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          師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算公開

          • 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
          • 師財(cái)預(yù)(2022)2號(hào)
          • 53032305033300000
          • 2022-02-11 09:48

          監(jiān)督索引號(hào)53032305033300000

           

          師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算公開

          目錄

           

          第一部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算編制說明

          一、基本職能及主要工作

          二、預(yù)算單位基本情況

          三、預(yù)算單位收入情況

          四、預(yù)算單位支出情況

          五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

          六、財(cái)政專戶管理資金情況

          七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

          八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

          九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

          十、其他公開信息

          第二部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

          一、項(xiàng)目名稱

          二、立項(xiàng)依據(jù)

          三、項(xiàng)目實(shí)施單位

          四、項(xiàng)目基本概況

          五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

          六、資金安排情況

          七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

          八、項(xiàng)目實(shí)施成效

          第三部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算表

          一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

          二、部門收入預(yù)算表

          三、部門支出預(yù)算表

          四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

          五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

          六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

          七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

          八、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)

          九、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)

          十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本級(jí)下達(dá))

          十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))

          十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

          十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

          十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

          十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

          十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

          十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

          十八、新增資產(chǎn)配置表

           

           

           

          師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算編制說明

           

          一、基本職能及主要工作

          (一)部門主要職責(zé)

          1)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī);研究擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空規(guī)章制度。

          2)承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導(dǎo)、監(jiān)督職責(zé)。

          3)承擔(dān)監(jiān)督管理建筑業(yè)市場(chǎng)、規(guī)范建筑市場(chǎng)的政策制定、 監(jiān)督、指導(dǎo)職能。

          4)承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的指導(dǎo)監(jiān)督職能,指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收職責(zé), 指導(dǎo)推進(jìn)建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。

          5)承擔(dān)城市建設(shè)、管理、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)的職責(zé);承擔(dān)市政 公用事業(yè)建設(shè)、維護(hù)、管理職責(zé)。

          6)承擔(dān)園林綠化建設(shè)的職責(zé)。

          7)承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)。

          8)承擔(dān)人民防空職責(zé),承擔(dān)師宗縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)的有 關(guān)工作。

          9)完成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

          我部門共設(shè)置 9 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)和行政審批股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、房地產(chǎn)管理股、建筑業(yè)管理股(招標(biāo)辦)、工程質(zhì)量安全監(jiān)管股、人防指揮信息和工程建設(shè)股。所屬單位7個(gè),分別是:

          1.師宗縣建設(shè)局工程質(zhì)量監(jiān)督站

          2.師宗縣城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所

          3.師宗縣房屋安全鑒定辦公室

          4.師宗縣村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室

          5.師宗縣環(huán)境衛(wèi)生綠化站

          6.師宗縣公用事業(yè)管理股

          7.師宗縣建筑勘察設(shè)計(jì)室(屬自收自支事業(yè)單位)

          )重點(diǎn)工作概述

          1.穩(wěn)步推進(jìn)美麗縣城建設(shè)。啟動(dòng)或加快城市公廁新建和改造工程、老舊小區(qū)改造、污水處理廠提標(biāo)改造項(xiàng)目、縣城雨污水管網(wǎng)新建工程等40個(gè)“美麗縣城”建設(shè)項(xiàng)目,確保按時(shí)按質(zhì)按量完成工作任務(wù)。

          2.全面提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。全面完成村鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)、垃圾中轉(zhuǎn)站、熱解站、公廁等建設(shè),全面提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。

          3.持續(xù)做好脫貧住房保障攻堅(jiān)戰(zhàn)。進(jìn)一步查找存在問題,力行整改,力爭(zhēng)全面完成農(nóng)村危房搬遷入住、維修加固入住、痕跡材料完善等工作,鞏固全縣脫貧攻堅(jiān)工作圓滿完成。

          4.持續(xù)抓好建筑安全維穩(wěn)工作。進(jìn)一步樹牢安全生產(chǎn)意識(shí),提升企業(yè)安全防范能力,強(qiáng)化質(zhì)量、安全監(jiān)管,深化施工現(xiàn)場(chǎng)巡查,確保受監(jiān)項(xiàng)目工程質(zhì)量100%達(dá)標(biāo),遏制大的建筑安全事故發(fā)生。進(jìn)一步解決建筑領(lǐng)域遺留問題,做好維穩(wěn)工作。

          二、預(yù)算單位基本情況

          我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè);非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至202112月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

          在職人員編制46人,其中:行政編制 9人,工勤人員編制6人;事業(yè)編制31人。在職實(shí)有65人,其中: 財(cái)政全額保障43人,財(cái)政差額補(bǔ)助5人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障17人。

          離退休人員 16人,其中: 離休 0人,退休 16人。

          車輛編制2輛,實(shí)有車輛2輛。

          三、預(yù)算單位收入情況

          (一)部門財(cái)務(wù)收入情況

          2022年部門財(cái)務(wù)總收入 2234.08萬元,其中:一般公共預(yù)算收入2234.08萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

          與上年對(duì)比增加908.06萬元,增長(zhǎng)68.48%,主要原因分析本年度職業(yè)年金及2017年提高獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資沒有納入預(yù)算,基本支出減少63.94萬元;城市污水處理費(fèi)700萬元本年納入部門預(yù)算;師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造貸款還本付息資金225萬本年度納入部門預(yù)算,城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)比上年度增加47萬元。

          (二)財(cái)政撥款收入情況

          2022年部門財(cái)政撥款收入 2234.08萬元,其中:本年收入2234.08萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2234.08萬元(本級(jí)財(cái)力2234.08萬元,專項(xiàng)收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

          與上年對(duì)比增加908.06萬元,增長(zhǎng)68.48%,主要原因分析本年度職業(yè)年金及2017年提高獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資沒有納入預(yù)算,基本支出減少63.94萬元;城市污水處理費(fèi)700萬元本年納入部門預(yù)算;師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造貸款還本付息資金225萬本年度納入部門預(yù)算,城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)比上年度增加47萬元。

          四、預(yù)算單位支出情況

          2022年部門預(yù)算總支出 2234.08萬元。財(cái)政撥款安排支出 2234.08萬元,其中:基本支出797.08萬元,與上年對(duì)比減少63.94萬元,下降7.43%,主要原因分析本年度職業(yè)年金及2017年提高獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資沒有納入預(yù)算;項(xiàng)目支出1437萬元,與上年對(duì)比增加972萬元,增長(zhǎng)209.03%,主要原因分析城市污水處理費(fèi)700萬元本年納入部門預(yù)算;師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造貸款還本付息資金225萬本年度納入部門預(yù)算,城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)比上年度增加47萬元。

          (一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

          2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休27.99萬元,主要用于住建局行政退休人員工資;

          2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休6.55萬元,主要用于住建局事業(yè)退休人員工資;

          2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出64.36萬元,主要用于住建局基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出;

          2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療40.71萬元,主要用于住建局行政醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;

          2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.77萬元,主要用于住建局工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;

          2110302節(jié)能環(huán)保支出-污染防治-水體支出700萬元,主要用于師宗縣污水處理費(fèi)支出;

          2120101城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行160.04萬元,主要用于住建局行政人員工資發(fā)放137.43萬元,行政公用經(jīng)費(fèi)22.6萬元;

          2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出450.15萬元,主要用于事業(yè)人員工資發(fā)放435.35萬元,事業(yè)公用經(jīng)費(fèi)14.77萬元;

          2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出512萬元,主要用于城區(qū)路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)、市政維護(hù)費(fèi)、綠化維護(hù)費(fèi);

          2210103住房保障支出-保障性安居工程支出-棚戶區(qū)改造支出225萬,主要用于師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造貸款還本付息支出;

          2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金46.53萬元,主要用于在職職工住房公積金繳納。

          (二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

          301工資福利支出721.52萬元(其中:基本支出721.52萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。

          302商品和服務(wù)支出37.7萬元(其中:基本支出37.7萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。

          303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助37.86萬元(其中:基本支出37.86萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。

          310資本性支出1437萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出1437萬元)

          (三)一般公共預(yù)算支出情況

          一般公共預(yù)算支出 2234.08萬元,與上年對(duì)比增加908.06萬元,增長(zhǎng)68.48%,主要原因分析本年度職業(yè)年金及2017年提高獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資沒有納入預(yù)算,基本支出減少63.94萬元;城市污水處理費(fèi)700萬元本年納入部門預(yù)算;師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造貸款還本付息資金225萬本年度納入部門預(yù)算,城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)比上年度增加47萬元

          (四)政府性基金預(yù)算支出情況

          政府性基金預(yù)算支出0萬元,與上年對(duì)比,增加0萬元,增長(zhǎng)0%。

          (五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

          國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元,與上年對(duì)比,增加0萬元,增長(zhǎng)0%。

          五、縣對(duì)下項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

          )與中央配套事項(xiàng)

          本部門2022年無與中央配套事項(xiàng)。

          (二)與省配套事項(xiàng)

          本部門2022年無與省配套事項(xiàng)。

          (三)與縣配套事項(xiàng)

          本部門2022年無與縣配套事項(xiàng)。

          (四)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

          本部門2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

          (五)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

          本部門2022年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

          六、財(cái)政專戶管理資金情況

          2022年,師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元,與上年對(duì)比,增加0萬元,增長(zhǎng)0%。預(yù)算支出0萬元,與上年對(duì)比,增加0萬元,增長(zhǎng)0%。

          、政府采購(gòu)預(yù)算情況

          根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

          八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

          師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.5萬元,較上年增加(0萬元,增長(zhǎng)0%,具體變動(dòng)情況如下:

          (一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

          師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,較上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。

          (二)公務(wù)接待費(fèi)

          師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.5萬元,較上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為38次,共計(jì)接待150人次。

          (三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

          師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5萬元,較上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5元,較上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為2輛。

          九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

          城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)512萬元:公共照明亮化率不低于98%;市政公共基礎(chǔ)設(shè)施完好率不低于98%;群眾滿意度大于等于98%;新建綠地保證成活率98%,現(xiàn)有苗木成活率99%,黃葉、焦葉、卷葉和帶蟲糞、蟲網(wǎng)葉片不得超過5%,正常葉片保存率90%以上;縣城建成區(qū)覆蓋率大于等于38%;道路綠化普及率大于等于95%;林蔭路推廣率大于等于60%;河道綠化普及率大于等于85%;群眾滿意度大于等于98%。

          污水處理費(fèi)700萬元:保障2022年城市污水處理工作;城市污水處理率大于等于90%;群眾滿意度大于等于90%。

          師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項(xiàng)資金225萬:保障2022年度農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息;居民居住環(huán)境改善率大于等于80%;群眾滿意度大于等于95%。

          十、其他公開信息

          (一)專業(yè)名詞解釋

          1.財(cái)政專戶管理資金:是指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

          2.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

          3.基本支出:反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          4.項(xiàng)目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財(cái)政預(yù)算??畎才诺闹С觥?/span>

          5.支出功能分類:按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類;支出經(jīng)濟(jì)分類:按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

          6.一般公共服務(wù)支出(類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

          7.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款):反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。

          8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

          9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

          10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

          11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類):反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

          12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

          1)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

          2)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

          3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

          13.住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。

          14.住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

          1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

          2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

          3)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

          15.工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

          16.商品和服務(wù)支出(類):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

          17.離退休公用支出(類):按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。

          18.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(類):反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          19.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

          1)因公出國(guó)(境)費(fèi):反映公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

          2)公務(wù)接待費(fèi):反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          3)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

          師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排37.7萬元,與上年對(duì)比增加1.85萬,增加5.16%,主要原因分析2021年度新招考了趙陳瑩、馬伍正、陳明燦3人。

          (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

          截至20211231日,師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額57624.18萬元(凈值57624.18萬元)其中,流動(dòng)資產(chǎn)809萬元,固定資產(chǎn)83.55萬元,凈值83.55萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程56107.43萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)624.19萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加2843.21萬元,其中固定資產(chǎn)減少7.15萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;資產(chǎn)使用收入0萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至20211231日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為20221月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

           


           

           

          師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

           

          一、項(xiàng)目名稱

          1.城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)資金;

          2.城市污水處理專項(xiàng)資金;

          3.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項(xiàng)資金

          二、立項(xiàng)依據(jù)

          1.城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)

          城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)開支;師宗縣委、師宗縣人民政府關(guān)于“美麗縣城”建設(shè)的實(shí)施意見;師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局與曲靖麒麟恒譽(yù)園林花木有限公司簽訂管護(hù)協(xié)議。

          2.城市污水處理專項(xiàng)資金

          師宗縣委、師宗縣人民政府關(guān)于“美麗縣城”建設(shè)的實(shí)施意見。

          3.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項(xiàng)資金

          師宗縣2013-2017年城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目實(shí)施合作協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議(二)

          三、項(xiàng)目實(shí)施單位

          師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

          四、項(xiàng)目基本概況

          1.城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)

          1)城區(qū)公共路燈電費(fèi)開支;(2)城市公共路燈設(shè)施維護(hù)費(fèi);(3)城市市政設(shè)施維護(hù);(4)城區(qū)公共綠地、行道樹維護(hù)費(fèi)。

          2.城市污水處理專項(xiàng)資金

          城市生活污水處理費(fèi)用

          3.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項(xiàng)資金

          用于2022年師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造貸款資金還本付息開支。

          五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

          1.城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)

          1)城區(qū)公共路燈電費(fèi)開支;

          2)雨污井蓋6896套,雨篦子3463套,雨污混流管25453米,雨水管83400米,污水管83400米,明溝管44.16米,隔離欄113米日常維護(hù)。

          3)普通燈桿1873棵、鈉燈3996盞、節(jié)能燈868盞、LED258盞、LED護(hù)欄管1181米、隔離欄2505米、玉蘭燈885棵、景觀燈296盞日常管理維修;

          4)城市公共綠地113062.04平方米,獨(dú)立行道樹3468棵日常維護(hù)。

          2.城市污水處理專項(xiàng)資金

          保障2022年城市污水處理工作;城市污水處理率大于等于90%;群眾滿意度大于等于90%。

          3.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項(xiàng)資金

          保障2022年度農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息;居民居住環(huán)境改善率大于等于80%;群眾滿意度大于等于95%。

          六、資金安排情況

          城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)512萬元;城市污水處理專項(xiàng)資金700萬元;師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項(xiàng)資金225萬元。

          七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

          城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)、城市污水處理費(fèi)均按月支付,師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項(xiàng)資金按國(guó)開行還款要求支付。

          八、項(xiàng)目實(shí)施成效

          1.城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)512萬元:公共照明亮化率不低于98%;市政公共基礎(chǔ)設(shè)施完好率不低于98%;群眾滿意度大于等于98%;新建綠地保證成活率98%,現(xiàn)有苗木成活率99%,黃葉、焦葉、卷葉和帶蟲糞、蟲網(wǎng)葉片不得超過5%,正常葉片保存率90%以上;縣城建成區(qū)覆蓋率大于等于38%;道路綠化普及率大于等于95%;林蔭路推廣率大于等于60%;河道綠化普及率大于等于85%;群眾滿意度大于等于98%。

          2.城市污水處理專項(xiàng)資金700萬元:城市污水處理率大于等于90%;群眾滿意度大于等于90%。

          3.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項(xiàng)資金225萬元:保障2022年度農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息;居民居住環(huán)境改善率大于等于80%;群眾滿意度大于等于95%。

           

          師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算表

          (附件:師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算公開表.xls

           

          監(jiān)督索引號(hào)53032305033300111


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