監(jiān)督索引號53032319055900000

   師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項方針、政策，加強對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令。

2.研究制定全鄉(xiāng)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。

3.抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。

4.堅持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)。

5.抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設(shè)。

6.抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。

7.抓好社會事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

8.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：黨政機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)，所屬單位13個，分別是：

1.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民代表大會主席團(tuán)

2.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府

3.中國共產(chǎn)黨師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)委員會

4.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)財政所

5.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心

6.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心

7.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦

9.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機辦

10.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦

11.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦

12.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)水務(wù)所

13.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步推進(jìn)。把鄉(xiāng)村振興作為全年重大政治任務(wù)，進(jìn)一步明確攻堅目標(biāo)，層層壓實責(zé)任，細(xì)化分解任務(wù)，倒排時間節(jié)點，逐項明確推進(jìn)措施，確保攻堅穩(wěn)步推進(jìn)。

人居環(huán)境提升效果顯著。扎實推進(jìn)“七改三清”工作，完成危房改造。

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步鞏固。全面落實糧食生產(chǎn)行政首長負(fù)責(zé)制，糧食生產(chǎn)穩(wěn)中有升。

基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。持續(xù)推進(jìn)興水富民工程，啟動龍慶鄉(xiāng)抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共13個。其中：財政全額供給單位13個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位9個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制109人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制81人。在職實有109人，其中：財政全額保障109人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入1999.74萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1999.74萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少199.49萬元，減少9.07%，主要原因主要原因是各項工作經(jīng)費實現(xiàn)零基預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1999.74萬元，其中:本年收入1999.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1999.74萬元（本級財力1999.74萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少199.49萬元，減少9.07%，主要原因是各項工作經(jīng)費實現(xiàn)零基預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出1999.74萬元。財政撥款安排支出 1999.74萬元，其中：基本支出1999.74萬元，與上年對比，減少199.49萬元，減少9.07%，主要原因是各項工作經(jīng)費實現(xiàn)零基預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出400.87萬元

2010101一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運行29.77萬元，主要用于鄉(xiāng)人大人員工資及辦公經(jīng)費；

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行213.75萬元，主要用于鄉(xiāng)人民政府人員工資及辦公經(jīng)費；

2010650一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-事業(yè)運行71.53萬元，主要用于鄉(xiāng)財政所人員工資及辦公經(jīng)費；

2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行70.7萬元，主要用于鄉(xiāng)黨委人員工資及辦公經(jīng)費；          

2013199一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出10.08萬元；

2013816一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-市場監(jiān)督管理事務(wù)5.04萬元，主要用于財政預(yù)算其他人員工資；

2040202一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)支出5.04萬元，主要用于財政預(yù)算其他人員工資。

2.文化體育與傳媒支出83.99萬元

2070109文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化83.99萬元，主要用于鄉(xiāng)文化服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費。

3.社會保障和就業(yè)支出317.55萬元:

2080199社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)98.48萬元，主要用于鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費；

2080299民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出17.22萬元，主要用于財政預(yù)算其他人員工資；

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休29.97萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政單位退休人員工資及費用；

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休17.03，主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位退休人員工資及費用；   

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出151.98萬元，主要用于全鄉(xiāng)在職職工單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

2081199殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出2.86萬元，主要用于殘疾人聯(lián)絡(luò)員支出。

4.衛(wèi)生健康支出103.95萬元

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療25.51萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政單位在職職工單位基本醫(yī)療保險繳費支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療70.75萬元，主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位在職職工單位基本醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.96萬元，主要用于全鄉(xiāng)行在職職工單位工傷保險繳費支出；

2100799衛(wèi)生健康支出-其他計劃生育事務(wù)支出5.71萬元，主要用于計劃生育宣傳員的支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出93.62萬元

2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出76.35萬元，主要用于鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費；

2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出17.28萬元，主要用于財政預(yù)算其他人員工資。

6.農(nóng)林水支出813.04萬元

2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行307.32萬元、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)111.84萬元、農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣78.43萬元，主要用于鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費；

2130204農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助315.46萬元，主要用于全鄉(xiāng)各村委會“村三委”人員工資及辦公經(jīng)費。

7.住房保障支出110.02萬元

2130317住房保障支出-住房改革支出-住房公積金110.02萬元，主要用于全鄉(xiāng)在職職工住房公積金支出。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出71.65萬元

2240150災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運行71.65萬元，主要用于鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資396.16萬元（其中：基本支出396.16萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-津貼補貼572.81萬元（其中：基本支出572.81萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-獎金33.01萬元（其中：基本支出34.62萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-績效工資73.52萬元（其中：基本支出73.52萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出151.98萬元（其中：基本支出151.98萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費96.27萬元（其中：基本支出96.27萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-其他社會保障繳費1.96萬元（其中：基本支出1.96萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-住房公積金110.02萬元（其中：基本支出110.02萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-其他工資福利支出114.06萬元（其中：基本支出114.06萬元，項目支出0萬元）。

商品服務(wù)支出-辦公費79.55萬元（其中：基本支出79.55萬元，項目支出0萬元）。

商品服務(wù)支出-會議費4.8萬元（其中：基本支出4.8萬元，項目支出0萬元）。

商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費3萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出0萬元）。

商品服務(wù)支出-印刷費0.95萬元（其中：基本支出0.95萬元，項目支出0萬元）。

商品服務(wù)支出-水費1.1萬元（其中：基本支出1.1萬元，項目支出0萬元）。

商品服務(wù)支出-電費2.45萬元（其中：基本支出2.45萬元，項目支出0萬元）。

商品服務(wù)支出-工會經(jīng)費7.9萬元（其中：基本支出7.9萬元，項目支出0萬元）。

商品服務(wù)支出-福利費9.9萬元（其中：基本支出9.9萬元，項目支出0萬元）。

商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運行維護(hù)費10萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出0萬元）。

商品服務(wù)支出-其他交通費用25.74萬元（其中：基本支出25.74萬元，項目支出0萬元）。

對個人和家庭的補助支出-退休費46.56萬元（其中：基本支出46.56萬元，項目支出0萬元）。

對個人和家庭的補助支出-生活補助256.95萬元（其中：基本支出256.95萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1999.74萬元，與上年對比，減少199.49萬元，減少9.07%，主要原因是各項工作經(jīng)費實現(xiàn)零基預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

本部門2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

本部門2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本部門2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門2022年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

本部門無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10萬元，較上年減少32.99萬元，下降76.73%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年減少25.93萬元，下降100%，減少原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費統(tǒng)一由上級部門統(tǒng)一預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為10萬元，較上年減少7.06萬元，下降41.38%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元，較上年減少7.06萬元，下降41.38%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

主要原因是嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，縮減各項開支包括公務(wù)用車運行維護(hù)費。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門2022年無重點項目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。 因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2022年無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1419.79萬元（凈值754.63萬元），其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)1418.35萬元、凈值754.28萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.44萬元、凈值0.35萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4.11萬元，其中固定資產(chǎn)增加4.11萬元，流動資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2022年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無 

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2022部門預(yù)算公開表.xls

監(jiān)督索引號53032319055900000