監(jiān)督索引號(hào)53032306036002300000

師宗縣幼兒園2022年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣幼兒園2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣幼兒園2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣幼兒園2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣幼兒園2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

師宗縣幼兒園現(xiàn)有教職員工35人，學(xué)生1274人，承擔(dān)城區(qū)3-6歲兒童教育，認(rèn)真組織教學(xué)活動(dòng)，積極配合城區(qū)學(xué)校資源整合工作，促進(jìn)城區(qū)學(xué)前教育發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、財(cái)務(wù)室、總務(wù)室、教研室、教導(dǎo)室、工會(huì)。

本單位為師宗縣幼兒園二級(jí)單位，所屬單位1個(gè)，師宗縣幼兒園為一個(gè)二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，二級(jí)獨(dú)立核算單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

緊緊圍繞“三年見成效、五年大發(fā)展”目標(biāo)，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，深化拓展以提升教育教學(xué)質(zhì)量為核心的綜合改革，加強(qiáng)校長(zhǎng)和教師隊(duì)伍建設(shè)管理，實(shí)施“名校長(zhǎng)”“名師”培養(yǎng)工程，吸納培育高水平教育人才，提升教師教書育人能力素質(zhì)，推動(dòng)全縣教育質(zhì)量穩(wěn)步上升。推動(dòng)縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，優(yōu)化教育資源供給，切實(shí)破解“擇校熱”和“大班額”等難題，努力辦好人民滿意的教育。

（一）加快項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)改善學(xué)校辦學(xué)條件。加強(qiáng)與發(fā)改、財(cái)政、規(guī)劃、自然資源等部門的溝通協(xié)調(diào)，力爭(zhēng)取得項(xiàng)目申報(bào)、資金補(bǔ)助、土地供給等方面的支持，確保項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。

（二）鞏固改革成果，激發(fā)教師隊(duì)伍整體活力。以《師宗縣關(guān)于深化教育改革 實(shí)現(xiàn)教育高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》為指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行與之配套的13個(gè)附件，鞏固提升 “縣管校聘”試點(diǎn)改革成果，在機(jī)制保障、規(guī)范管理、跟蹤督查等方面下功夫，確保改革取得實(shí)效。

（三）狠抓教學(xué)常規(guī)，全力提升教育教學(xué)質(zhì)量。牢固樹立教學(xué)中心意識(shí)、質(zhì)量核心意識(shí)和教學(xué)規(guī)范意識(shí)，圍繞《中小學(xué)教學(xué)常規(guī)管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理工作，加大學(xué)校教學(xué)常規(guī)督查力度，確保教師教學(xué)行為規(guī)范、有序、高效。通過(guò)聽課、評(píng)課、曬課、賽課等手段，改革課堂教學(xué)模式，提高教師教學(xué)技能和教科研水平；加強(qiáng)學(xué)生日常行為監(jiān)督檢查，重點(diǎn)突出時(shí)間管理，提高學(xué)生學(xué)習(xí)效率，推動(dòng)教學(xué)質(zhì)量全面提升。

（四）加強(qiáng)師德建設(shè)，營(yíng)造風(fēng)清氣正教育生態(tài)。構(gòu)建師德建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制，將師德建設(shè)納入全縣教育總體規(guī)劃，實(shí)施一把手工程。健全學(xué)校、學(xué)生、教師和社會(huì)等多方參與的監(jiān)督體系，把師德師風(fēng)表現(xiàn)納入年度考核，對(duì)嚴(yán)重違反師德師風(fēng)建設(shè)有關(guān)規(guī)定的，在年度考核、評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)、職稱晉升等方面實(shí)行“一票否決”。抓好教師隊(duì)伍紀(jì)律作風(fēng)集中整頓，強(qiáng)化教育全過(guò)程監(jiān)管，明確目標(biāo)、壓實(shí)責(zé)任，引導(dǎo)廣大教師以身作則、安心執(zhí)教、為人師表，爭(zhēng)做“四有”好教師。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2022年部門預(yù)算單位工1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

2022年我單位在職人員編制35人，其中：行政編制0人；工勤人員編制0人；事業(yè)編制35人。在職實(shí)有35人，其中：財(cái)政全額保障35人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員39人，其中：離休0人，退休39人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入545.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算545.69萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少994.22萬(wàn)元，下降64.56%，下降原因在于丹溪幼兒園分立造成人員減少經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入545.69萬(wàn)元，其中:本年收入545.69萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款545.69萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力545.69萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少994.22萬(wàn)元，下降64.56%，下降原因在于丹溪幼兒園分立造成人員減少經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出545.69萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出545.69萬(wàn)元，其中：基本支出545.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少994.22萬(wàn)元，下降64.56%，下降原因在于丹溪幼兒園分立造成人員減少經(jīng)費(fèi)減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。

2050101學(xué)前教育337.42萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)；

2080502事業(yè)單位離退休84.63萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出52.27萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療33.01萬(wàn)元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.63萬(wàn)元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2210201住房公積金37.73萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況。

工資和福利支出—基本工資147.40萬(wàn)元；（其中：基本支出147.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

工資和福利支出—津貼補(bǔ)貼137.83萬(wàn)元；（其中：基本支出137.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

工資和福利支出—獎(jiǎng)金12.28萬(wàn)元；（其中：基本支出12.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

工資和福利支出—績(jī)效工資33.27萬(wàn)元；（其中：基本支出33.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

工資和福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)52.27萬(wàn)元；（其中：基本支出52.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

工資和福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)33.01萬(wàn)元；（其中：基本支出33.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

工資和福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.63萬(wàn)元；（其中：基本支出0.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

工資和福利支出—住房公積金37.73萬(wàn)元；（其中：基本支出37.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

工資和福利支出—其他工資福利支出0萬(wàn)元；（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)0.76萬(wàn)元；（其中：基本支出0.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

商品和服務(wù)支出—工會(huì)費(fèi)2.96萬(wàn)元；（其中：基本支出2.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)3.68萬(wàn)元；（其中：基本支出3.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—退休費(fèi)83.87萬(wàn)元；（其中：基本支出83.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助0萬(wàn)元；（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

2022年一般公共預(yù)算總支出545.69萬(wàn)元，其中：基本支出545.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。   

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣幼兒園2022年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣幼兒園2022年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣幼兒園2022年無(wú)與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣幼兒園2022年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣幼兒園2022年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣幼兒園財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

師宗縣幼兒園根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目 18個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金121萬(wàn)元。其中：貨物采購(gòu)項(xiàng)目16個(gè)，采購(gòu)預(yù)算金額102萬(wàn)元；服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算金額19萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣幼兒園2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣幼兒園2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣幼兒園2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣幼兒園年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，對(duì)比上年0萬(wàn)元無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣幼兒園2022年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。 

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。 

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣幼兒園2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣幼兒園資產(chǎn)總額971.31萬(wàn)元（凈值627.12萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)269.64萬(wàn)元，固定資產(chǎn)701.67萬(wàn)元，凈值357.48萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加332.68萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加86.72萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元;處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。因此，將在公開2021年度部門決算時(shí)一并公開。

師宗縣幼兒園2022年預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

師宗縣幼兒園2022年無(wú)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目

二、立項(xiàng)依據(jù)

師宗縣幼兒園2022年無(wú)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣幼兒園

四、項(xiàng)目基本概況

師宗縣幼兒園2022年無(wú)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

師宗縣幼兒園2022年無(wú)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目

六、資金安排情況

師宗縣幼兒園2022年無(wú)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

師宗縣幼兒園2022年無(wú)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

師宗縣幼兒園2022年無(wú)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目

師宗縣幼兒園2022年預(yù)算表

（詳見附件師宗縣幼兒園2022年部門預(yù)算公開表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032306036002300111