監(jiān)督索引號 53032319055500000

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算公開

目錄

第一部分 師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

鎮(zhèn)黨政機構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領導，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。1.黨委工作職責：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務于經(jīng)濟建設的職能。（5）負責抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務。2.政府職能：（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置2個內(nèi)設機構(gòu)，包括黨政機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)，所屬單位13個，分別是：

1.中國共產(chǎn)黨師宗縣雄壁鎮(zhèn)委員會；

2.師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民代表大會主席團；

3.師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府；

4.師宗縣雄壁鎮(zhèn)財政所；

5.師宗縣雄壁鎮(zhèn)文化綜合服務中心；

6.師宗縣雄壁鎮(zhèn)社會保障服務中心；

7.師宗縣雄壁鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心；

8.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心農(nóng)業(yè)辦；

9.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心農(nóng)機辦；

10.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心畜牧辦；

11.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心林業(yè)草原辦；

12.師宗縣雄壁鎮(zhèn)水務辦；

13.師宗縣雄壁鎮(zhèn)應急管理服務中心。

（三）重點工作概述

2022年，雄壁鎮(zhèn)將高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”，全面貫徹中央、省、市、縣各次全會精神，全面落實中央、省、市、縣、鎮(zhèn)決策部署，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，聚焦脫貧攻堅、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)建設、民生改善、社會治理等重點，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，推動高質(zhì)量發(fā)展，為“十四五”和“第二個百年”開篇布局奠定堅實基礎，確保全面建成小康社會。2022年雄壁鎮(zhèn)將努力實現(xiàn)經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標：生產(chǎn)總值同比增長9%以上，固定資產(chǎn)投資同比增長6%以上，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增9%以上。圍繞上述目標，雄壁鎮(zhèn)將重點抓好以下七個方面的工作。

1.堅持優(yōu)先發(fā)展經(jīng)濟，打牢鄉(xiāng)村振興基礎。一是做強工業(yè)。深入落實省煤炭資源整合政策，強化骨干礦井建設，穩(wěn)步推進煤炭工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。二是做強農(nóng)業(yè)。加強農(nóng)業(yè)基礎設施建設，高度重視耕地質(zhì)量建設，落實耕地保護責任，加強基本農(nóng)田的保護力度。加快推進科技創(chuàng)新，提高糧食綜合生產(chǎn)能力。加大農(nóng)機購置補貼力度和大力推進馬鈴薯全程機械化作業(yè)水平。積極探索特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新途徑，扎實邁出新興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)新步伐，切實增強農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁。重點發(fā)展現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)，做好“非洲豬瘟”等重大動物疫情防控，堅持以生豬為重點、肉牛和肉羊為特色、家禽為補充，進一步優(yōu)化畜牧業(yè)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)。三是做強扶貧產(chǎn)業(yè)。結(jié)合產(chǎn)業(yè)扶貧政策，完善“扶貧公司”各項管理制度，加強對扶貧產(chǎn)業(yè)資金、資產(chǎn)、經(jīng)營的管理，依托“合作社”，深入開展“三聯(lián)三爭”活動，推廣工業(yè)大麻、人參果、雪桃、香菇、溫氏“生豬”等扶貧產(chǎn)業(yè)成功經(jīng)驗，擴大產(chǎn)業(yè)覆蓋面，提升帶動力。四是做強服務業(yè)。搶抓“中國制造2025”戰(zhàn)略機遇，營造重商、親商、安商、富商的良好環(huán)境，加大招商引資力度，加大固定資產(chǎn)投資。改造提升農(nóng)村流通基礎設施，加快形成以鎮(zhèn)為中心的農(nóng)村流通服務網(wǎng)絡。拓展“農(nóng)村淘寶”服務站點，擴大電子商務進農(nóng)村覆蓋面，打通“網(wǎng)貨下鄉(xiāng)”和“農(nóng)產(chǎn)品進城”雙向通道。積極支持鼓勵小微企業(yè)發(fā)展商貿(mào)流通、餐飲、家政等服務業(yè)，促進現(xiàn)代服務業(yè)保持快速發(fā)展態(tài)勢。五是加強農(nóng)村治理。深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，激發(fā)鄉(xiāng)村發(fā)展活力，進一步強化基層政權(quán)建設，明確基層組織自治職責和任務，引導各村（社）因地制宜，盤活集體資產(chǎn)、用活土地資源、興辦經(jīng)濟實體，持續(xù)增強集體經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)生動力，不斷發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟。繼續(xù)深化推進集體產(chǎn)權(quán)制度改革，建立健全集體經(jīng)濟組織成員登記備案制度，依法保障集體經(jīng)濟組織成員享有的土地承包經(jīng)營權(quán)、宅基地使用權(quán)、集體收益分配權(quán)，落實好農(nóng)民對集體經(jīng)濟活動的民主管理權(quán)利，確實保障農(nóng)民集體經(jīng)濟組織成員權(quán)利。按照“歸屬清晰、權(quán)責明確、保護嚴格、流轉(zhuǎn)順暢”的現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)制度要求，從實際出發(fā)，進行農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)股份合作制改革，探索適合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的股份合作形式和途徑。

2.堅持落細扶貧政策，有效銜接鄉(xiāng)村振興。一是鞏固拓展脫貧攻堅成果。抓實抓細基礎設施、基本公共服務、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和社會保障等扶貧措施，鞏固提升“兩不愁三保障”成果。二是深化貧困監(jiān)測預警。抓實建檔立卡動態(tài)管理，加強邊緣戶和脫貧戶監(jiān)測摸底，及時完善數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)，定期回訪脫貧不穩(wěn)定的邊緣戶，確保建檔立卡戶“進出”精準、幫扶精準。三是努力夯實產(chǎn)業(yè)振興基礎。繼續(xù)發(fā)展壯大扶貧產(chǎn)業(yè)，做到提質(zhì)擴面，增強帶動能力。大力抓好就業(yè)扶貧，加強勞務技能培訓和跟蹤服務，進一步擴大轉(zhuǎn)移就業(yè)規(guī)模。努力實現(xiàn)建檔立卡貧困戶每一戶至少有1人能穩(wěn)定就業(yè)，多渠道實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增收。四是凝聚鄉(xiāng)村振興合力。持續(xù)開展駐村幫扶和掛鉤幫扶，加強政策宣傳和思想教育，以扶志扶智、扶德扶文為著力點，深化拓展農(nóng)村精神文明創(chuàng)建活動，保障“愛心超市”規(guī)范穩(wěn)定運營，引導群眾樹立正確的致富觀，增強群眾認同感。

3.堅持城鄉(xiāng)融合發(fā)展，打造美麗宜居家園。一是科學布局空間規(guī)劃。全面開展國土空間規(guī)劃“二級三類四體系”建設，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃、村莊布點規(guī)劃，啟動并完善交通、水利、生態(tài)環(huán)境等42類專項規(guī)劃編制，推進城鎮(zhèn)開發(fā)邊界、實用性村莊建設詳細規(guī)劃編制。加大違法違規(guī)無序建房整治、“三違”整治和土地衛(wèi)片執(zhí)法工作力度，配齊鎮(zhèn)規(guī)劃專管員，加強村莊規(guī)劃、建設、管理，切實維護規(guī)劃的權(quán)威性。在全面普查的基礎上，大力開展未利用地開發(fā)、土地提質(zhì)增效、土地增減掛鉤，保障城鄉(xiāng)開發(fā)建設用地需求的同時全面改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。二是不斷改善城鄉(xiāng)面貌。加快交通網(wǎng)建設，抓住實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和“四好農(nóng)村路”、美麗公路建設等契機，加快路網(wǎng)建設，做好縣、鄉(xiāng)道安全生命防護工程。加快水網(wǎng)建設，啟動安色白水庫除險加固工程，加快推進天生橋水庫建設。加大溝通協(xié)調(diào)，扎實抓好雄壁鎮(zhèn)自來水廠前期工作推進，力爭年內(nèi)啟動項目建設。實施農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，切實保障群眾生產(chǎn)生活用水。完成農(nóng)村電網(wǎng)改造升級項目建設。三是著力提升人居環(huán)境。圍繞愛國衛(wèi)生“七個專項”行動，緊盯農(nóng)村人居環(huán)境提升，加快推進“廁所革命”、“七改三清”等重點工作，深入開展村莊清潔行動，加快村鎮(zhèn)污水處理廠、垃圾中轉(zhuǎn)站、熱解站等建設步伐，大力整治農(nóng)村私搭亂建、畜禽散養(yǎng)、垃圾亂堆、污水亂排等現(xiàn)象，大面積清除村莊存量垃圾、農(nóng)村“三堆”，全面改造提升鎮(zhèn)、村人居環(huán)境。

4.堅持保障社會民生，提升群眾幸福指數(shù)。一是深化教育綜合改革。全面深化教育改革，堅持“五育”并舉，推行“縣管校聘”，建設“四有好老師”隊伍，加大學校、校長、教師、教學管理力度，推動教育教學質(zhì)量穩(wěn)步提升。完成全面改薄項目及長效機制項目、校廁改造項目建設。改善義務教育段教學環(huán)境，堅決遏制輟學人員增量。二是提高醫(yī)療服務水平。統(tǒng)籌推進“健康中國”行動，深化醫(yī)改工作。推動健康服務改革，建立健全“大衛(wèi)生、大健康”促進政策體系，聚焦重點人群，推廣健康生活方式，促進以治病為中心向以健康為中心轉(zhuǎn)變，提高人民健康水平。強化醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動改革，完善公立醫(yī)療機構(gòu)薪酬分配激勵機制，多形式引進培養(yǎng)人才，提高基層醫(yī)療服務水平。大力實施衛(wèi)生健康信息化建設，實現(xiàn)縣鎮(zhèn)村一體化管理，互聯(lián)互通、遠程會診、資源共享。三是優(yōu)化公共文化服務。堅定文化自信，弘揚先進文化，持續(xù)挖掘、保護和傳承優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、民族文化、歷史文化。加強對傳統(tǒng)工藝的傳承保護和開發(fā)創(chuàng)新，推動手工技藝與現(xiàn)代科技、工藝裝備、創(chuàng)意設計有機融合。積極參與“精彩師宗”系列文化品牌活動，組織開展好“綁神猴”等非物質(zhì)文化遺產(chǎn)活動。四健全社會保障體系。健全失業(yè)人員再就業(yè)和就業(yè)困難人群援助機制，統(tǒng)籌做好新型產(chǎn)業(yè)工人等重點群體就業(yè)工作，大力開展城鄉(xiāng)居民就業(yè)、創(chuàng)業(yè)技能培訓，確?！傲憔蜆I(yè)家庭”動態(tài)清零。加快社會救助信息化管理進度，強化城鄉(xiāng)低保、居民養(yǎng)老保險、“五位一體”城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和社會救助規(guī)范化管理，推進分類施保、精準救助。加快居家養(yǎng)老服務中心建設，筑牢養(yǎng)老服務體系。規(guī)劃完善農(nóng)村公益性公墓及配套設施，落實惠民殯葬政策，規(guī)范殯葬服務用品市場，全面實施全域火葬。

5.堅持推進生態(tài)文明，共繪藍天綠水青山。一是打好污染防治攻堅戰(zhàn)。著力加強水污染防治，健全河長工作機制，積極開展巡河、清河以及河湖“清四亂”專項行動，深入推進“黑臭水體”和排污入河整治。加快農(nóng)村環(huán)境保護基礎設施建設，持續(xù)推進東風水庫徑流區(qū)農(nóng)村環(huán)境綜合整治，完成集鎮(zhèn)集中式飲用水水源地治理，增強水源污染防治能力。著力加強土壤污染防治，加強農(nóng)業(yè)面源污染治理，開展耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃定和土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測調(diào)查，突出抓好重金屬、危險廢物和農(nóng)村面源污染防控，有序推進土壤污染治理與修復。二是堅持綠色可持續(xù)發(fā)展。嚴守生態(tài)保護紅線、環(huán)境質(zhì)量安全底線、自然資源利用上限“三大紅線”，嚴把項目準入關(guān)口。強力推進造林綠化重點工程，加快邊坡、荒山、礦山、易地搬遷原址復墾復綠，啟動2022年度石漠化綜合治理工程。大力實施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項行動，淘汰落后產(chǎn)能，提升企業(yè)的節(jié)能、環(huán)保、安全和綜合效益水平。

6.堅持防范社會風險，提升社會治理水平。一是抓實安全生產(chǎn)。圍繞“一杜絕四下降”目標，著力夯實安全生產(chǎn)基礎，積極抓好應急救援力量建設，嚴格落實政府屬地管理責任、部門監(jiān)管責任和企業(yè)主體責任，深入推進開展安全工程三年行動計劃、各行業(yè)領域隱患排查治理行動和打非治違專項行動，扎實抓好各重點時段自然災害防治和安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，杜絕重大以上事故，有效遏制較大事故，減少一般事故，確保全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，減災救災、應急救援能力進一步增強。二是維護社會穩(wěn)定。扎實做好信訪維穩(wěn)風險防范化解，主動預防、妥善化解、依法處置各類社會矛盾糾紛，努力化解信訪積案?？嚲o掃黑除惡“責任弦”，建立健全遏制黑惡勢力滋生蔓延長效機制，持續(xù)發(fā)力、攻堅克難，分類推進重點行業(yè)專項整治，推動掃黑除惡專項斗爭取得壓倒性勝利。持續(xù)完善立體化、信息化、社會化的治安防控體系，全力維護國家政治安全和全鎮(zhèn)社會大局穩(wěn)定，不斷提升人民群眾的安全感、滿意度。

7.堅持打鐵自身過硬，持續(xù)加強自身建設。我們將在鎮(zhèn)黨委的堅強領導下，堅持以人民為中心，馳而不息加強自身建設，持之以恒強化責任擔當，不斷提升行政效能，努力建設人民滿意的服務型政府。一是筑牢公正法治之基。完善政府各項工作機制，深化政府法律顧問制度，不斷強化政務公開，自覺接受鎮(zhèn)人大的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和社會各界監(jiān)督，認真做好人大代表議案建議辦理，讓權(quán)力在法治的軌道上運行。二是堅守斗爭意志之心。扎實推進干部本領建設，進一步完善機關(guān)干部學習制度，學懂弄通做實黨的創(chuàng)新理論，夯實敢于斗爭、善于斗爭的思想根基。堅持問題導向，在破解發(fā)展難題中錘煉本領，敢于直面問題，善于解決問題，在偉大斗爭的實踐中發(fā)揚斗爭精神、增強斗爭本領。三是勇挑實干擔當之責。緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委決策部署，主動服務群眾，營造敬業(yè)擔當、主動作為的干事氛圍，努力讓服務更便捷、群眾更滿意。四是堅守自律清廉之本。時刻堅守清正廉潔底線，堅決落實黨風廉政建設“一崗雙責”，深入貫徹落中央八項規(guī)定和省市縣各項規(guī)定要求，馳而不息糾正“四風”。深化廉政風險防控，加大重點領域的監(jiān)督檢查，強化權(quán)力運行制約，堅決糾正損害群眾利益的不正之風。強化廉政警示教育，讓全體公職人員知敬畏、存戒懼、守底線。強化節(jié)儉政府建設，厲行勤儉節(jié)約，樹立干部清正、政府清廉、政治清明的良好生態(tài)。

二、預算單位基本情況

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府編制2022年部門預算單位共13個。其中：財政全額供給單位13個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公事業(yè)單位1個；非參公事業(yè)單位9個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制103人，其中：行政編制24人，事業(yè)編制79人。在職實有103人，其中： 財政全額保障103人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 17人，其中： 離休0人，退休17人。

車輛編制4輛，實有車輛15輛（其中無編制車輛11輛情況為：垃圾清運車7輛，事業(yè)單位無編制保留車輛2輛，待資產(chǎn)清理注銷2輛）。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府財務總收入2077.29萬元，其中：一般公共預算2077.29萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少81.10萬元，降低3.76%，主要原因是2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費、扶貧工作經(jīng)費等沒有納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)年初預算。

（二）財政撥款收入情況

2022年師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府財政撥款收入2077.29萬元，其中:本年收入2077.29萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2077.29萬元（本級財力2077.29萬元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少81.10萬元，降低3.76%，主要原因是2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費、扶貧工作經(jīng)費等沒有納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)年初預算。

四、預算單位支出情況

2022年師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府預算總支出2077.29萬元。財政撥款安排支出2077.29萬元，其中：基本支出1897.29萬元，與上年對比，減少74.10萬元，下降3.76%，主要原因是2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費、扶貧工作經(jīng)費等沒有納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)年初預算；項目支出180萬元，與上年對比，減少7萬元，下降3.74%，主要原因是本年度無人大工作經(jīng)費預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.201一般公共服務支出547.26萬元。

2010101行政運行13.53萬元，主要用于人大人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等；

2010301行政運行356.48萬元，主要用于行政人員經(jīng)費、公用經(jīng)費；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出61.12萬元，主要用于行政運轉(zhuǎn)經(jīng)費；

2010650事業(yè)運行31.50萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費；

2013101行政運行69.51萬元，主要用于黨委人員經(jīng)費、公用經(jīng)費；

2013199其他檔位辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務指出10.08萬元，主要用于黨委其他人員經(jīng)費；

2013816食品安全監(jiān)管5.04萬元，主要用于食品藥品信息員經(jīng)費；

2.204公共安全支出5.04萬元

2040202一般行政管理事務5.04萬元，主要用于交通安全協(xié)管員經(jīng)費；

3.207文化旅游體育與傳媒支出70.14萬元。

2070109群眾文化70.14萬元，主要用于文化站事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費；

4.208社會保障和就業(yè)支出318.44萬元。

2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出116.81萬元，主要用于社會保障服務中心人員工資、日常公用經(jīng)費支出；

2080299其他民政管理事務支出17.22萬元，主要用于殯葬改革協(xié)理員和社會救助協(xié)理員經(jīng)費；

2080501政單位離退休23.47萬元，主要用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

2080502事業(yè)單位離退休12.79萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出145.30萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位社會保障繳費養(yǎng)老保險繳費支出；

2081199其他殘疾人事業(yè)支出2.85萬元，主要用于殘疾人聯(lián)絡員經(jīng)費；

5.210衛(wèi)生健康支出99.62萬元。

2100799其他計劃生育事務支出5.71萬元，主要用于計劃生育宣傳員經(jīng)費；

2101101行政單位醫(yī)療22.02萬元，主要用于行政單位社會保障繳費醫(yī)療保險繳費支出；

2101102行政單位醫(yī)療70.03萬元，主要用于事業(yè)單位社會保障繳費醫(yī)療保險繳費支出；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.86萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位社會保障繳費醫(yī)療繳費支出；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出129.89萬元。

2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出112.61萬元，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出17.28萬元，主要用于村莊規(guī)劃建設專管員工資支出；

7.213農(nóng)林水支出757.85萬元。

2130104事業(yè)運行326.04萬元，主要用于農(nóng)機、農(nóng)業(yè)、畜牧人員工資及日常公用經(jīng)費支出

2130204事業(yè)機構(gòu)83.74萬元，主要用于林業(yè)站人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

2130317水利技術(shù)推廣63.14萬元，主要用于水務人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

2130705對村民委員會和村黨支部的補助284.93萬元。主要用于村委會人員工資、村小組人員工資、及行政村工作經(jīng)費支出；

8.住房保障支出105.20萬元。

2210201住房公積金105.20萬元，主要用于雄壁鎮(zhèn)行政事業(yè)單位在職在編人員住房公積金繳費支出。

9.災害防治及應急管理支出43.85萬元。

2240150事業(yè)運行43.85萬元，主要用于應急管理服務中心人員工資及日常公用經(jīng)費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.301工資福利支出1622.00萬元。

30101基本工資376.92萬元，（其中：基本支出376.92萬元，項目支出0萬元）；

30102津貼補貼542.04萬元，（其中：基本支出542.04萬元，項目支出0萬元）；

30103獎金31.41萬元，（其中：基本支出31.41萬元，項目支出0萬元）；

30107績效工資74.50萬元，（其中：基本支出74.50萬元，項目支出0萬元）；

30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費145.29萬元，（其中：基本支出145.29萬元，項目支出0萬元）；

30110職工基本醫(yī)療保險繳費92.05萬元，（其中：基本支出92.05萬元，項目支出0萬元）；

30112其他社會保障繳費1.86萬元，（其中：基本支出1.86萬元，項目支出0萬元）；

30113住房公積金105.20萬元，（其中：基本支出105.20萬元，項目支出0萬元）；

30199其他工資福利支出252.73萬元，（其中：基本支出 133.85萬元，項目支出118.88萬元）；

2.302商品和服務支出200.42萬元，（其中基本支出200.42萬元，項目支出0萬元）；

30201辦公費75.44萬元，（其中：基本支出73.44萬元，項目支出2萬元）；

30205水費2.30萬元，（其中：基本支出2.30萬元，項目支出0萬元）；

30206電費6.50萬元，（其中：基本支出6.50萬元，項目支出0萬元）；

30207郵電費1.90萬元，（其中：基本支出1.90萬元，項目支出0萬元）；

30215會議費4.10萬元，（其中：基本支出4.10萬元，項目支出0萬元）；

30218專用材料費1.00萬元，（其中：基本支出0萬元，項目支出1.00萬元）；

30226勞務費2.40萬元，（其中：基本支出0萬元，項目支出2.40萬元）；

30228工會經(jīng)費7.54萬元，（其中：基本支出7.54萬元，項目支出0萬元）；

30229福利費9.42萬元，（其中：基本支出9.42萬元，項目支出0萬元）；

30231公務用車運行維護費20.22萬元，（其中：基本支出10萬元，項目支出10.22萬元）；

30239其他交通費用31.60萬元，（其中：基本支出21.60萬元，項目支出10萬元）；

30299其他商品和服務支出38萬元，（其中：基本支出2.50萬元，項目支出35.50萬元）；

3.303對個人和家庭的補助254.87萬元，（其中，基本支出254.87萬元，項目支出0萬元）；

30302退休費35.92萬元，（其中：基本支出35.92萬元項目支出0萬元）；

30305生活補助218.95萬元，（其中：基本支出218.95萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出2077.29萬元，與上年對比，減少81.10萬元，下降3.76%，主要原因是2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費、扶貧工作經(jīng)費等沒有納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)年初預算。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年一致。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年一致。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2022年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣雄壁鎮(zhèn)2022年及2021年均無財政專戶管理資金。

七、政府采購預算情況

師宗縣雄壁鎮(zhèn)2022年無政府采購預算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計24.90萬元，較上年減少0.10萬元，下降0.4%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變動。

（二）公務接待費

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2022年公務接待費預算為14.9萬元，較上年減少0.10萬元，下降0.4%，國內(nèi)公務接待批次為163次，共計接待2521人次。

減少原因是嚴格按照中央八項規(guī)定，壓縮公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2022年公務用車購置及運行維護費為10萬元，與上年一致。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費10萬元，較上年無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款預算項目1個，財政預算安排180萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表-項目支出績效目標表（本級下達）；2022年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。  

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

5.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

7.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9.商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。

10.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

11.一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。 因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排40.24萬元，其中行政單位人大、政府、黨委共35.01萬元，參公管理事業(yè)單位5.23萬元。與上年對比減少0.87萬元，下降2.12%，主要原因是本年在職在編人數(shù)減少，相關(guān)公用經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1774.15萬元（凈值1169.96萬元），其中，流動資產(chǎn)517.69萬元，固定資產(chǎn)1249.93萬元、凈值647.80萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)6.53萬元、凈值4.47萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.03萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.03萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)460平方米，資產(chǎn)出租收入13.60萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。 

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2022年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府打擊私挖亂采工作經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

《師宗縣打擊煤炭私挖濫采工作會議紀要》（師宗縣人民政府會議紀要〔2010〕26號）。

三、項目實施單位

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府。

四、項目基本概況

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府打擊煤炭私挖亂采工作，現(xiàn)有專職巡查工作隊伍1支22人，其中雄壁鎮(zhèn)直屬財政全額撥款事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員2名，向社會招聘合同工20名，全天24小時對全鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的無證非法私挖濫采進行交叉巡查，堅決取締非法私挖亂采現(xiàn)象。

五、項目實施內(nèi)容

鎮(zhèn)黨委政府每年與班子成員、各站所、村（社區(qū)）、各企業(yè)簽定目標管理責任書，實行嚴格的考核獎懲。同時，建立“兩盯三包”網(wǎng)格化管理制度，即由14個聯(lián)村組分片包干，全面負責所聯(lián)村安全生產(chǎn)工作，對所聯(lián)村實行盯重點人員、盯井口，對重點區(qū)域?qū)嵭小鞍?、對重點對象實行“包戶”、對發(fā)現(xiàn)的私挖濫采行為實行“包取締”。實現(xiàn)責任落實到位，考核獎懲到位。

六、資金安排情況

縣委、縣政府每年安排180萬元用于雄壁鎮(zhèn)打擊私挖濫采。

七、項目實施計劃

雄壁鎮(zhèn)維護礦山秩序小分隊分成2個小隊，采取白天巡查與夜間巡查、常規(guī)巡查與突擊巡查、分散巡查與集中巡查、全面巡查與重點巡查相結(jié)合的辦法，24小時對全鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的無證非法私挖濫采進行交叉巡查，對查出的非法井口嚴格及時進行封停、炸毀、填實，并拍照、登記、造冊、存檔，對查出的私拉黑運車輛、重型機械依法進行扣押，對非法生產(chǎn)工具進行沒收或焚毀，對參與的人員進行教育解散和行政處罰，對為首者移交司法機關(guān)處理。

八、項目實施成效

（一）非法開采得到有效遏制。通過建機制、明職責、重打擊、抓督查，廣大人民群眾明顯認識到非法開采的危害性和危險性，同時，有效震懾了非法采煤參與者，非法開采得到有效遏制。

（二）生態(tài)環(huán)境得到明顯改善。通過對非法礦井進行填埋，并改建為天然林保護區(qū)，由周邊有證礦井進行綠化，生態(tài)環(huán)境明顯好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)了人與自然的和諧發(fā)展。

（三）人民的生命財產(chǎn)安全得到保護。通過整治，參加非法開采的人員走上了正道，避免了傷亡事故的發(fā)生，保護了人民生命財產(chǎn)安全，有力提高了群眾的安全生產(chǎn)意識。

（四）礦業(yè)生產(chǎn)秩序得到正常維護。通過廣泛深入的宣傳教育，許多違法者又回到了有證礦井上班或外出打工，為煤礦增產(chǎn)增效發(fā)揮了積極作用，維護了正常的礦業(yè)秩序，促進了地方經(jīng)濟發(fā)展。

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表

（師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032319055500111