監(jiān)督索引號(hào)53032314076100000

云南省師宗縣紅十字會(huì)2022年部門預(yù)算

目錄

第一部分 云南省師宗縣紅十字會(huì)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 云南省師宗縣紅十字會(huì)2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 云南省師宗縣紅十字會(huì)2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

云南省師宗縣紅十字會(huì)2022年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《中華人民共和國紅十字會(huì)法>>和<<云南省紅十字會(huì)條例》規(guī)定，云南省師宗縣紅十字會(huì)依法履行下列職能職責(zé)：

1.宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會(huì)法》及有關(guān)法律、法規(guī)；

2.開展經(jīng)常性的救災(zāi)準(zhǔn)備工作、社會(huì)募捐和籌措救災(zāi)款物；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他需要幫助的人員進(jìn)行救助；

3.普及衛(wèi)生救護(hù)和防病治病知識(shí)，開展初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn);

4.參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無償獻(xiàn)血；開展造血干細(xì)胞 (骨髓)、器官、遺體自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動(dòng)員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存、檢索工作；

5.對(duì)青少年進(jìn)行人道主義及健康知識(shí)的宣傳教育，開展紅十字青少年活動(dòng)；

6.組織紅十字醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展義診、衛(wèi)生救護(hù)等活動(dòng)；

7.在中國紅十字會(huì)總會(huì)的指導(dǎo)下，參與國際人道主義救援工作；
　　8.組織會(huì)員、志愿工作者開展社區(qū)服務(wù)活動(dòng)和其他人道主義工作；
　　9.完成同級(jí)人民政府和上級(jí)紅十字會(huì)委托的其他事宜。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門紅設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、賑濟(jì)救護(hù)部、組織宣傳及內(nèi)部監(jiān)督部。

本單位為一級(jí)單位，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.進(jìn)一步拓展募捐籌資渠道，提升救助實(shí)力，讓更多符合救助條件的貧困人群得到救助。

2.加大衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)力度，普及群眾自救互救能力，大力開展救護(hù)培訓(xùn)‘進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村’的‘五進(jìn)’活動(dòng)，讓救護(hù)知識(shí)真正走近百姓身邊。

3.做好符合條件貧困家庭先心病、白血病患兒、脊柱畸形患兒、老年人眼疾篩查申報(bào)工作，爭取讓所有符合條件的患兒都得到手術(shù)和救助的機(jī)會(huì)。

4.結(jié)合當(dāng)?shù)丶t十字會(huì)實(shí)際情況，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，努力做好應(yīng)急救援、應(yīng)急救護(hù)、人道救助、推進(jìn)捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞、遺體和人體器官、無償獻(xiàn)血等紅十字會(huì)基礎(chǔ)性工作。

5.進(jìn)一步規(guī)范紅十字志愿者管理、創(chuàng)新志愿服務(wù)方式，讓更多易受損人群得到幫助。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有4人，其中：財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入66.78萬元，其中：一般公共預(yù)算收入66.08萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.70萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比減少4.99萬元,下降6.95%，主要原因分析：一是本年年初財(cái)務(wù)收入預(yù)算以上年工作開展實(shí)際支出情況為依據(jù)，進(jìn)一步精準(zhǔn)預(yù)算編制。二是鑒于當(dāng)年財(cái)力困難，進(jìn)一步加強(qiáng)厲行節(jié)約力度，各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算都較上年相對(duì)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入66.08萬元，其中:本年收入66.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款66.08萬元（本級(jí)財(cái)力66.08萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比減少5.69萬元,下降7.93%，主要原因分析：一是本年年初財(cái)務(wù)收入預(yù)算以上年工作開展實(shí)際支出情況為依據(jù)，進(jìn)一步精準(zhǔn)預(yù)算編制。二是鑒于當(dāng)年財(cái)力困難，進(jìn)一步加強(qiáng)厲行節(jié)約力度，各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算都較上年相對(duì)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 66.78萬元。財(cái)政撥款安排支出66.08萬元，其中：基本支出66.08萬元，與上年對(duì)比減少5.69萬元，下降7.93%，主要原因分析：一是本年年初財(cái)務(wù)收入預(yù)算以上年工作開展實(shí)際支出情況為依據(jù)，進(jìn)一步精準(zhǔn)預(yù)算編制。二是鑒于當(dāng)年財(cái)力困難，進(jìn)一步加強(qiáng)厲行節(jié)約力度，各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算都較上年相對(duì)減少；項(xiàng)目支出0.70萬元，與上年對(duì)比減少12.3萬元，下降94.62%，主要原因分析：根據(jù)上年實(shí)際工作開展情況和本年重點(diǎn)工作任務(wù)指標(biāo)，本年專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作較上年減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休 2.22萬元，主要用于單位退休人員退休費(fèi)支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.86萬元，主要用于單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)交費(fèi)支出。

2081601社會(huì)保障和就業(yè)支出－紅十字事業(yè)－行政運(yùn)行49.97萬元，主要用于單位在職人員工資福利支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，履行主要職能職責(zé)業(yè)務(wù)工作費(fèi)用支出。

2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療3.72萬元，主要用于單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.07萬元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金4.24萬元，主要用于單位在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出－基本工資14.74萬元（其中：基本支出14.74萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

2.工資福利支出－津貼補(bǔ)貼26.04萬元（其中：基本支出26.04萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

3.工資福利支出－獎(jiǎng)金1.23萬元（其中：基本支出1.236萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

4.工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.86萬元（其中：基本支出5.86萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

5.工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.72萬元（其中：基本支出3.72萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

6.工資福利支出－其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.07萬元（其中：基本支出0.07萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

7.工資福利支出－住房公積金4.24萬元（其中：基本支出4.24萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

8.商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)0.17萬元（其中：基本支出0.17萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

9.商品和服務(wù)支出－電費(fèi)0.09萬元（其中：基本支出0.09萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。  

10.商品和服務(wù)支出－郵電費(fèi)0.66萬元（其中：基本支出0.66萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

11.商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。  

12.商品和服務(wù)支出－工會(huì)費(fèi)0.29萬元（其中：基本支出0.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。  

13.商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)0.37萬元（其中：基本支出0.37萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。  

14.商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。  

15.商品和服務(wù)支出－其他交通費(fèi)用3.6萬元（其中：基本支出3.6萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。  

16.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－退休費(fèi)2.20萬元（其中：基本支出2.20萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。  

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出66.08萬元，與上年對(duì)比減少5.69萬元，下降7.93%，主要原因分析：一是本年年初財(cái)務(wù)收入預(yù)算以上年工作開展實(shí)際支出情況為依據(jù)，進(jìn)一步精準(zhǔn)預(yù)算編制。二是鑒于當(dāng)年財(cái)力困難，進(jìn)一步加強(qiáng)厲行節(jié)約力度，各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算都較上年相對(duì)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

云南省師宗縣紅十字會(huì)2022年及2021年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

云南省師宗縣紅十字會(huì)2022年及2021年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

云南省師宗縣紅十字會(huì)2022年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

云南省師宗縣紅十字會(huì)2022年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

云南省師宗縣紅十字會(huì)2022年無與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

云南省師宗縣紅十字會(huì)2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

云南省師宗縣紅十字會(huì)2022年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

云南省師宗縣紅十字會(huì)2022年無財(cái)政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

云南省師宗縣紅十字會(huì)2022年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

云南省師宗縣紅十字會(huì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.8萬元，較上年減少0.2萬元，下降6.67%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

云南省師宗縣紅十字會(huì)2022年及2021年均無因公出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省師宗縣紅十字會(huì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.30萬元，較上年減少0.20萬元，下降40%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待50人次。

減少原因：本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制以上年實(shí)際支出情況為依據(jù)，嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、市、縣相關(guān)部門要求將八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)到工作的每個(gè)細(xì)節(jié)，通過盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號(hào)召廣大干部職工節(jié)約等措施，切實(shí)將厲行節(jié)約精神落到實(shí)處，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省師宗縣紅十字會(huì)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬元，與上年對(duì)比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

較上年無變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

云南省師宗縣紅十字會(huì)2022年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，單位資金0.70萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，其中：先天性心臟病篩查工作經(jīng)費(fèi)0.70萬元。項(xiàng)目績效目標(biāo)詳見表10《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）》。

云南省師宗縣紅十字會(huì)2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.三救：指經(jīng)常性的開展救災(zāi)準(zhǔn)備、社會(huì)募捐和籌措救災(zāi)款物工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他需要幫助的人員進(jìn)行救助；普及衛(wèi)生救護(hù)和防病治病知識(shí)，開展初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn);

2.三獻(xiàn)：指參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無償獻(xiàn)血；開展造血干細(xì)胞 (骨髓)自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動(dòng)員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存、檢索工作；開展器官、遺體自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動(dòng)員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存、檢索工作。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

云南省師宗縣紅十字會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排8.60萬元，與上年對(duì)比減少10.98萬元，下降56.08%，主要原因分析：一是本年年初財(cái)務(wù)收入預(yù)算以上年工作開展實(shí)際支出情況為依據(jù)，進(jìn)一步精準(zhǔn)預(yù)算編制。二是根據(jù)上年實(shí)際工作開展情況和本年重點(diǎn)工作任務(wù)指標(biāo)，本年專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作較上年減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

 截至2021年12月31日，云南省師宗縣紅十字會(huì)資產(chǎn)總額113.02萬元（凈值：9017.17元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)112.12萬元，固定資產(chǎn)0.90萬元，凈值9017.17元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加69.11萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

云南省師宗縣紅十字會(huì)2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

云南省師宗縣紅十字會(huì)2022年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣紅十字會(huì)2022年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032314076100111