監(jiān)督索引號53032311033500000

師宗縣水務局2022年預算公開目錄

第一部分師宗縣水務局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣水務局2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣水務局2022年部門預算財政項目文本

師宗縣水務局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家水行政法律、法規(guī)；結合師宗實際，研究擬定全縣水利工作的方針、政策，起草地方性法規(guī)和規(guī)章。

2.組織擬定全縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期規(guī)劃，年度計劃；制定全縣水資源統(tǒng)一管理、開發(fā)利用、有效保護、科學配置和節(jié)約的綜合性專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準后負責組織監(jiān)督實施。

3.統(tǒng)一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水)；組織全縣水資源的監(jiān)測和調(diào)查評價；擬定全縣水利中、長期供求計劃、水量分配方案并負責監(jiān)督實施；對水資源保護實施監(jiān)督管理和實施取水許可制度；統(tǒng)一管理全縣節(jié)約用水和水資源費、水土保持設施補償費和水土流失防治費的征收工作。

4.組織、指導水利設施和水域的管理與保護；組織河流的治理與開發(fā)；組織、指導水庫(壩塘)、河道的防洪管理。

5.按照國家資源與環(huán)境保護的有關法律、法規(guī)和標準，擬定水資源保護規(guī)劃并實施監(jiān)督管理；擬定水功能區(qū)排污和限制排污量的實施意見。

6.組織、指導水政監(jiān)察和行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)和仲裁部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。

7.主管城鎮(zhèn)供水和農(nóng)村人畜飲水工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設工作；指導農(nóng)村水利社會化服務體系建設。

8.組織實施全縣水土保持工作。編制水土保持規(guī)劃；申報或?qū)徟ㄔO項目中的水土保持方案；組織實施水土流失的綜合防治。

9.承擔全縣防汛抗旱指揮機構的日常工作，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和指導全縣防汛抗旱工作。

10.承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其它工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置12個內(nèi)設機構，包括：工程管理站、抗旱防洪中心、水土保持站、水政監(jiān)察大隊、水質(zhì)檢測中心、質(zhì)量與安全監(jiān)督站、勘測設計研究所、搬遷安置辦、丹鳳水庫管理所、竹基水庫管理所、葵山水庫管理所、彩云水庫管理所。

所屬單位3個，分別是：

1.東風水庫管理所

2.溜子田水庫管理所

3.小石山水庫管理所

三家單位均獨立核算，單獨進行預算公開。

（三）重點工作概述

2022年，縣水務局將進一步搶抓機遇，充分發(fā)揮水利在穩(wěn)增長、促改革、惠民生、防風險中的基礎性、先導性、保障性作用，加快推進水利項目建設，大力開展水生態(tài)文明建設，不斷深化河長制等重點領域水利改革，為縣域經(jīng)濟又好又快發(fā)展提供水利保障。

1.抓好重點水利工程建設。一是繼續(xù)抓好花臉巖和天生橋水庫大壩主體工程掃尾和輸水灌區(qū)配套管網(wǎng)安裝建設工作。二是繼續(xù)抓好珠江流域南盤江（師宗段）防洪綜合治理一期工程建設，著力推進通源河水環(huán)境綜合治理工程、子午河（中段）河道治理工程、設里河（高良鄉(xiāng)）段河道治理工程建設，確保按計劃完成工程建設任務。三是著力推進師宗縣城鄉(xiāng)供水一體化工程建設。四是著力推進溜子田中型病險水庫除險加固工程建設。五是著力推進普朝水庫擴建工程建設。六是著力推進羅師大型灌區(qū)前期工作。

2.抓好河湖長制工作。一是把河長制工作與提升人居環(huán)境、美麗縣城、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、愛國衛(wèi)生專項行動等工作有機結合，形成“多部門、網(wǎng)格化、立體式”工作格局。繼續(xù)開展常態(tài)化河長巡河和清河行動，全面做好巡查督導檢查，從嚴從實抓好環(huán)保督察問題整改工作，落實河長制專項督察、明察暗訪反饋問題的整改工作；二是突出源頭截污管控，從工業(yè)污染、農(nóng)業(yè)面源污染、生活污染入手治理，切實保護好河庫水質(zhì)，切實保障群眾飲用水水質(zhì)安全。三是按照《云南省水利廳關于加快推進河湖岸線保護與利用規(guī)劃編制的通知》和《云南省河湖岸線保護與利用規(guī)劃工作大綱》工作要求，完成師宗縣河湖岸線保護與利用規(guī)劃編制，并及時向社會公布，依法依規(guī)管理河湖。

3.抓好最嚴格水資源管理和水土保持工作。認真制定最嚴格水資源管理制度年度工作計劃，依法查處圍庫造田、庫區(qū)違建、河堤建房、非法調(diào)度污染水源等水事案件。嚴格實行取水許可和水資源論證制度，及時制止了其違法取用地下水的行為。嚴格執(zhí)行水土保持“三同時”制度，及時開展生產(chǎn)建設項目監(jiān)督檢查、水土保持方案審批等工作。

4.抓好防汛抗旱工作。認真落實防汛抗旱責任制，加強監(jiān)測預報，突出抓好山洪災害防御、轄區(qū)內(nèi)中小河流和水庫、壩塘、水電站安全度汛等各項工作，加強防洪工程建設，做到不潰一庫一壩，強化抗旱用水管理和水量應急調(diào)度，確保重要交通干線、城鄉(xiāng)生活、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境用水不受影響。

5.抓好水利資產(chǎn)規(guī)范化管理工作。依據(jù)《云南省水利工程管理條例》及《師宗縣扶貧資產(chǎn)管理辦法（試行）》《師宗縣農(nóng)村飲水安全工程運行管理辦法（試行）》等有關規(guī)定，以水利資產(chǎn)清理、移交、登記、確權、管理維護、處置等環(huán)節(jié)為重點，建立健全起產(chǎn)權明晰、權責明確、使用高效、管理有序、監(jiān)督到位的水利工程管理體制和運行機制，有效解決水利工程重建設、輕管理問題。

6.抓好水利建設統(tǒng)籌推進工作。一是嚴格落實“興水強滇”戰(zhàn)略有關政策，及時協(xié)調(diào)財政等部門整合項目，積極爭取市縣配套資金投入到水利建設。二是加大前期工作經(jīng)費投入，搶抓機遇，努力做好項目儲備并充分完善項目前期工作。三是加強專業(yè)技術人才隊伍建設，提高工程規(guī)劃水平，保證前期工作的質(zhì)量。四是主動加強對上級主管部門的請示匯報，積極籌措資金，爭取各級財政資金能夠按時足額到位，確保工程各階段能夠順利實施。五是嚴格執(zhí)行招投標程序，加強工程建設資金管理，強化質(zhì)量安全監(jiān)督，全過程、全方位監(jiān)管，確保資金、工程、人員“三安全”。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制81人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制71人。在職實有81人，其中：財政全額保障81人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 36人，其中： 離休 0人，退休 36人。

車輛編制5輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入 4110.8萬元，其中：一般公共預算收入4110.8萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，增加2727.87萬元，增長197.25%，增加的主要原因是本年度收入含預算花臉巖貸款本息2917.68萬元，造成本年度收入大幅增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入4110.8萬元，其中:本年收入4110.8萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4110.8萬元（本級財力4110.8萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，增加2727.87萬元，增長197.25%，增加的主要原因是本年度收入含預算花臉巖貸款本息2917.68萬元，造成本年度收入大幅增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出4110.8萬元。財政撥款安排支出 4110.8萬元，其中：基本支出1193.12萬元，與上年對比，減少104.81萬元，下降8%，主要原因是本年度不預算各項工作經(jīng)費，較2021年有所下降；項目支出2917.68萬元，與上年對比，增加2832.68萬元，增長3332.56%，主要原因是本年度預算花臉巖貸款本息2917.65萬元項目。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--行政單位離退休19.49萬元，主要用于退休人員退休工資發(fā)放以及公用經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--事業(yè)單位離退休58.32萬元，主要用于退休人員退休工資發(fā)放以及公用經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出118.58萬元，主要用于縣局機關及直屬事業(yè)單位在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險繳費。

衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--行政單位醫(yī)療74.95萬元，主要用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險。

衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.43萬元，主要用于單位在職員工生育保險。

農(nóng)林水支出--水利--行政運行140.47萬元，主要用于行政人員工資、日常工作經(jīng)費及項目工作經(jīng)費等。

農(nóng)林水支出--水利--水利工程建設2917.68萬元，主要用于花臉巖貸款本息項目。

農(nóng)林水支出--水利--水利技術推廣694.22萬元，主要用于單位在職事業(yè)人員工資及工作經(jīng)費支出。

住房保障支出--住房改革支出--住房公積金85.66萬元，主要用于單位職工繳納住房公積金。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

（二）與省配套事項

師宗縣水務局無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣水務局無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣水務局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計13萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣水務局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，較上年無增減變動。

（二）公務接待費

師宗縣水務局2022年公務接待費預算為3萬元，較上年無增減變動。國內(nèi)公務接待批次為72次，共計接待622人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣水務局2022年公務用車購置及運行維護費為10萬元，較上年無增減變動。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費10萬元，較上年無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣水務局2022財政撥款預算項目1個，財政預算安排2917.68萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表10項目支出績效目標表；2022年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金。

2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣水務局2022年機關運行經(jīng)費安排59.28萬元，與上年對比，增加3.5萬元，增長6.27%，增加的主要原因是單位人員增加，機關各項開支相較2021年均有所上升。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣水務局資產(chǎn)總額946.75萬元（凈值377.75萬元），其中，流動資產(chǎn)220萬元，固定資產(chǎn)726.75萬元、凈值157.75萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2176.3萬元，其中貨幣資金減少59.9萬元，財政應返還額度減少2100.78萬元，固定資產(chǎn)增加15.62萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。

師宗縣水務局2022年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

師宗縣花臉巖水庫工程

曲發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔2015〕75號文

師宗縣水務局

花臉巖水庫位于師宗縣高良鄉(xiāng)籠嘎村委會上籠嘎村附近，距高良鄉(xiāng)政府所在地約17km，距師宗縣城約100km。壩址以上控制流域面積27.4km2，水庫死庫容48.24萬m3，正常蓄水位庫容292.0萬m3，興利庫容243.8m3，總庫容348.8萬m3，是一座以農(nóng)業(yè)灌溉為主、兼顧集鎮(zhèn)及農(nóng)村生活用水的?。ㄒ唬┬退畮?，工程等別為Ⅳ等。

花臉巖水庫初設階段批復概算總投資14978.66萬元，其中：樞紐工程投資9585.54萬元，管道工程投資3682.18萬元，征地移民安置補償費1207.29萬元，水土保持工程投資450.44萬元，環(huán)境保護工程投資53.21萬元。批復工程總工期24個月。

主要由樞紐工程及灌區(qū)工程兩部分組成。樞紐工程主要有攔河壩、溢流壩、輸水管組成；大壩壩型為C15堆石混凝土重力壩，最大壩高58.6m，壩頂寬5.0m，壩軸線長164.0m，壩頂高程1160.60m。大壩為分縫重力壩，從左至右共分為左岸非溢流壩段，溢流壩壩段，供水管壩段、右岸非溢流壩段共9個壩段組成。灌區(qū)工程輸水管線全長19.89km，其中：總干管18.59km，分為分干管1.3km、水池7個。

1、根據(jù)曲開投投資字第05號投資協(xié)議，向曲靖市開發(fā)投資有限責任公司貸款2600萬元。

2、向曲靖市商業(yè)銀行貸款5000萬元。

3、到位省級資金5732萬元。

2016年5月25日至2017年6月完成“三通一平”工作，2017年4月15日至2020年10月完成大壩及導流洞工程開挖、澆筑，灌區(qū)工程2021年3月開工建設至今完成合同工程量的80%。計劃2022年8月完成大壩及導流洞單位、分部工程驗收，灌區(qū)工程（除首段2.6km涉及自然保護區(qū)）計劃2022年12月底完成灌區(qū)工程建設。

水庫建成后，每年提農(nóng)業(yè)灌溉用水量為364.5萬m3（P=75%），集鎮(zhèn)及農(nóng)村生活用水152.7萬m3，總供水517.2萬m3。解決下游2.59萬人、1.65萬頭牲畜飲水問題。

 附件：師宗縣水務局2022年部門預算公開表.xls

監(jiān)督索引號53032311033500111