建工作中存在問題，本單位不能整改的積極協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門，配合做好整改。

積極抗擊新冠疫情。切實(shí)扛起政治責(zé)任，把助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)作為供銷系統(tǒng)的一項(xiàng)重大政治任務(wù)。一是組織機(jī)關(guān)黨員干部投身到疫情防控第一線，堅(jiān)持參與網(wǎng)格責(zé)任小區(qū)值守。特別是從今年8月初開始，結(jié)合全國(guó)疫情防控嚴(yán)峻形勢(shì)，及時(shí)安排機(jī)關(guān)職工全天24小時(shí)分段值守責(zé)任小區(qū)，對(duì)責(zé)任片區(qū)進(jìn)出外來人員進(jìn)行登記排查、測(cè)溫掃碼。二是宣傳動(dòng)員全體職工及責(zé)任小區(qū)住戶及時(shí)接種新冠疫苗，筑牢防疫前沿陣地。三是常態(tài)化開展外來人員排查登記、清理上報(bào)工作，做到對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)人群全面排查、及時(shí)上報(bào)、及時(shí)處理。

做好食品安全整治工作。抽調(diào)相關(guān)股室人員, 圍繞2021年食品安全宣傳周“尚儉崇信，守護(hù)陽(yáng)光下的盤中餐”的主題，開展“安全供給、放心消費(fèi)”食品安全整治主題活動(dòng)，針對(duì)系統(tǒng)內(nèi)重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)對(duì)象、農(nóng)村銷售網(wǎng)點(diǎn)假冒偽劣食品開展排查整治，確保供銷社系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)農(nóng)村食品安全，守護(hù)群眾舌尖上的安全。

4.固本強(qiáng)基，全面夯實(shí)為農(nóng)服務(wù)基礎(chǔ)

始終堅(jiān)持黨建引領(lǐng)發(fā)展。把政治建設(shè)擺在首位，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神、習(xí)近平總書記在云南考察時(shí)的重要講話精神和對(duì)供銷合作社工作作出的重要指示精神，引導(dǎo)全體黨員干部增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、 堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。常態(tài)化抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，強(qiáng)化紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，構(gòu)建風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

切實(shí)強(qiáng)化巡察問題整改落實(shí)。積極配合支持縣委巡察組對(duì)供銷社的巡察整改落實(shí)情況復(fù)盤檢查工作，把巡察整改作為深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、推進(jìn)供銷社改革發(fā)展的重大機(jī)遇，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，舉一反三，從政治意識(shí)和管理源頭推動(dòng)制度建設(shè)，堵塞管理漏洞，建立健全規(guī)章制度，全面強(qiáng)化縣社干部職工的政治、思想、組織、作風(fēng)和紀(jì)律建設(shè)。

認(rèn)真開展黨史學(xué)習(xí)教育。按照縣委黨史學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)要求，組織下屬黨支部認(rèn)真開展黨史學(xué)習(xí)教育，圍繞“學(xué)史明理，黨史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”目標(biāo)，通過學(xué)黨史感悟思想偉力，通過學(xué)黨史做到“兩個(gè)維護(hù)”，通過學(xué)習(xí)黨史辦實(shí)事解難題。

持續(xù)開展好“雙報(bào)到”活動(dòng)。結(jié)合部門實(shí)際，積極做好“雙報(bào)到雙服務(wù)雙報(bào)告”活動(dòng)，定期組織機(jī)關(guān)支部黨員到社區(qū)報(bào)到，參與各種志愿服務(wù)活動(dòng)，發(fā)揮黨員先鋒模范作用，為民辦實(shí)事、解難題。

配合做好老舊小區(qū)改造工作。積極主動(dòng)與牽頭單位責(zé)任人溝通聯(lián)系，向小區(qū)住戶宣傳改造政策，在改造過程中承擔(dān)化解矛盾糾紛、講政策解疑惑等工作，積極努力為民辦實(shí)事、辦好事。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員19人，其中：離休5人，退休14人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入313.87萬元，其中：一般公共預(yù)算收入313.87萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比減少36.33萬元，下降10.37%。主要原因分析本年在職人員績(jī)效獎(jiǎng)未納入預(yù)算編制。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入313.87萬元，其中:本年收入313.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款313.87萬元（本級(jí)財(cái)力313.87萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比減少36.33萬元，下降10.37%。主要原因分析本年在職人員績(jī)效獎(jiǎng)未納入預(yù)算編制。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 313.87萬元。財(cái)政撥款安排支出 313.87萬元，其中：基本支出313.87萬元，與上年對(duì)比減少36.33萬元，下降10.37%。主要原因分析本年在職人員績(jī)效獎(jiǎng)未納入預(yù)算編制；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無變化，主要原因分析無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休97.85萬元。主要用于：離退休人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.54萬元。主要用于：在職人員13人基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

3.2101101行政單位醫(yī)療12.99萬元。主要用于：在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

4.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.25萬元。主要用于：在職13人工傷保險(xiǎn)；

5.2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出167.39萬元。主要用于：在職人員工資、公務(wù)運(yùn)行辦公費(fèi)、遺屬生活費(fèi)。

6.2210201住房公積金14.85萬元。主要用于：在職人員13人本年住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出

（1）工資福利支出—基本工資55.75萬元（其中：基本支出55.75萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（2）工資福利支出—津貼補(bǔ)貼85.36萬元（其中：基本支出85.36萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（3）工資福利支出—獎(jiǎng)金4.65萬元（其中：基本支出4.65萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（4）工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.54萬元（其中：基本支出20.54萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（5）工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.99萬元（其中：基本支出12.99萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（6）工資福利支出—其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.25萬元（其中：基本支出0.25萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（7）工資福利支出—住房公積金14.85萬元（其中：基本支出14.85萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

2.商品和服務(wù)支出20.53萬元（其中：基本支出20.53萬元，項(xiàng)目支出0萬元），具體為：

（1）商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)0.88萬元（其中：基本支出0.88萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（2）商品和服務(wù)支出-手續(xù)費(fèi)0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（3）商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.8萬元（其中：基本支出0.8萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（4）商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.8萬元（其中：基本支出3萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（5）商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)1.1萬元（其中：基本支出6萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（6）商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（7）商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（8）商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.12萬元（其中：基本支出1.12萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

（9）商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.39萬元（其中：基本支出1.39萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

（10）商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

（11）商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)11.34萬元（其中：基本支出11.34萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出98.95萬元（其中：基本支出98.95萬元，項(xiàng)目支出0萬元），具體為：

（1）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-離休費(fèi)67.65萬元（其中：基本支出67.65萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)29.92萬元（其中：基本支出29.92萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助1.38萬元（其中：基本支出1.38萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出313.87萬元，與上年對(duì)比，減少36.33萬元，下降10.37%，主要原因分析：本年在職人員績(jī)效獎(jiǎng)未納入預(yù)算編制。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年無與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣供銷合作社聯(lián)合社財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3.68萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.88萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2.8萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.7萬元，較上年無變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.20萬元，較上年無變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待19人次。

較上年對(duì)比無變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，較上年無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

較上年對(duì)比無變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年無項(xiàng)目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

“三農(nóng)”，重點(diǎn)工作概述里說到的“三農(nóng)”是指全國(guó)范圍的農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排20.53萬元，與上年對(duì)比增加0.29萬元，增長(zhǎng)1.43%，主要原因分析工資基數(shù)增減計(jì)提相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加所致。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2021年12月31日，師宗縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額10.57萬元（凈值2.4萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.33萬元，固定資產(chǎn)9.24萬元，凈值1.07萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，凈值0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4.67萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.28萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣供銷合作社聯(lián)合社預(yù)算公開樣表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032319100200111