監(jiān)督索引號53032314076200000

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年部門預(yù)算

目錄

第一部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣殘疾人聯(lián)合會

2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡德義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3.開展對殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作創(chuàng)造良好的環(huán)境條件，扶助殘疾人平等參與社會。

4.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計(jì)劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、辦證室、維權(quán)室、康復(fù)中心、就業(yè)中心。

本單位為一級單位，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

加強(qiáng)與上下級的縱向聯(lián)系和縣委縣政府各部門的橫向聯(lián)系，做好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作，完成縣委縣政府交辦的其他工作，承擔(dān)殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會日常工作和殘聯(lián)系統(tǒng)組織人事、計(jì)劃財(cái)務(wù)、干部培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)建設(shè)、事業(yè)統(tǒng)計(jì)、信訪、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、無障礙設(shè)施、社區(qū)康復(fù)、殘疾人基本情況調(diào)查、教育就業(yè)和辦證工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制 7人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 6人，其中：離休 0人，退休 6人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入225.78萬元，其中：一般公共預(yù)算收入225.78萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少72.81萬元，下降24.38%。主要原因是：（1）社會保障和就業(yè)支出減少45.01萬元，其中：行政運(yùn)行減少25.01萬元，原因是上年預(yù)算在職人員績效工資，本年度已取消；其他殘疾人事業(yè)支出減少20萬元，原因壓縮財(cái)政支出。（2）彩票公益金支出減少27.8萬元，原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余當(dāng)年已支出完畢。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入225.78萬元，其中:本年收入225.78萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款225.78萬元（本級財(cái)力225.78萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比，減少72.81萬元，下降24.38%。主要原因是：（1）社會保障和就業(yè)支出減少45.01萬元，其中：行政運(yùn)行減少25.01萬元，原因是上年預(yù)算在職人員績效工資，本年度已取消；其他殘疾人事業(yè)支出減少20萬元，原因壓縮財(cái)政支出；（2）彩票公益金支出減少27.8萬元，原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余當(dāng)年已支出完畢。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 225.78萬元。財(cái)政撥款安排支出225.78萬元，其中：基本支出205.78萬元，與上年對比，減少65.01萬元，下降34.07%。主要原是行政運(yùn)行減少25.01萬元，是在職人員績效工資減少，其他殘疾人事業(yè)支出減少40萬元。項(xiàng)目支出20萬元，與上年對比，減少7.8萬元，下降3.34%。主要原因是當(dāng)年其他殘疾人事業(yè)預(yù)算項(xiàng)目支出20萬元，上年項(xiàng)目支出27.8萬元，壓縮財(cái)政支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出12.88萬元，主要用于單位退休人員工資。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出17.86萬元，主要用于單位在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2081101社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)支出-行政運(yùn)行150.62萬元，主要用于在職人員工資和公用支出。

2081199社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)支出-其他殘疾人事業(yè)支出20萬元，主要用于聘用人員工資、辦公支出、培訓(xùn)支出、慰問困難殘疾人生活補(bǔ)助支出。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療費(fèi)-行政單位醫(yī)療費(fèi)11.3萬元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療費(fèi)-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)0.21萬元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出12.91萬元，主要用于在職人員住房公積金支出。

 （二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資47.78萬元（其中：基本支出47.78萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼73.04萬元（其中：基本支出73.04萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-獎(jiǎng)金3.98萬元（其中：基本支出3.98萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資3.29萬元（其中：基本支出3.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.86萬元（其中：基本支出17.86萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.3萬元（其中：基本支出11.3萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)0.21萬元（其中：基本支出0.21萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金12.91萬元（其中：基本支出12.91萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出7.2萬元（其中：基本支出7.2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)9萬元（其中：基本支出1萬元，項(xiàng)目支出8萬元）；

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)2萬元（其中：基本支出2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.2萬元（其中：基本支出1.2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-工會0.95萬元（其中：基本支出0.95萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用7.08萬元（其中：基本支出7.08萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)12.88萬元（其中：基本支出12.88萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助2萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2萬元）；

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2萬元）；

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出10萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出 225.78萬元，與上年對比減少45.01萬元，下降16.62%，主要原因是（1）社會保障和就業(yè)支出減少45.01萬元，其中：行政運(yùn)行減少25.01萬元，原因是上年預(yù)算在職人員績效工資，本年度已取消；其他殘疾人事業(yè)支出減少20萬元，原因壓縮財(cái)政支出。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比減少27.8萬元，下降100%，主要原因是財(cái)政資金困難，壓縮支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

 師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年及2021年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

 師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年無與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年無財(cái)政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.50萬元，與上年對比無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年及2021年均無因公出國（境）費(fèi)。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年及2021年均無公務(wù)接待費(fèi)。  國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。             

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，與上年對比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

較上年無變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政撥款20萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，為殘疾人事業(yè)專項(xiàng)資金，項(xiàng)目績效目標(biāo)詳見表10《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）》。

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2.50萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣殘疾人聯(lián)合會資產(chǎn)總額1122.25萬元（凈值1122.25萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)103.96萬元，固定資產(chǎn)1018.29萬元，凈值1018.29萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效  

無

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年預(yù)算表

（附件：師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年部門預(yù)算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032314076200111