監(jiān)督索引號(hào)53032306073100111
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 科協(xié)2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本級(jí)下達(dá))
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表(各區(qū)、縣根據(jù)級(jí)別改)
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表(各區(qū)、縣根據(jù)級(jí)別改)
十八、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì),是中共師宗縣委領(lǐng)導(dǎo)下的群團(tuán)組織,履行全縣科普宣傳及科技培訓(xùn)的職責(zé)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、農(nóng)函大。
無下屬單位。
(三)重點(diǎn)工作概述
開展學(xué)術(shù)交流,活躍學(xué)術(shù)思想,促進(jìn)學(xué)科發(fā)展,推動(dòng)自主創(chuàng)新;依照中華人民共和國科協(xié)技術(shù)普及法,弘揚(yáng)科學(xué)精神,普及科學(xué)知識(shí),傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法;反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見和訴求,維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益,開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公管理事業(yè)單位1個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制8人,其中:行政編制8人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制0人。在職實(shí)有8人,其中:財(cái)政全額保障8人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人,其中:離休0人,退休2人。
車輛編制0輛,實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 138.80萬元,其中:一般公共預(yù)算收入138.80萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。
與上年對(duì)比減少14.36萬元,下降9.38%,主要原因分析減少機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 138.80萬元,其中:本年收入138.80萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款138.80萬元(本級(jí)財(cái)力138.80萬元,專項(xiàng)收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比減少14.36萬元,下降9.38%,主要原因分析減少機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 138.80萬元。財(cái)政撥款安排支出 138.80萬元,其中基本支出138.80萬元,與上年對(duì)比減少14.36萬元,下降9.38%,主要原因分析減少機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出0萬元,與上年對(duì)比無變化。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2060701一般公共服務(wù)支出—科學(xué)技術(shù)支出—機(jī)構(gòu)運(yùn)行105.6萬,主要資福利支出和維護(hù)單位運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)。
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休2.92萬元,主要用于退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.79萬元,主要用于單位繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療8.09萬元,主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.15萬元,主要用于單位繳納工傷保險(xiǎn)支出。
2210201住房保障—住房改革支出—住房公積金9.24萬元,主要用于單位繳納住房公積金支出。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出—基本工資34.62萬元(其中:基本支出34.62萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
工資福利支出—津貼補(bǔ)貼53.39萬元(其中:基本支出53.39萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
工資福利支出—獎(jiǎng)金2.89萬元(其中:基本支出2.89萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.79萬元(其中:基本支出12.79萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.09萬元(其中:基本支出8.09萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.15萬元(其中:基本支出0.15萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
工資福利支出—住房公積金9.24萬元(其中:基本支出9.24萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)3.04萬元(其中:基本支出3.04萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)0.5萬元(其中:基本支出0.5萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.1萬元(其中:基本支出0.1萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
商品和服務(wù)支出—電費(fèi)0.3萬元(其中:基本支出0.3萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)1萬元(其中:基本支出1萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)0.3萬元(其中:基本支出0.3萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元(其中:基本支出0.3萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.69萬元(其中:基本支出0.69萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)0.87萬元(其中:基本支出0.87萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用7.74萬元(其中:基本支出7.74萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—退休費(fèi)2.88萬元(其中:基本支出2.88萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
(三)一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出138.8萬元,與上年對(duì)比,減少14.36萬元,下降9.38%,主要原因分析主要原因分析減少機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0萬元,與上年對(duì)比無變化,主要原因分析本單位無政府性基金。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,與上年對(duì)比無變化,主要原因分析本單位無國有資本經(jīng)營。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項(xiàng)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年無與中央配套事項(xiàng)。
(二)與省配套事項(xiàng)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年無與省配套事項(xiàng)。
(三)與縣配套事項(xiàng)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年無與縣配套事項(xiàng)。
(四)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組,主要用于流動(dòng)科技館、省級(jí)科普示范社區(qū)。
(五)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
功能科目分組,主要用于2021年度省級(jí)科普小鎮(zhèn)示范建設(shè)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2022年,師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元,與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0萬元,與上年對(duì)比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目0個(gè),政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元,較上年減少0.12萬元,下降100%,具體變動(dòng)情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。
增減變化原因:未計(jì)劃安排人員出國(境)。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元,較上年減少0.12萬元,下降100%。
增減變化原因:年初未將公務(wù)接待納入2022年預(yù)算。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,與上年對(duì)比無變化。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年對(duì)比無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與上年對(duì)比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因:本單位無公務(wù)用車。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
十、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
財(cái)政專戶:是財(cái)政部在銀行及各類金融機(jī)構(gòu)開設(shè)的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的財(cái)政專款賬戶。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
科協(xié)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排138.8萬元,與上年減少14.36,主要原因減少機(jī)構(gòu)運(yùn)行
經(jīng)費(fèi)。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額
22.98萬元(凈值22.98萬元),其中,流動(dòng)資產(chǎn)12萬元,原值38.95萬元,凈值22.98萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,凈值0萬元,其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加0萬元,其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;資產(chǎn)使用收入0萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2022年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年部門預(yù)算
財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
2022年師宗縣科協(xié)師宗縣科學(xué)普及及專項(xiàng)資金。
二、立項(xiàng)依據(jù)
根據(jù)中華人民共和國科普法、師宗縣科協(xié)單位職能職責(zé)、上年度工作情況和下年度工作計(jì)劃。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)。
四、項(xiàng)目基本概況
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),根據(jù)中華人民共和國科普法及師宗縣科協(xié)部門職能職責(zé),用于2022年全縣科學(xué)普及、科普宣傳及使用科技培訓(xùn)。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
全年計(jì)劃開展科普宣傳及培訓(xùn)10余次,培訓(xùn)人員1000余人;保證師宗縣農(nóng)函大培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)投入逐年遞增;計(jì)劃組織開展科技下鄉(xiāng)1次。
六、資金安排情況
財(cái)政撥款資金安排10萬元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃3年內(nèi)完成。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
通過項(xiàng)目實(shí)施推動(dòng)全縣科學(xué)普及事業(yè)進(jìn)一步提高。
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年預(yù)算表
(附件:師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022-2024年部門整體支出績效目標(biāo).xls)
監(jiān)督索引號(hào)53032306073100111