監(jiān)督索引號53032305033400000

師宗縣城市綜合管理局2022年部門預算公開

目錄

第一部分 師宗縣城市綜合管理局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分師宗縣城市綜合管理局2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣城市綜合管理局2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣城市綜合管理局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）貫徹執(zhí)行國家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)，制定并組織實施城市綜合管理規(guī)劃和年度計劃，起草相關城市綜合管理的相關地方規(guī)范性文件和政策措施，擬定相關管理標準并組織實施。

（2）負責全縣城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對破壞基礎設施建設、園林綠化建設等城市建設成果行為進行執(zhí)法管理等方面工作；承擔縣人民政府依法確定，與城市綜合管理密切相關、需要納入統(tǒng)一管理的規(guī)劃執(zhí)法管理、公共交通秩序管理和城市公共空間秩序管理等方面的部分工作。

（3）負責全縣城市綜合管理政策、制度、標準的制定、宣傳和組織實施；負責全縣城市綜合管理行政執(zhí)法人員的準入培訓和執(zhí)法業(yè)務教育培訓工作。

（4）負責監(jiān)督和指導全縣城市綜合管理部門依法行政、文明執(zhí)法工作；負責全縣城市綜合管理行政執(zhí)法案件的行政復議工作。

（5）負責城市綜合管理跨區(qū)域或重大違法違規(guī)案件查處；建立城市綜合管理、公安交警、交通運政等多部門聯(lián)合執(zhí)法模式。

（6）負責對縣城建成區(qū)城市規(guī)劃執(zhí)法管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政公用設施管理、公共交通秩序管理、環(huán)境保護管理、施工現(xiàn)場文明施工管理、房地產(chǎn)業(yè)管理等方面的行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)一領導、組織協(xié)調(diào)、集中指揮調(diào)度、日常監(jiān)督和年度考核工作；負責數(shù)字城管系統(tǒng)建設、運行工作和數(shù)字化城市管理平臺的指揮調(diào)度和數(shù)據(jù)匯總、研判工作；組織開展各類城市綜合管理整治和專項整治。

（7）根據(jù)《國務院關于進一步推進相對集中行政處罰權工作的決定》（國發(fā)〔2002〕17號）、《云南省人民政府辦公廳關于進一步推進相對集中行政處罰權和實行綜合行政執(zhí)法工作的通知》（云政辦發(fā)〔2008〕141號）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)〈師宗縣機構改革方案〉的通知》（曲辦字〔2019〕15號）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)<曲靖市城市綜合管理局職能配置內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定>的通知》（曲辦字〔2019〕98號）精神和《云南省曲靖城市綜合管理條例》及配套辦法的相關規(guī)定，行使縣自然資源局、縣住房和城鄉(xiāng)建設局、市生態(tài)環(huán)境局師宗分局、縣公安局、縣市場監(jiān)督管理局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門在城市管理方面相對集中行使的行政處罰權按省、市、縣政府批準的執(zhí)行。

（8）完成曲靖市城市綜合管理局、縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內(nèi)設機構，包括：辦公室、財務裝備股、城市管理股和政策法規(guī)股。

（三）重點工作概述

1.緊跟改革步伐，深化城市執(zhí)法體制改革；

2.堅持依法行政，加強城管隊伍建設；

3.主動作為，持續(xù)開展創(chuàng)建整治工作；

4.強化力度，持續(xù)推進城區(qū)環(huán)衛(wèi)精細管理；

5.措施有力，嚴守控違高壓紅線；

6.加強精神引領，聚力黨風政風建設。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制 4人，工勤人員編制15人，事業(yè)編制8人。在職實有27人，其中： 財政全額保障27人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車輛編制0輛，實有車輛14輛。車輛超編原因：我單位原沒有車輛編制，但因我單位屬執(zhí)法類單位，根據(jù)實際工作需要，一直都有公務用車及相應的費用支出。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入2379.40萬元，其中：一般公共預算收入2379.40萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加1451.44萬元，增長156.41%，主要原因是：1、本年度了清掃保潔費1546.59萬元的預算，而去年沒做此項預算；2、因為人員工資中的2017年提高部分未在本年度預算范圍內(nèi)，而去年則是納入預算范圍。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 2379.40萬元，其中:本年收入2379.40萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2379.40萬元（本級財力2379.40萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比財政撥款收入（其中:本年收入中一般公共預算財政撥款收中本級財力）與上年對比增加1451.44萬元，增長156.41%，主要原因是：1、本年度了清掃保潔費的預算，而去年沒做此項預算；2、因為人員工資中的2017年提高部分未在本年度預算范圍內(nèi)，而去年則是納入預算范圍。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出2379.40萬元。財政撥款安排支出 2379.40萬元，其中：基本支出832.81萬元，與上年對比減少63.15萬元，下降7.05%，主要原因分析是因為人員工資中的2017年提高部分未在本年度預算范圍內(nèi)，而去年則是納入預算范圍；項目支出1546.59萬元，與上年對比增加1514.59萬元，增長4733.09%，主要原因分析本年度了清掃保潔費的預算，而去年沒做此項預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080501 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休 2.13萬元，主要用于單位離退休人員工資支出；

2.2080505社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費36.04萬元，主要用于在職職工的養(yǎng)老保險支出；

3.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療 22.84萬元，主要用于在職職工的醫(yī)療保險支出；

4.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.43萬元；用于在職職工的生育保險支出；

5.2120199 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 745.27萬元，主要用于在職職工、協(xié)管員及遺屬人員的人員經(jīng)費及公務費支出；

6.2120501城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1546.59萬元，主要用于城市管理工作中城市道路清掃保潔及垃圾清運、公廁管理等支出；

7.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金26.10萬元，主要用于在職職工的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資支出93.08萬元（其中：基本支出93.08萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補貼支出114.16萬元（其中：基本支出114.16萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金支出7.76萬元（其中：基本支出7.76萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資支出20.15萬元（其中：基本支出20.15萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出36.04萬元（其中：基本支出36.04萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳納支出22.84萬元（其中：基本支出22.84萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費支出0.43萬元（其中：基本支出0.43萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金支出26.10萬元（其中：基本支出26.10萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出493.20萬元（其中：基本支出493.20萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-辦公費6.02萬元（其中：基本支出6.02萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-電費2.1萬元（其中：基本支出2.1萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-委托業(yè)務費1546.59萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1546.59萬元）；

商品和服務支出-福利費2.33萬元（其中：基本支出2.33萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-其他交通費3.60萬元（其中：基本支出3.60萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-退休費2.11萬元（其中：基本支出2.11萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-生活補助1.03萬元（其中：基本支出1.03萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出2379.40萬元，與上年對比增加1451.44萬元，增長156.41%，主要原因是：1、本年度了清掃保潔費1546.59萬元的預算，而去年沒做此項預算；2、因為人員工資中的2017年提高部分未在本年度預算范圍內(nèi)，而去年則是納入預算范圍。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因分析無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因分析無國有資本經(jīng)營預算支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣城市綜合管理局2022年無與中央配套事項

（二）與省配套事項

師宗縣城市綜合管理局2022年無與省配套事項

（三）與縣配套事項

師宗縣城市綜合管理局2022年無與縣配套事項

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣城市綜合管理局2022年無與按既定政策標準測算補助事項

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣城市綜合管理局2022年無與經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

六、財政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣城市綜合管理局財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%，主要原因分析無財政專戶管理預算收入。預算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%，主要原因分析無財政專戶管理預算支出。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣城市綜合管理局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計5萬元，較上年相比一致，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣城市綜合管理局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變動。

較上年對比無變化。

（二）公務接待費

師宗縣城市綜合管理局2022年公務接待費預算為5萬元，較上年無增減變動。2021年度國內(nèi)公務接待18批次，共計接待323人次。

較上年對比無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣城市綜合管理局2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無增減變動。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費0萬元，較上年無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

較上年對比無變化。

九、重點項目預算績效目標情況

2022年我部門財政撥款預算項1個，財政安排資金1546.59萬元，詳見表10項目支出績效目標表（本級下達）。無重點項目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
      2.事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
      3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
      4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
      5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
      6.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
      7.上年結轉(zhuǎn)：預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
      8.結余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
      9.結轉(zhuǎn)下年：預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金。
      10.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
      11.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
      12.因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
      13.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
      14.公務用車購置：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
      15.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
      16.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經(jīng)費，即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣城市綜合管理局2022年機關運行經(jīng)費安排15.88萬元，與上年對比減少0.5萬元，下降3.05%，主要原因是因為本年度無預算按人員提取的培訓費，而上年度培訓費在預算范圍內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣城市綜合管理局資產(chǎn)總額178.98萬元，其中，流動資產(chǎn)143.26萬元，固定資產(chǎn)35.72萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少65.98萬元，其中固定資產(chǎn)減少8.38萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣城市綜合管理局2022年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣城市綜合管理局2022年部門預算表

（附件：師宗縣城市綜合管理局2022年部門預算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032305033400111