監(jiān)督索引號53032311062700000

 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年預算公開

目錄

第一部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局承擔著貫徹執(zhí)行國家有關農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的法律、法規(guī)；編制全縣種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的年度及中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計劃和結構布局調(diào)整；引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化，促進農(nóng)業(yè)向布局區(qū)域化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)品商品化和服務社會化方向發(fā)展；組織實施國家、省、市下達的農(nóng)業(yè)項目，對全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進行調(diào)控管理；指導農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進農(nóng)業(yè)依法行政。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導農(nóng)村土地承包、耕地使用權流轉(zhuǎn)和承包土地糾紛仲裁管理。指導、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務管理。指導、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會建設與發(fā)展等多項職能。

（二）機構設置情況

局機關內(nèi)設 14個業(yè)務機構，即：辦公室、法規(guī)與行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、農(nóng)村社會事業(yè)促進股、環(huán)境資源股、改革與農(nóng)村合作經(jīng)濟指導股、科教與對外交流股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與綠色食品股、種植業(yè)與農(nóng)藥管理股、畜牧獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設管理股、農(nóng)業(yè)機械化管理股。

本單位下屬18 個事業(yè)單位，分別是：師宗縣茶桑果站、師宗縣農(nóng)業(yè)利用外資辦公室、師宗縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站、師宗縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校師宗縣分校、師宗縣蔬菜站、師宗縣農(nóng)業(yè)技術推廣中心、師宗縣種子管理站、師宗縣經(jīng)營管理站、師宗縣農(nóng)業(yè)機械技術推廣站、師宗縣農(nóng)村機械化技術學校、師宗縣農(nóng)機安全監(jiān)理站、師宗縣畜禽改良工作站、師宗縣獸藥飼料監(jiān)察所、師宗縣動物疫病預防控制中心、師宗縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、師宗縣飼草飼料工作站、師宗縣水產(chǎn)站。

（三）重點工作概述

1、總體思路。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中央和省、市、縣有關會議精神，加快實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，繼續(xù)推進農(nóng)業(yè)供給側結構性改革，加快構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系。以綠色科技提升糧食產(chǎn)能，以高端開發(fā)提質(zhì)高效經(jīng)作，加快構建產(chǎn)加銷一體化的生產(chǎn)經(jīng)營體系，推進糧經(jīng)飼統(tǒng)籌、農(nóng)牧漁結合、種養(yǎng)加一體、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，夯實農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級基礎，確保農(nóng)產(chǎn)品有效供給、農(nóng)民持續(xù)增收、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟健康快速發(fā)展。

2、工作目標。穩(wěn)定糧播面積60萬畝左右、糧食總產(chǎn)22萬噸以上; 發(fā)展特色高效經(jīng)作27.4萬畝（占地面積，不含復種）以上; 播種油菜23萬畝以上。新建種豬場2個以上，新建育肥豬生產(chǎn)線100條以上，出欄生豬120萬頭以上。發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖面積1.3萬畝，水產(chǎn)品總產(chǎn)量達1萬噸以上；農(nóng)機作業(yè)面積達100萬畝以上，耕種收綜合機械化率達54%。確保農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值、增加值分別增5.5%以上。努力確保不發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件、重大區(qū)域性動物疫情和重大農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)責任事故。

3、工作重點。一是重點項目建設。啟動2019年度全國新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程及農(nóng)業(yè)水利工程建設，做好項目建設竣工收方、痕跡資料歸檔、結算驗收等管理工作。二是“兩區(qū)”劃定。積極爭取縣級財政安排“建立糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)”專項工作經(jīng)費，力爭完成全縣“兩區(qū)”地塊劃定任務，做到全部建檔立卡、上圖入庫，實現(xiàn)信息化和精準化管理，力爭用5年時間基本完成“兩區(qū)”建設任務。三是農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革。嚴格按照《師宗縣農(nóng)村集權產(chǎn)權制度改革的實施意見》的要求，明確目標，明確責任，確保師宗縣農(nóng)村集體產(chǎn)權改革按質(zhì)按量如期完成。2021年9月前全縣全面完成農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革工作。四是項目的申報和儲備。力爭有更多的項目來為培育農(nóng)業(yè)主導產(chǎn)業(yè)提供支撐。 五是安全生產(chǎn)。加大經(jīng)費投入，加強農(nóng)業(yè)生產(chǎn)物資、畜牧、農(nóng)機、漁船、食品安全等監(jiān)管力度，加強執(zhí)法體系隊伍建設，樹立全程監(jiān)管理念，構建長效機制，提升監(jiān)管能力。六是三產(chǎn)融合，綜合發(fā)展。積極推進農(nóng)牧漁結合、糧經(jīng)飼統(tǒng)籌、種養(yǎng)加一體、三產(chǎn)融合發(fā)展。七是農(nóng)村人居環(huán)境整治。進一步加強城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)設施建設，增加財力物力投入，建立健全長效機制，嚴格督促檢查。八是產(chǎn)業(yè)扶貧。九是掃黑除惡專項斗爭。

二、預算單位基本情況

我單位編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制202人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制189人。在職實有210人，其中： 財政全額保障210人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 120人，其中： 離休 0人，退休 120人。

車輛編制4輛，實有車輛8輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入 3460.15萬元，其中：一般公共預算收入3460.15萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

2022年比2021年減少553.64萬元，減少13.79%。減少原因是：年初預算專項經(jīng)費減少，2022年預算基礎性績效沒有預算。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 3460.15萬元，其中:本年收入3460.15萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3460.15萬元（本級財力3385.75萬元，專項收入74.4萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

2022年比2021年減少553.64萬元，減少率13.79%。減少原因是：年初預算專項經(jīng)費減少，2022年預算基礎性績效沒有預算。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出 3460.15萬元。財政撥款安排支出 3460.15萬元，其中：基本支出3385.75萬元，2022年比2021年減少420.04萬元，下降11.04%，減少原因是：2022年預算基礎性績效工資沒有預算；項目支出74.4萬元，2022年比2021年減少133.6萬元，下降64.23%，減少原因是：年初預算專項經(jīng)費減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1. （2080501）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休支出29.99萬元（其中：對個人家庭補助退休費支出29.71萬元，用于退休人員工資；商品和服務支出辦公費人員公用經(jīng)費0.28萬元）。

2. （2080502）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的事業(yè)單位離退休支出244.27萬元（其中：對個人家庭補助退休費支出242.15萬元，用于退休人員工資；商品和服務支出辦公費人員公用經(jīng)費2.12萬元）。

3. （2080505）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休- 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出335.71萬元（其中：工資福利支出機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費335.71萬元），用于在職職工上繳養(yǎng)老保險；  

4.（2101101）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 行政單位醫(yī)療211.88萬元（其中：工資福利支出職工基本醫(yī)療保險繳費211.88萬元），用于行政在職職工上繳醫(yī)療保險；

5.（2101199）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.04萬元（其中：工資福利支出其他社會保障繳費4.04萬元），用于在職職工上繳工傷保險；

6.（2130101）行政運行342.76萬元，用于行政在職職工工資福利支出296.23萬元（其中：基本工資117.23萬元，津貼補貼169.23萬元，獎金9.77萬元）；商品和服務支出46.54萬元，（其中：差旅費2.5萬元，會議費3萬元，公務接待費2萬元，工會費2.34萬元，福利費2.93萬元，公務用車運行維護費10萬元，其他交通費23.76萬元（用于行政人員公務交通補貼））。

7.（2130104）事業(yè)運行1974.94萬元，用于事業(yè)在職職工工資福利支出1861.12萬元（其中：基本工資845.24萬元，津貼補貼760.12萬元，獎金70.44萬元，績效工資185.32萬元）；商品和服務支出94.14萬元，（其中：辦公費5.1萬元，印刷費3萬元，水費2萬元，電費8萬元，郵電費8萬元，培訓費2萬元，公務接待費13萬元，勞務費15萬元，工會費16.91萬元，福利費21.13萬元，）；對個人和家庭的補助19.69萬元（生活補助（遺囑補助）19.69萬元）；

8.（2130199）其他農(nóng)業(yè)支出74.4萬元，用于機關商品和服務支出（其中：培訓費8萬元，專用材料購置費52萬元，勞務費14.4萬元，）.

9.（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金242.16萬元（工資福利支出住房公積金242.16萬元），用于在職職工上繳住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資962.47萬元（其中：基本支出962.47萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補貼929.35萬元（其中：基本支出929.35萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金80.21萬元（其中：基本支出80.21萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資185.31萬元（其中：基本支出185.31萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費335.71萬元（其中：基本支出335.71萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費211.88萬元（其中：基本支出211.88萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費4.04萬元（其中：基本支出4.04萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金242.16萬元（其中：基本支出242.16萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-辦公費7.5萬元（其中：基本支出7.5萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-印刷費3萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-水費2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-電費8萬元（其中：基本支出8萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-郵電費8萬元（其中：基本支出8萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-差旅費2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-會議費3萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-培訓費10萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-公務接待費15萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出8萬元）；

商品和服務支出-專用材料費52萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出52萬元）；

商品和服務支出-勞務費29.4萬元（其中：基本支出15萬元，項目支出14.40萬元）；

商品和服務支出-工會經(jīng)費19.25萬元（其中：基本支出19.25萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-福利費24.06萬元（其中：基本支出24.06萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-公務用車運行維護經(jīng)費10萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-其他交通費用23.76萬元（其中：基本支出23.76萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-退休費271.86萬元（其中：基本支出271.86萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-生活補助19.69萬元（其中：基本支出19.69萬元，項目支出0萬元）；

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出3460.15萬元，比2021年減少553.64萬元，減少13.79%，減少原因是：年初預算專項經(jīng)費減少，2022年預算基礎性績效沒有預算。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年無政府性基金預算支出，較上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年國有資本經(jīng)營預算支出，較上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年無與縣配套事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年無與縣配套事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年無財政專戶管理資金。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額10萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算10萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計25萬元，較上年減少7.4萬元，下降6.10%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年公務接待費預算為15萬元，較上年減少7.4萬元，下降33.03%，國內(nèi)公務接待批次為210次，共計接待1800人次。

減少原因是：2022年授疫情影響，大部分業(yè)務在網(wǎng)上工作。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年公務用車購置及運行維護費為10萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費10萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無重點項目。項目支出編制了績效目標表。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

     2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年機關運行經(jīng)費安排217.47萬元（其中：辦公費支出28.5萬元，差旅費2.5萬元，會議費3萬元，培訓費支出10萬元，專用材料費52萬元，勞務費29.4萬元，公務接待費支出15萬元，工會經(jīng)費19.25，福利費支出24.06萬元，公務用車維護運行費10萬元，其他交通費支出23.76萬元），比2021年減少5.99萬元，減少原因是公務接待減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額2335.25萬元(凈值537.88萬元），其中，流動資產(chǎn)1753.91萬元，固定資產(chǎn)1243.34萬元、凈值517.26萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程5275.48萬元，無形資產(chǎn)20.83萬元、凈值20.62萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少973.22萬元，其中固定資產(chǎn)減少149.6萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛12輛，賬面原值162.26萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入45.72萬元，其中出租資產(chǎn)250平方米，資產(chǎn)出租收入45.72萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

       師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預算

財政項目文本

一、項目名稱：重大動物疫病防控專項經(jīng)費

二、立項依據(jù)：根據(jù)師宗縣動物疫病預防控制中心年初工作計劃及實施方案。

三、項目實施單位：師宗縣動物疫病預防控制中心

四、項目基本概況：重大動物疫病防控檢測、物資儲備，購買檢測試劑、消毒藥品等應急物資儲備,畜禽遺傳資源普查。

五、項目實施內(nèi)容：重大動物疫病防控檢測、物資儲備，購買檢測試劑、消毒藥品等應急物資儲備,畜禽遺傳資源普查。

六、資金安排情況：勞務費14.4萬元；專用材料費40萬元。

七、項目實施計劃：重大動物疫病防控檢測與物資儲備，購買檢測試劑、消毒藥品等應急物資儲備，畜禽遺傳資源普查。

八、項目實施成效：通過重大動物疫病防疫檢測，使我縣重大動物疫病得到有效控制。

  師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年預算表

（附件：師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預算公開表 .xls）

監(jiān)督索引號53032311062700111