監(jiān)督索引號53032319055300000

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本街道實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施； 

2.組織制訂并實(shí)施本街道經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 

4.負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

5.編制本街道財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2022年我街道有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)10個(gè)，均進(jìn)行獨(dú)立核算，未單獨(dú)進(jìn)行預(yù)算公開，分別為：

1.師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處，內(nèi)設(shè)黨政辦、社會(huì)事務(wù)辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、黨建辦、綜治辦、武裝部；

2.師宗縣丹鳳街道財(cái)政所；

3.師宗縣丹鳳街道文化綜合服務(wù)中心；

4.師宗縣丹鳳街道社會(huì)保障服務(wù)中心；

5.師宗縣丹鳳街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

6.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心；

7.師宗縣丹鳳街道黨群服務(wù)中心；

8.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦；

9.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心水務(wù)辦；

10.師宗縣丹鳳街道應(yīng)急管理服務(wù)中心。

師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦、師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦、師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦、師宗縣丹鳳街道林業(yè)草原辦、師宗縣丹鳳街道水務(wù)辦5個(gè)站所，共屬于師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心1個(gè)機(jī)構(gòu)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.著力打造城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)。丹鳳、文筆、榮海、矣臘4個(gè)社區(qū)以經(jīng)商、務(wù)工等為主，古城、海晏、大堵3個(gè)社區(qū)以運(yùn)輸、餐飲、苗木蔬菜種植等城郊經(jīng)濟(jì)為主，山龍、淑足、法雜3個(gè)村委會(huì)在鞏固糧食、烤煙、蓄牧等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展中藥材、萬壽菊等特色產(chǎn)業(yè)。全力推進(jìn)田園綜合體建設(shè)。以古城、海晏片區(qū)為重點(diǎn)，規(guī)劃建設(shè)核心區(qū)1萬畝，力爭用3至5年時(shí)間努力，重點(diǎn)發(fā)展現(xiàn)高效農(nóng)業(yè)、農(nóng)事體驗(yàn)、娛樂觀光、休閑康養(yǎng)等農(nóng)旅、體旅、文旅項(xiàng)目，輻射帶動(dòng)周邊發(fā)展，打造成為全縣城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)，形成產(chǎn)村相融、三產(chǎn)互動(dòng)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的綜合示范效應(yīng)。

2.著力打造美麗師宗新門戶。重點(diǎn)對北門街、挽瀾北路、老三街等進(jìn)行建筑物外立面包裝、規(guī)范門頭牌匾和卷改玻，對鳳凰隧道至鳳竹路兩側(cè)拆除一批臨危建，取締師宗客運(yùn)站旁停車場，劃行規(guī)市，提升城市形象。千方百計(jì)打通城市斷頭路。努力打通漾月路下段、興師路下穿隧道、興師路北端等斷頭路。配合縣直有關(guān)部門抓好站前廣場、城市污水管網(wǎng)、道路改造、河道治理等項(xiàng)目建設(shè)，完善城市功能。配合做好環(huán)城路、師宗高鐵站等選址和建設(shè)工作。

3.著力打造全縣工業(yè)商貿(mào)中心。集中人力做好園區(qū)征地拆遷工作，及時(shí)化解各類矛盾糾紛，妥善處理歷史遺留問題，為園區(qū)發(fā)展創(chuàng)造和諧穩(wěn)定的環(huán)境，讓更多企業(yè)安心放心入駐。完善園區(qū)規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)與現(xiàn)代交通、物流、電力相配套，不斷優(yōu)化工業(yè)布局和工業(yè)結(jié)構(gòu)，滿足工業(yè)經(jīng)濟(jì)長遠(yuǎn)發(fā)展的需要。

4.全力提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。進(jìn)一步整治亂搭亂建，整治亂擺亂放問題，整治車輛亂停亂放，在一些背街小巷適當(dāng)增劃停車位、停車線，方便市民出行。進(jìn)一步整治亂潑亂倒，以網(wǎng)格為單位，加大“門前五包”責(zé)任的宣傳和勸導(dǎo)力度，壓實(shí)群眾和商戶責(zé)任。進(jìn)一步整治亂帖亂畫，集中力量清除轄區(qū)內(nèi)“牛皮癬”，在固定位置設(shè)置規(guī)范廣告欄。做好污水治理、改廁工作等工作。全面摸排城中村、背街小巷的污水管網(wǎng)建設(shè)情況，積極謀劃包裝項(xiàng)目、爭取相關(guān)資金逐步解決。加大對農(nóng)村旱廁排查改造，深入推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”，最大限度引導(dǎo)廁所入戶，力爭2022年底全街道農(nóng)村衛(wèi)生廁所覆蓋率達(dá)95％以上。

5.全力抓好脫貧成果鞏固與鄉(xiāng)村振興有效銜接。嚴(yán)格落實(shí)過渡期內(nèi)“四不摘”要求，落實(shí)好省級“一平臺(tái)、三機(jī)制”，扎實(shí)做好脫貧后續(xù)幫扶工作，確保返貧和新致貧人口動(dòng)態(tài)清零，堅(jiān)決防止規(guī)模性返貧。以點(diǎn)帶面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。以古城、海晏等片區(qū)為突破口，打造古城海晏片區(qū)田園綜合體，力爭在鄉(xiāng)村振興發(fā)展上走在前列。因地制宜打造“十里荷花”長廊，配套基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金，鼓勵(lì)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并通過招商引資，引進(jìn)社會(huì)主體參與田園綜合體建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我街道編制2022年部門預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全供額給單位10個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位8個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制83人，其中：行政編制18人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制65人。在職實(shí)有83人，其中：財(cái)政全額保障83人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 20人，其中： 離休 0人，退休20人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛6輛。主要是事業(yè)單位車輛還未納入車改。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入1621.84萬元，其中：一般公共預(yù)算1621.84萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少74.96萬元，下降4.42%，主要減少原因是績效考核獎(jiǎng)勵(lì)未納入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入1621.84萬元，其中:本年收入1624.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級財(cái)力0萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比減少74.96萬元，下降4.42%，主要減少原因是績效考核獎(jiǎng)勵(lì)未納入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出1621.84萬元。財(cái)政撥款安排支出1621.84萬元，其中：基本支出1621.84萬元，與上年對比減少74.96萬元，下降4.42%，主要減少原因是績效考核獎(jiǎng)勵(lì)未納入預(yù)算；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比減少3.8萬元，下降100%，主要原因是人大代表活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未納入預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010101一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行27.63萬元，主要用于保障在職人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行120.29萬元，主要用于保障在職人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2010650一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行78.04萬元，主要用于財(cái)政所在職人員工資、正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行57.04萬元，主要用于黨工委在職人員工資、正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2013150一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行55.77萬元，主要用于黨群服務(wù)中心在職人員工資、正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2013199一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)- 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出7.2萬元，主要用于綜治調(diào)解員其他工資福利支出；

2013816一般公共服務(wù)支出-市場監(jiān)督管理事務(wù)- 食品安全監(jiān)管3.6萬元，主要用于食品藥品信息員其他工資福利支出；

2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事務(wù)3.6萬元，主要用于交通安全協(xié)管員其他工資福利支出；

2070109文化體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化81.22萬元，用于保障師宗縣丹鳳街道文化綜合服務(wù)中心在職人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2080199社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出78.00萬元，主要用于在職人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)協(xié)辦員工資、正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2080299社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出12.30萬元，主要用于社會(huì)救助協(xié)理員、殯葬改革協(xié)理員其他工資福利支出；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休21.79萬元，主要用于行政退休人員工資、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休21.52萬元，主要用于事業(yè)退休人員工資、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出122.87萬元，主要用于退休人員工資、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2081199社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出2.04萬元，主要用于殘疾人聯(lián)絡(luò)員其他工資福利支出；

2100799衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出4.08萬元，用于計(jì)劃生育宣傳員其他工資福利支出；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療17.02萬元，用于保障丹鳳街道行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療60.73萬元，用于保障丹鳳街道事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.57萬元，用于保障職工單位工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出168.23萬元，用于保障師宗縣丹鳳街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心在職人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出16.32萬元，用于村莊規(guī)劃建設(shè)專管員其他工資福利支出；

2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行214.65萬元，主要用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)26.36萬元，主要用于保障林業(yè)草原辦人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2130317農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣22.69萬元，主要用于保障水務(wù)辦人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助255.22萬元，主要用于保障社區(qū)（村委會(huì)）人員工資及其正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金88.86萬元，主要用于保障丹鳳街道行政事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出；

2240150災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行53.18萬元，主要用于保障師宗縣丹鳳街道應(yīng)急管理服務(wù)中心在職人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。 

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出-基本工資329.05萬元（其中：基本支出329.05萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

2.工資福利支出-津貼補(bǔ)貼437.31萬元（其中：基本支出437.31萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

3.工資福利支出-獎(jiǎng)金27.42萬元（其中：基本支出27.42萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

4.工資福利支出-績效工資62.99萬元（其中：基本支出62.99萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

5.工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出122.87萬元（其中：基本支出122.87萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

6.工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)77.76萬元（其中：基本支出77.76萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

7.工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.57萬元（其中：基本支出1.57萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

8.工資福利支出-住房公積金88.86萬元（其中：基本支出88.86萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

9.工資福利支出-其他工資福利支出130.76萬元（其中：基本支出130.76萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

10.商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)36.79萬元（其中：基本支出36.79萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

11.商品服務(wù)支出-印刷費(fèi)3.5萬元（其中：基本支出3.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

12.商品服務(wù)支出-水費(fèi)0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

13.商品服務(wù)支出-電費(fèi)2萬元（其中：基本支出2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

14.商品服務(wù)支出-郵電費(fèi)2.3萬元（其中：基本支出2.3萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

15.商品服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

16.商品服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)2.1萬元（其中：基本支出2.1萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

17.商品服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)17.4萬元（其中：基本支出17.4萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

18.商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)7萬元（其中：基本支出7萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

19.商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)3.50萬元（其中：基本支出3.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

20.商品服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)3.2萬元（其中：基本支出3.2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

21.商品服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.58萬元（其中：基本支出6.58萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

22.商品服務(wù)支出-福利費(fèi)8.23萬元（其中：基本支出8.23萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

23.商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元（其中：基本支出10萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

24.商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用16.08萬元（其中：基本支出16.08萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

25.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)42.92萬元（其中：基本支出42.92萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

26.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助180.04萬元（其中：基本支出180.04萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1621.84萬元，與上年對比減少74.96萬元，下降4.42%，主要減少原因分是績效考核獎(jiǎng)勵(lì)未納入預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年無與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

 師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處無財(cái)政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.5萬元，較上年無增減變動(dòng)，國內(nèi)公務(wù)接待批次為102次，共計(jì)接待568人次。

較上年無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬元，較上年無增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，較上年無增減變動(dòng)。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

較上年無變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財(cái)政專戶資金：行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/span>

8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排16.18萬元，（其中：參公管理事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.88萬元）與上年對比減少4.06萬元，下降20.06%。

主要原因是計(jì)提的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)隨正常工資薪金變動(dòng)而變動(dòng)，人大代表工作經(jīng)費(fèi)3.8萬元未納入預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處資產(chǎn)總額921萬元（凈值750.20萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)671.4萬元，固定資產(chǎn)248.7萬元、凈值78.29萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.9萬元、凈值0.51萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增減少142.52萬元，其中固定資產(chǎn)減少24.62萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少117.9萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款于今年支付）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；事業(yè)單位公務(wù)用車改革轉(zhuǎn)移車輛3輛，賬面原值38.04萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年部門預(yù)算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032319055300111