監(jiān)督索引號(hào)53032306073100111

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 科協(xié)2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（各區(qū)、縣根據(jù)級(jí)別改）

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（各區(qū)、縣根據(jù)級(jí)別改）

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)，是中共師宗縣委領(lǐng)導(dǎo)下的群團(tuán)組織，履行全縣科普宣傳及科技培訓(xùn)的職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、農(nóng)函大。

無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動(dòng)自主創(chuàng)新；依照中華人民共和國科協(xié)技術(shù)普及法，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法；反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見和訴求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 138.80萬元，其中：一般公共預(yù)算收入138.80萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比減少14.36萬元，下降9.38%，主要原因分析減少機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 138.80萬元，其中:本年收入138.80萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款138.80萬元（本級(jí)財(cái)力138.80萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比減少14.36萬元，下降9.38%，主要原因分析減少機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 138.80萬元。財(cái)政撥款安排支出 138.80萬元，其中基本支出138.80萬元，與上年對(duì)比減少14.36萬元，下降9.38%，主要原因分析減少機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2060701一般公共服務(wù)支出—科學(xué)技術(shù)支出—機(jī)構(gòu)運(yùn)行105.6萬，主要資福利支出和維護(hù)單位運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休2.92萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.79萬元，主要用于單位繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療8.09萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.15萬元，主要用于單位繳納工傷保險(xiǎn)支出。

2210201住房保障—住房改革支出—住房公積金9.24萬元，主要用于單位繳納住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出—基本工資34.62萬元（其中：基本支出34.62萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出—津貼補(bǔ)貼53.39萬元（其中：基本支出53.39萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出—獎(jiǎng)金2.89萬元（其中：基本支出2.89萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.79萬元（其中：基本支出12.79萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.09萬元（其中：基本支出8.09萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.15萬元（其中：基本支出0.15萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出—住房公積金9.24萬元（其中：基本支出9.24萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)3.04萬元（其中：基本支出3.04萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出—電費(fèi)0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)1萬元（其中：基本支出1萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.69萬元（其中：基本支出0.69萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)0.87萬元（其中：基本支出0.87萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用7.74萬元（其中：基本支出7.74萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—退休費(fèi)2.88萬元（其中：基本支出2.88萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出138.8萬元，與上年對(duì)比，減少14.36萬元，下降9.38%，主要原因分析主要原因分析減少機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化，主要原因分析本單位無政府性基金。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化，主要原因分析本單位無國有資本經(jīng)營。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年無與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于流動(dòng)科技館、省級(jí)科普示范社區(qū)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于2021年度省級(jí)科普小鎮(zhèn)示范建設(shè)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年減少0.12萬元，下降100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：未計(jì)劃安排人員出國（境）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年減少0.12萬元，下降100%。

增減變化原因：年初未將公務(wù)接待納入2022年預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年對(duì)比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：本單位無公務(wù)用車。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

財(cái)政專戶：是財(cái)政部在銀行及各類金融機(jī)構(gòu)開設(shè)的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的財(cái)政專款賬戶。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

科協(xié)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排138.8萬元，與上年減少14.36，主要原因減少機(jī)構(gòu)運(yùn)行

經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額

22.98萬元（凈值22.98萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)12萬元，原值38.95萬元，凈值22.98萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，凈值0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年部門預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本 

一、項(xiàng)目名稱

2022年師宗縣科協(xié)師宗縣科學(xué)普及及專項(xiàng)資金。

二、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)中華人民共和國科普法、師宗縣科協(xié)單位職能職責(zé)、上年度工作情況和下年度工作計(jì)劃。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)。

四、項(xiàng)目基本概況

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，根據(jù)中華人民共和國科普法及師宗縣科協(xié)部門職能職責(zé)，用于2022年全縣科學(xué)普及、科普宣傳及使用科技培訓(xùn)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

全年計(jì)劃開展科普宣傳及培訓(xùn)10余次，培訓(xùn)人員1000余人；保證師宗縣農(nóng)函大培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)投入逐年遞增；計(jì)劃組織開展科技下鄉(xiāng)1次。

六、資金安排情況

財(cái)政撥款資金安排10萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃3年內(nèi)完成。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

通過項(xiàng)目實(shí)施推動(dòng)全縣科學(xué)普及事業(yè)進(jìn)一步提高。

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年預(yù)算表

（附件：師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022-2024年部門整體支出績效目標(biāo).xls） 

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