監(jiān)督索引號53032312047500000

師宗縣自然資源局2022年部門預算公開

目錄

第一部分 師宗縣自然資源局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣自然資源局2022年部門預算財政項目文本

　　一、項目名稱

　　二、立項依據

　　三、項目實施單位

　　四、項目基本概況

　　五、項目實施內容

　　六、資金安排情況

　　七、項目實施計劃

　　八、項目實施成效

　　第三部分 師宗縣自然資源局2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

師宗縣自然資源局2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家和省、市自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)，擬訂相關管理辦法并貫徹實施。

2.負責自然資源調查監(jiān)測評價。執(zhí)行自然資源調查監(jiān)測評價指標體系和統(tǒng)計標準，落實統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調查監(jiān)測評價制度。

3.負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動產統(tǒng)一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規(guī)范。建立健全自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導監(jiān)督自然資源和不動產確權登記工作。

 4.負責自然資源資產有償使用工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產統(tǒng)計制度，負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準。執(zhí)行全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳有關資產收益。

 5.負責自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用地方標準并組織實施，承擔政府公示自然資源價格，承擔自然資源分等定級價格評估工作，開展自然資源利用評價考核，指導節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區(qū)域協(xié)調和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6.負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和有關專項規(guī)劃，統(tǒng)籌街接其他種類專項規(guī)劃。組織編制城市和國土空間規(guī)劃、重要專業(yè)專項規(guī)劃和城市設計、控制性詳細規(guī)劃，組織指導、綜合平衡或者會同其他有關部門編制其他專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用以及土地征收征用管理。指導和審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）國土空間規(guī)劃，指導審查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開展城市設計及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的編制。

7.負責擬定城鄉(xiāng)規(guī)劃管理。審查城鄉(xiāng)建設規(guī)劃具體工作，建立城市規(guī)劃對城市發(fā)展、建設時序、范圍、內容等引導和管控機制。負責建設項目的規(guī)劃管理工作，依法核發(fā)建設項目選址意見書、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證及鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證，并做好相關審批事中事后監(jiān)管工作，負責規(guī)劃條件、建設工程竣工規(guī)劃核實工作。

8.負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關生態(tài)修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環(huán)境恢復治理等工作。牽頭實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施，提出重大備選項目。

9.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。

10.負責管理地質勘查行業(yè)和地質工作。編制地質勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權限管理有關地質勘查項目。組織實施礦產資源勘查、縣級地質勘查項目。負責地質災害預防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監(jiān)督管理。

11.負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關要求，組織編制地質災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。組織指導協(xié)調和監(jiān)督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

12.負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源審批。按照權限負責礦業(yè)權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產的調控及有關管理工作。監(jiān)督指導礦產資源合理利用和保護。

13.負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業(yè)管理。負責測繪資質資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理。負責測量標志保護。

14.推動自然資源領域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。制定并實施自然資源領域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。開展對外合作與交流有關工作。

15.承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。

16.完成市自然資源和規(guī)劃局、縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

師發(fā)〔2019〕7號文機構改革，撤銷師宗縣國土資源局和師宗縣規(guī)劃局，組建師宗縣自然資源局，組建后獨立核算單位1個，為師宗縣自然資源局，內設機構16個,包括：辦公室、法規(guī)股、自然資源調查監(jiān)測與測繪管理股、自然資源確權登記股、自然資源開發(fā)利用和權益股、國土空間規(guī)劃股、建設規(guī)劃股、工程管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃股、行政審批股、國土空間生態(tài)修復股、耕地保護監(jiān)督股、礦產資源管理與地質勘查儲量股、執(zhí)法監(jiān)督股、財務股。師宗縣自然資源局無下屬獨立核算預算單位。

（三）重點工作概述

1.穩(wěn)步推進規(guī)劃管理體系建設。全面推進全縣國土空間規(guī)劃“二級三類四體系”工作。一是完成國土空間規(guī)劃城鎮(zhèn)開發(fā)邊界劃定和國土空間規(guī)劃現(xiàn)狀基數轉換。完成生態(tài)保護紅線評估調整審批。二是全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃編制完成。三是做好各類詳細規(guī)劃及項目規(guī)劃許可。

2.全面加強耕地保護。一是實行最嚴格的耕地保護制度。二是全面落實耕地保護和糧食安全責任，嚴格實行各級政府領導任期耕地保護責任制。三是扎實開展土地整治項目實施，完成補充耕地5000畝，旱改水2300畝。

3.持續(xù)增強用地保障能力。一是年內完成農用地轉用及土地征收報批2000畝。二是完成省道S11曲靖至硯山公路(師宗段)用地征收及上報工作。三是供應國有建設用地面積2000畝以上，實現(xiàn)土地出讓收入3億元。

4.穩(wěn)步提升自然資源調查監(jiān)測工作。一是完成師宗縣第三次全國國土調查數據庫運用。二是按時完成全縣遙感監(jiān)測圖斑外業(yè)核實及內業(yè)建庫數據庫協(xié)調運用。

5.規(guī)范有序開展礦產資源管理。一是按要求做好礦業(yè)權省、市級發(fā)證礦業(yè)權三級聯(lián)網審批。二是開展礦業(yè)權生態(tài)環(huán)境評估、聯(lián)勘聯(lián)審及各類保護區(qū)的核查工作。三是做好礦山儲量動態(tài)測量管理和礦產資源儲量核實報告評審備案及登記。四是積極推進全縣非煤礦山轉型升級工作，依法注銷不合格采礦許可證。

6.推進國土空間生態(tài)修復工作。一是全面做好全縣境內地質災害隱患點監(jiān)測、防控工作。二是扎實推進地質災害防治工程建設。三是實施完成雄壁鎮(zhèn)采煤區(qū)生態(tài)修復工程。

7.扎實推進不動產登記工作。做好不動產統(tǒng)一登記，國有不動產登記證書登記發(fā)放，集體不動產權登記證書登記發(fā)放，出具不動產抵押登記證明，存量數據庫建設完成率達95%以上。

8.扎實開展自然資源執(zhí)法監(jiān)察工作。一是常規(guī)開展土地動態(tài)巡查，違法用地查處率98%以上。二是私挖濫采違法案件查處98%以上。三是按季開展衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)察報備工作。

9.全面推進依法行政，著力加快建設法治政府。廣泛深入開展《土地管理法實施條例》等法律法規(guī)學習宣傳，舉行專題培訓會。

10.完成縣委、縣政府、市自然資源和規(guī)劃局安排的工作任務。

　　二、預算單位基本情況

師宗縣自然資源局編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制80人，其中：行政編制 22人，事業(yè)編制58人。在職實有125人，其中：財政全額保障125人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。人員超編原因為財政供養(yǎng)其他人員（聘用無編制人員）45人。

離退休人員26人，其中： 離休 1人，退休 25人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

　　三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入1430.48萬元，其中：一般公共預算1430.48萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少251.07萬元，減少了15%，主要原因為2022年未預算行政人員2000元/月、事業(yè)人員1500元/月的獎勵性績效工資，另外2022年減少人員8人（其中2人退休、3人工作調出、3名聘用人員辭退）。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1430.48萬元，其中:本年收入1430.48萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1430.48萬元（本級財力1430.48萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比減少251.07萬元，減少了15%，主要原因為2022年未預算行政人員2000元/月、事業(yè)人員1500元/月的獎勵性績效工資，另外2022年減少人員8人（其中2人退休、3人工作調出、3名聘用人員辭退）。

　　四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出1430.48萬元。財政撥款安排支出1430.48萬元，其中：基本支出1430.48萬元，與上年對比減少251.07萬元，減少了15%，主要原因為2022年未預算行政人員2000元/月、事業(yè)人員1500元/月的獎勵性績效工資，另外2022年減少人員8人（其中2人退休、3人工作調出、3名聘用人員辭退）。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080501社會保障和就業(yè)--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休67.92萬元，用于離休人員工資和退休人員地方統(tǒng)籌補貼；

2.2080505社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費115.20萬元，用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險支出；

3.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.39萬元，用于繳納在職人員工傷保險；    

4.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療72.97萬元，用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險；

5.2200101自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-行政運行1089.59萬元，用于在職人員工資、聘用人員工資及公務費用支出；

6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金83.40萬元，用于繳納職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.工資福利支出1267.62萬元（其中：基本支出1267.62萬元，項目支出0萬元），具體為：

（1）工資福利支出-基本工資299.94萬元（其中：基本支出299.94萬元、項目支出0萬元）；

（2）工資福利支出-津貼補貼460.85萬元（其中：基本支出460.85萬元、項目支出0萬元）；

（3）工資福利支出-獎金24.99萬元（其中：基本支出24.99萬元、項目支出0萬元）；

（4）工資福利支出-績效工資22.28萬元（其中：基本支出22.28萬元、項目支出0萬元）；

（5）工資福利支出-基本養(yǎng)老保險115.20萬元（其中：基本支出115.20萬元、項目支出0萬元）；

（6）工資福利支出-基本醫(yī)療保險72.97萬元（其中：基本支出72.97萬元、項目支出0萬元）；

（7）工資福利支出-其他社會保障繳費1.39萬元（其中：基本支出1.39萬元、項目支出0萬元）；

（8）工資福利支出-住房公積金83.40萬元（其中：基本支出83.40萬元、項目支出0萬元）；

（9）工資福利支出-其他工資福利支出186.60萬元（其中：基本支出186.60萬元、項目支出0萬元）。

2.對個人和家庭的補助支出67.50萬元（其中：基本支出67.50萬元，項目支出0萬元），具體為：

（1）對個人和家庭的補助支出-離休費13.99萬元（其中：基本支出13.99萬元，項目支出0萬元）；

（2）對個人和家庭的補助支出-退休費53.43萬元（其中：基本支出53.43萬元，項目支出0萬元）；

（3）對個人和家庭的補助支出-生活補助0.08萬元（其中：基本支出0.08萬元，項目支出0萬元）。

3.商品和服務支出95.36萬元（其中：基本支出95.36萬元，項目支出0萬元），具體為：

（1）商品和服務支出-辦公費12.50萬元（其中：基本支出12.50萬元，項目支出0萬元）；

（2）商品和服務支出-水費1萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0萬元）；

（3）商品和服務支出-電費2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0萬元）；

（4）商品和服務支出-差旅費3萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出0萬元）；

（5）商品和服務支出-公務接待費6萬元（其中：基本支出6萬元，項目支出0萬元）；

（6）商品和服務支出-福利費7.50萬元（其中：基本支出7.50萬元，項目支出0萬元）；

（7）商品和服務支出-公務用車運行維護費7.5萬元（其中：基本支出7.5萬元，項目支出0萬元）；

（8）商品和服務支出-其他交通費49.86萬元（其中：基本支出49.86萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1430.48萬元，與上年對比減少251.07萬元，減少了15%，主要原因為2022年未預算行政人員2000元/月、事業(yè)人員1500元/月的獎勵性績效工資，另外2022年減少人員8人（其中2人退休、3人工作調出、3名聘用人員辭退）。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0萬元，與上年對比無變化。

　　五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣自然資源局2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣自然資源局2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣自然資源局2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣自然資源局2022年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣自然資源局2022年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣自然資源局財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比，無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額12萬元，其中：政府采購貨物預算12萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣自然資源局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計13.50萬元，較上年無增減，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣自然資源局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減。

（二）公務接待費

師宗縣自然資源局2022年公務接待費預算為6萬元，較上年無增減，國內公務接待批次為100次，共計接待1200人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣自然資源局2022年公務用車購置及運行維護費為7.5萬元，較上年無增減。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減；公務用車運行維護費7.5萬元，較上年無增減。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

九、重點項目預算績效目標情況

2022年，師宗縣自然資源局未計劃實施重點項目，不編制重點項目預算支出績效目標。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
  　  2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
   　 3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
 　   4.經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
 　   5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
   　 6.上年結轉：預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉本年度繼續(xù)使用的結轉資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
    　7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
   　 8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    　9.因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
  　 10.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
   　11.公務用車購置：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
   　12.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
  　 13.機關運行經費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經費，即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣自然資源局2022年機關運行經費安排95.36萬元，與上年對比減少4.72萬元，減少5%，主要原因是2022年人員減少，按照預算定額標準預算減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣自然資源局資產總額4558.51萬元（凈值3909.77萬元），其中，流動資產1983.36萬元，固定資產1256.67萬元、凈值612.19萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1304.28萬元，無形資產14.2萬元、凈值9.94萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少160.66萬元，其中固定資產減少5.8萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產12項，賬面原值28.47萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.52萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

師宗縣自然資源局2022年部門預算

財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣自然資源局2022年部門預算表

（附件：師宗縣自然資源局2022年部門預算公開表格.xlsx）

監(jiān)督索引號53032312047500111