監(jiān)督索引號53032311062800000

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預算公開

目錄

第一部分 師宗縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表

九、項目支出預算表

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預算編制

說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責擬訂全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和政策并組織實施；

2.負責制定全縣扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和脫貧攻堅規(guī)劃、方案計劃，并組織實施和監(jiān)督管理；負責扶貧項目資金管理；會同有關部門擬訂扶貧資金使用分配方案，指導、檢查和監(jiān)督扶貧資金使用；

3.負責統(tǒng)籌協(xié)調東西部扶貧協(xié)作、社會扶貧、中央和省、市定點扶貧、“萬企幫萬村”工作；

4.負責統(tǒng)籌協(xié)調縣級機關企事業(yè)單位、中央和省、市駐師單位等的掛包幫扶工作；

5.負責全縣扶貧對象建檔立卡精準識別、動態(tài)管理和統(tǒng)計監(jiān)測工作；

6.負責全縣脫貧攻堅業(yè)務指導、貧困退出、成效考核、績效評價工作；

7.負責中央、省、市、縣扶貧開發(fā)重大決策部署、指示要求的督查督辦工作；

8.會同有關部門抓好易地扶貧搬遷工作、貧困地區(qū)農(nóng)村勞動力輸出就業(yè)、扶貧安居工程建設等工作；

9.會同有關部門抓好產(chǎn)業(yè)扶貧工作；統(tǒng)籌協(xié)調金融扶貧工作；

10.完成市扶貧辦、縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

師宗縣鄉(xiāng)村振興局內(nèi)設綜合股、項目規(guī)劃管理股、產(chǎn)業(yè)金融扶貧股、幫扶協(xié)作股、統(tǒng)計監(jiān)測考核評價股5個內(nèi)設機構。

師宗縣鄉(xiāng)村振興局無下屬單位。

（三）重點工作概述。

1.持續(xù)落實“四個不摘”要求。按照“摘帽不摘責任、摘帽不摘政策、摘帽不摘幫扶、摘帽不摘監(jiān)管”的要求，繼續(xù)強化“八位一體”責任體系，壓緊壓實各級責任，不斷開展脫貧人口“回頭看、回頭幫”，持續(xù)鞏固脫貧成果。

2.常態(tài)化開展脫貧監(jiān)測和幫扶機制。落實《關于建立防止返貧致貧監(jiān)測預警和動態(tài)幫扶機制》要求，持續(xù)加大對脫貧人口和“邊緣人口”關注力度，建立健全防止脫貧人口返貧和“邊緣人口”致貧的監(jiān)測預警及動態(tài)幫扶機制，細化幫扶措施，為鞏固脫貧成果提供制度保障。

3.持續(xù)鞏固提升脫貧成效。全力推進產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、教育扶貧等“鞏固提升工程”。按照“點對點探索、類作類試點”理念，全面鋪開、多措并舉強化扶貧資產(chǎn)規(guī)范管理工作，著力構建管理方式科學、管理流程規(guī)范、管理落實到位的扶貧資產(chǎn)管理機制，促進扶貧資產(chǎn)持續(xù)發(fā)揮效益，鞏固提升脫貧成效。

4.持續(xù)做好產(chǎn)業(yè)增強發(fā)展后勁。始終把產(chǎn)業(yè)作為鞏固和提升脫貧質量的重中之重，鞏固提升烤煙、商品林等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，并扎實抓好已培育產(chǎn)業(yè)的跟蹤管理，全力構建熱區(qū)水果、有機蔬菜、食用菌、中藥材、畜禽養(yǎng)殖特色產(chǎn)業(yè)扶貧體系，確保產(chǎn)業(yè)持續(xù)見效，為群眾脫貧致富提供長遠的產(chǎn)業(yè)支撐。

5.全力做好迎接脫貧攻堅普查工作。緊緊圍繞“兩不愁三保障”，嚴格對照普查內(nèi)容指標，采取有效措施推動各級幫扶干部熟悉本地基本情況、國家扶貧政策，精心做好資料、材料等基礎性工作，扎實做好各項準備工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制13人。在職實有18人，其中： 財政全額保障18人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入276.11萬元，其中：一般公共預算收入276.11萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少85.52萬元，下降24%，主要原因是財政資金困難壓減了部門工作經(jīng)費。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入276.11萬元，其中:本年收入276.11萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款276.11萬元（本級財力276.11萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少85.52萬元，下降24%，主要原因是財政資金困難壓減了部門工作經(jīng)費。

四、預算單位支出情況

2022年預算總支出276.11萬元。財政撥款安排支出276.11萬元，其中：基本支出256.11萬元，與上年對比，減少57.52萬元，下降18%，主要原因為2017年績效工資提高部分沒有預算；項目支出20.00萬元，與上年對比，減少28.00萬元，下降58%，其原因為縣級財政困難，壓減支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501行政單位離退休安排2.23萬元,主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資及公務費；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.29萬元，主要用于在職人員繳納的養(yǎng)老保險單位部分；

2101101行政單位醫(yī)療16.63萬元，主要用于在職人員繳納醫(yī)療保險單位部分；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.32萬元，主要用于在職人員繳納工傷保險費；

2130501行政運行211.64萬元，主要用于在職人員工資、公務費及大數(shù)據(jù)平臺租賃費；

2210201住房公積金19.01萬元，主要用于在職人員繳納住房公積金單位部分。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出237.40萬元（其中：基本支出237.04萬元）

工資福利支出-基本工資70.62萬元（其中：基本支出70.62萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補貼87.29萬元（其中：基本支出87.29萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金5.89萬元（其中：基本支出5.89萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資11.36萬元（其中：基本支出11.36萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.29萬元（其中：基本支出26.29萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費16.63萬元（其中：基本支出16.63萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費（工傷保險）0.31萬元（其中：基本支出0.31萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金19.01萬元（其中：基本支出19.01萬元、項目支出0萬元）；

2.商品和服務支出36.50萬元（其中：基本支出16.50萬元、項目支出20.00萬元）

商品和服務支出-辦公費0.62萬元（其中：基本支出0.62萬元、項目支出0萬元）；

商品和服務支出-印刷費1.0萬元（其中：基本支出1.00萬元、項目支出0萬元）；

商品和服務支出-電費0.9萬元（其中：基本支出0.9萬元、項目支出0萬元）；

商品和服務支出-差旅費0.40萬元（其中：基本支出0.4萬元、項目支出0萬元）；

商品和服務支出-租賃費20.00萬元（其中：基本支出0萬元、項目支出20.00萬元）；

商品和服務支出-會議費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元、項目支出0萬元）；

商品和服務支出-公務接待費1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元、項目支出0萬元）；

商品和服務支出-工會經(jīng)費1.41萬元（其中：基本支出1.41萬元、項目支出0萬元）；

商品和服務支出-福利費1.77萬元（其中：基本支出1.77萬元、項目支出0萬元）；

商品和服務支出-公務用車運行維護費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元、項目支出0萬元）；

商品和服務支出-其他交通費5.40萬元（其中：基本支出5.40萬元、項目支出0萬元）；

3. 對個人和家庭的補助2.21萬元（其中：基本支出2.21萬元、項目支出0萬元）。

對個人和家庭的補助-退休費2.21萬元（其中：基本支出2.21萬元、項目支出0萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出276.11萬元，與上年對比，減少了85.52萬元，下降24%，主要原因為本年專項經(jīng)費壓縮減少。  

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣鄉(xiāng)村振興局無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

師宗縣鄉(xiāng)村振興局無國有資本經(jīng)營預算支出。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣鄉(xiāng)村振興局無與中央配套事項 。

（二）與省配套事項

師宗縣鄉(xiāng)村振興局無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣鄉(xiāng)村振興局無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣鄉(xiāng)村振興局無按既定政策標準測算補助事項

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣鄉(xiāng)村振興局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣鄉(xiāng)村振興局財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2022年無政府采購預算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計4.00萬元，較上年減少0.5萬元，下降11%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2022年無因公出國（境）費預算為0萬元，與上年一致。

（二）公務接待費

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2022年公務接待費預算為1.50萬元，較上年增加0.5萬元，增長50%，國內(nèi)公務接待批次為10次，共計接待168人次。

增加的原因為接待次數(shù)增加人數(shù)增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2021年公務用車購置及運行維護費為2.50萬元，較上年減少1.00萬元，下降29%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變動；公務用車運行維護費2.50萬元，較上年減少1.00萬元，下降29%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，減少原因是陪同上級檢查及外出學習開會的次數(shù)有所減少。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2022年財政撥款預算項目1個，財政預算安排20.00萬元，已編制項目績效目標，具體詳見表05-2項目支出績效目標表；2022年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “經(jīng)營收入”等以外的收入。

2.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

3.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2022年機關運行經(jīng)費安排16.50萬元，與上年相比減少0.41萬元，下降2%，減少的原因為2022年在職事業(yè)人員調出2人后機關運行經(jīng)費相應減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額其中，流動資產(chǎn)12.73萬元，固定資產(chǎn)23.72萬元（凈值23.72萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。 

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預算財政

項目文本

一、 項目名稱

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2022年大數(shù)據(jù)平臺租賃補助經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

師宗縣大數(shù)據(jù)平臺租賃協(xié)議

三、項目實施單位

師宗縣鄉(xiāng)村振興局

四、項目基本概況

根據(jù)2016年1月與師宗縣移動公司簽訂的精準扶貧信息系統(tǒng)平臺租賃協(xié)議，下差租賃費80.90萬元的租賃費，為完成支付任務，每年預算20萬元支付該費用。

五、項目實施內(nèi)容

根據(jù)2016年1月與師宗縣移動公司簽訂的精準扶貧信息系統(tǒng)平臺租賃協(xié)議，下差租賃費80.90萬元的租賃費，為完成支付任務，每年預算20萬元支付該費用。

六、資金安排情況

2022年縣級預算安排20萬元。

七、項目實施計劃

根據(jù)2016年1月與師宗縣移動公司簽訂的精準扶貧信息系統(tǒng)平臺租賃協(xié)議，下差租賃費80.90萬元的租賃費，為完成支付任務，每年預算20萬元支付該費用。

八、項目實施成效

為鞏固脫貧成效，提高脫貧質量奠定堅實基礎。

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預算表

（附件:師宗縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032311062800111