監(jiān)督索引號(hào)53032318031200000

師宗縣公安局2022年部門預(yù)算公開

目錄 

第一部分 師宗縣公安局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

 第二部分 師宗縣公安局2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣公安局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表 

師宗縣公安局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

師宗縣公安局的主要職責(zé)是維護(hù)社會(huì)治安平穩(wěn)，打擊違法犯罪。預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品；對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣公安局共設(shè)置25個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：指揮中心、政工監(jiān)督室、督察大隊(duì)、警務(wù)保障室、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國保大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、法制大隊(duì)、警察協(xié)會(huì)、拘留所、看守所、漾月派出所、丹鳳派出所、葵山派出所、雄壁派出所、竹基派出所、彩云派出所、龍慶派出所、五龍派出所、高良派出所、大同派出所。

本單位為一級(jí)單位，無所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

師宗縣公安局2022年重點(diǎn)工作：1、推進(jìn)全縣公安機(jī)關(guān)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)上臺(tái)階；2、維護(hù)國家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)；3、深入開展掃黑除惡等專項(xiàng)斗爭，切實(shí)保障人民安居樂業(yè)、社會(huì)安定有序、國家長治久安；4、堅(jiān)持改革引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，奮力開創(chuàng)新時(shí)代公安工作新局面；5、突出重點(diǎn)，狠抓各項(xiàng)安保維穩(wěn)工作措施的落實(shí)，確保全縣社會(huì)治安大局持續(xù)穩(wěn)定。切實(shí)加強(qiáng)情報(bào)信息工作，切實(shí)加強(qiáng)矛盾糾紛排查化解，切實(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)人員管控，切實(shí)加強(qiáng)社會(huì)面整體防控，切實(shí)加強(qiáng)違法犯罪打擊力度，切實(shí)加強(qiáng)公共安全管理，切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍管理。

二、預(yù)算單位基本情況

 師宗縣公安局編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

 在職人員編制268人，其中：行政編制268人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有253人，其中： 財(cái)政全額保障253人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員47人，其中：離休1人，退休46人。

車輛編制45輛，實(shí)有車輛45輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入6441.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6398.28萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，夠有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)43.47萬元。

與上年對比減少406.28萬元，下降5.93%，主要原因是在職人員績效工資（2017年提高部分）不再納入預(yù)算后導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入6398.28萬元，其中:本年收入6398.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)43.47萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6398.28萬元（本級(jí)財(cái)力6398.28萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比減少406.28萬元，下降5.93%，主要原因是在職人員績效工資（2017年提高部分）不再納入預(yù)算后導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出6441.75萬元。財(cái)政撥款安排支出 6398.28萬元，其中：基本支出6179.75萬元，與上年對比減少406.28萬元，下降5.93%，主要原因是在職人員績效工資（2017年提高部分）不再納入預(yù)算后導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出262.00萬元，與上年對比持平，無增減。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2040201公共安全支出—公安—行政運(yùn)行支出為4953.60萬元，主要用于人員工資獎(jiǎng)金及辦公用公用經(jīng)費(fèi)支出；

2、2040219公共安全支出—公安—信息化建設(shè)262萬元，主要用于城市監(jiān)控設(shè)施租賃及維護(hù)；

3、2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休112.50萬元，主要用于離退休人員離退休金；

4、2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出449.22萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的繳納；

5、2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療285.97萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的繳納；

6、2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8.17萬元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的繳納；

7、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金326.82萬元，主要用于在職人員住房公積金單位承擔(dān)部分的繳納。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出5434.38萬元（其中：基本支出5434.38萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中基本工資1009.42萬元，津貼補(bǔ)貼2568.76萬元，獎(jiǎng)金84.12萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出449.22萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)285.97萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.17萬元，住房公積金326.82萬元，其他工資福利支出701.90萬元；

商品服務(wù)支出733.58萬元（其中：基本支出471.58萬元，項(xiàng)目支出262.00萬元），其中：

辦公費(fèi)99.58萬元（其中：基本支出99.58萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

電費(fèi)40.00萬元（其中：基本支出40.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

維修（護(hù)）費(fèi)50.00萬元（其中：基本支出50.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

租賃費(fèi)262.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出262.00萬元）；

工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.19萬元（其中：基本支出20.19萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

福利費(fèi)25.23萬元（其中：基本支出25.23萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

公務(wù)接待費(fèi)6.90萬元（其中：基本支出6.90萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

其他交通費(fèi)用229.68萬元（其中：基本支出229.68萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出230.32萬元（其中；基本支出230.32萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中離休費(fèi)13.57萬元，退休費(fèi)98.03萬元，生活補(bǔ)助118.72萬元。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出6398.28萬元，與上年對比減少406.28萬元，下降5.93%，主要原因是在職人員績效工資（2017年提高部分）不再納入預(yù)算后導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣公安局2022年及2021年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣公安局2022年及2021年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。 

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣公安局2022年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣公安局2022年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣公安局2022年無與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣公安局2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣公安局2022年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣公安局2022年無財(cái)政專戶管理資金情況。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣公安局2022年無政府采購預(yù)算情況。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)226.20萬元，較上年增加58.90萬元，增長35.21%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年相比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.90萬元，較上年減少0.40萬元，下降5.48%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為93次，共計(jì)接待980人次。

減少原因是厲行節(jié)約，參照上年實(shí)際接待費(fèi)用只減不增預(yù)算本年公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為219.00萬元，較上年增加59.00萬元，增長36.88%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)60.00萬元，較上年增加60.00萬元，增長100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)159.00萬元，較上年減少1.00萬元，下降0.63%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為45輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加原因?yàn)楝F(xiàn)有部分車輛已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，需購置新車。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣公安局2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、執(zhí)法規(guī)范化：執(zhí)法行為規(guī)范是公安機(jī)關(guān)人民警察依法正確履行職責(zé)，保護(hù)公民、法人和其他組織合法權(quán)益的行為準(zhǔn)則，也是確保公安機(jī)關(guān)人民警察廉潔勤政、執(zhí)法為民、端正黨風(fēng)、純潔警風(fēng)的強(qiáng)力保證。

2、公共安全管理：是指管理者對自然災(zāi)害、意外事故、公共衛(wèi)生與社會(huì)安全事件所進(jìn)行的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和控制的一系列的活動(dòng)，以保護(hù)人民在此過程中的人身安全與健康、財(cái)產(chǎn)不遭到或減少損失的一種安排。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排196.48萬元，其中:辦公費(fèi)99.58萬元，電費(fèi)40.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)6.90萬元，維修（護(hù)）費(fèi)50.00萬元。

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排196.48萬元，與上年對比增加0.90萬元，主要原因是離退休人員公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣公安局資產(chǎn)總額12609.63萬元（凈值8212.19萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)869.33萬元，固定資產(chǎn)10592.04萬元，凈值6299.96萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程953.86萬元，無形資產(chǎn)194.41萬元，凈值89.04萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少243.93萬元，其中固定資產(chǎn)減少395.58萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣公安局2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

2021年度城市報(bào)警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)及維護(hù)專項(xiàng)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

2021年度城市報(bào)警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)及維護(hù)項(xiàng)目

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣公安局

四、項(xiàng)目基本概況

城市報(bào)警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)及維護(hù)費(fèi)是用于維護(hù)我縣城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)重要路口等位置的監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行及維護(hù)、新增的費(fèi)用。該系統(tǒng)的新增及維護(hù)有利于打擊和震懾犯罪活動(dòng)的發(fā)生，有利于相關(guān)視屏證據(jù)的收集工作.

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

目前我縣該系統(tǒng)已完成監(jiān)控一、二、三、四期建設(shè)，共計(jì)419個(gè)監(jiān)控點(diǎn)，每年共需維護(hù)資金280萬元。已完成出入縣境道路卡口38個(gè)，每年需要維護(hù)資金34.57萬元。上述兩項(xiàng)每年共需維護(hù)資金314.57萬元。

六、資金安排情況

2022年度安排262.00萬元.

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

城市報(bào)警與監(jiān)控系統(tǒng)的使用，在提高社會(huì)治安管控及發(fā)揮案件辦理中起到至關(guān)重要的作用，預(yù)期將建成超419個(gè)監(jiān)控點(diǎn)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

實(shí)現(xiàn)縣城監(jiān)控區(qū)域無死角，協(xié)助案件查處率達(dá)90%以上，提高群眾安全感滿意度。

師宗縣公安局2022年部門預(yù)算表

         （附件：師宗縣公安局2022年部門預(yù)算公開表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032318031200111