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          師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年度部門預(yù)算公開

          • 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)
          • 師財(cái)預(yù)(2022)2號(hào)
          • 53032305047200000
          • 2022-02-10 17:02

          監(jiān)督索引號(hào)53032305047200000

          師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年預(yù)算公開

          目錄

          第一部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年部門預(yù)算編制說明

          一、基本職能及主要工作

          二、預(yù)算單位基本情況

          三、預(yù)算單位收入情況

          四、預(yù)算單位支出情況

          五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

          六、財(cái)政專戶管理資金情況

          七、政府采購預(yù)算情況

          八、部門三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

          九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

          十、其他公開信息

          第二部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

          一、項(xiàng)目名稱

          二、立項(xiàng)依據(jù)

          三、項(xiàng)目實(shí)施單位

          四、項(xiàng)目基本概況

          五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

          六、資金安排情況

          七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

          八、項(xiàng)目實(shí)施成效

          第三部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年部門預(yù)算表

          一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

          二、部門收入預(yù)算表

          三、部門支出預(yù)算表

          四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

          五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

          六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

          七、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

          八、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)

          九、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)

          十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本級(jí)下達(dá))

          十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

          十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

          十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

          十四、部門政府采購預(yù)算表

          十五、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

          十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

          十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

          十八、新增資產(chǎn)配置表

           


          師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

          2022年部門預(yù)算編制說明

          一、基本職能及主要工作

          (一)部門主要職責(zé)

          1.依據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,城市建設(shè)總體規(guī)劃,編制工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃,上報(bào)土地開發(fā)和建設(shè)計(jì)劃,經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)后認(rèn)真組織實(shí)施和管理。

          2.負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位、征地拆遷、項(xiàng)目申報(bào)、信息咨詢等工作

          3.會(huì)同縣招商局和相關(guān)部門對入園項(xiàng)目審查認(rèn)證并提出合理意見建議,上報(bào)縣委、縣政府批準(zhǔn)。

          4.維護(hù)園區(qū)企業(yè)合法權(quán)益,為入園企業(yè)在建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營過程中協(xié)調(diào)處理矛盾糾紛,及時(shí)解決實(shí)際困難。

          5.按園區(qū)總體規(guī)劃組織和監(jiān)督園區(qū)企業(yè)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共配套設(shè)施的開發(fā)建設(shè)和管理。

          6.建立健全工業(yè)統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)和園區(qū)發(fā)展所需的支撐服務(wù)體系,做好入園企業(yè)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)工作。

          7.指導(dǎo)入園企業(yè)建立適應(yīng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動(dòng)保障體系、項(xiàng)目投資機(jī)制等。依照有關(guān)法律、法規(guī)制定各項(xiàng)管理制度,健全管理機(jī)制,優(yōu)化運(yùn)行體制。

          8.貫徹落實(shí)涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和縣委、縣政府的重大決策及工作部署。

          9.堅(jiān)持按照為了一切客商,服務(wù)客商一切的原則,盡可能為園區(qū)投資商和廣大企業(yè)員工提供便利條件,努力營造良好的投資創(chuàng)業(yè)氛圍,實(shí)現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

          我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:規(guī)劃建設(shè)局、招商引資局、投資服務(wù)局和辦公室。工業(yè)園區(qū)無下屬單位。

          (三)重點(diǎn)工作概述

          1.聚焦要素保障,全力抓好基礎(chǔ)設(shè)施強(qiáng)配套。突出一次規(guī)劃、分期建成、適度超前、梯度推進(jìn)的建設(shè)要求,高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、高質(zhì)量配套園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,采用PPP模式,繼續(xù)推進(jìn)大同片區(qū)二期路網(wǎng)1號(hào)、2號(hào)、4號(hào)路、生物產(chǎn)業(yè)園區(qū)1號(hào)路、標(biāo)準(zhǔn)化廠房和污水處理廠等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),為園區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目快速落地打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。其中,2022年計(jì)劃完成大同片區(qū)二期路網(wǎng)1號(hào)路、2號(hào)路、4號(hào)路以及生物產(chǎn)業(yè)園區(qū)1號(hào)路路基工程和污水管網(wǎng)工程,以及矣臘片區(qū)污水處理廠建設(shè)等 。

          2.聚焦培優(yōu)扶強(qiáng),全力抓好重點(diǎn)項(xiàng)目硬支撐。嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)包抓項(xiàng)目、項(xiàng)目專人負(fù)責(zé)制和一線工作法,切實(shí)解決企業(yè)落地、生產(chǎn)、經(jīng)營困難,確保年產(chǎn)3300平方米建筑陶瓷生產(chǎn)線二期項(xiàng)目完成場地平整移交,力爭師宗縣年產(chǎn)300萬套發(fā)動(dòng)機(jī)配件項(xiàng)目、師宗偉弘研發(fā)制造總部項(xiàng)目、師宗縣博浩生物年產(chǎn)1000噸葉黃素浸膏加工項(xiàng)目、師宗縣工業(yè)園區(qū)物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、師宗縣工業(yè)園區(qū)創(chuàng)新孵化中心建設(shè)項(xiàng)目和師宗縣30萬噸鍍鋅鋼管5個(gè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)。

          3.聚焦先期謀劃,全力抓好土地收儲(chǔ)保存量。堅(jiān)持輕、重、緩、急原則,做好土地近、中、遠(yuǎn)期規(guī)劃,積極開展土地收儲(chǔ)工作。強(qiáng)化用地保障,加強(qiáng)已收儲(chǔ)土地管理,組織力量對僵尸企業(yè)用地進(jìn)行專項(xiàng)清理整治,盤活土地存量,全面清理批而未供、供而未用土地,盤活現(xiàn)有招商引資項(xiàng)目和存量建設(shè)用地,圍繞儲(chǔ)備融資整治出讓的土地良性循環(huán)機(jī)制,變生地出讓為熟地出讓、毛地出讓為凈地出讓,規(guī)范土地出讓,保障項(xiàng)目用地,確保年保有存量建設(shè)用地1000畝以上。

          4.聚焦招大引強(qiáng),全力抓好招商引資增后勁。重點(diǎn)圍繞《師宗縣不銹鋼產(chǎn)業(yè)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃》《師宗縣陶瓷產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃》,依托商會(huì)、企業(yè)牽線搭橋,對確定的招商現(xiàn)實(shí)區(qū)域、企業(yè)進(jìn)行定向招商補(bǔ)鏈招商。不銹鋼產(chǎn)業(yè)方面,精準(zhǔn)鎖定廣東佛山、四川彭州、浙江永康等目標(biāo)區(qū)域的企業(yè)進(jìn)行洽談,力爭引進(jìn)不銹鋼制品加工廠、年產(chǎn)10萬噸不銹鋼彩涂板、不銹鋼門窗加工、不銹鋼焊管等項(xiàng)目入園發(fā)展,不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈。陶瓷產(chǎn)業(yè)方面,瞄準(zhǔn)廣東佛山、江西高安、四川夾江、江西南昌等目標(biāo)區(qū)域,著力引進(jìn)箭牌衛(wèi)浴、深圳市重品設(shè)計(jì)新材料有限公司等一批陶瓷行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),推動(dòng)陶瓷產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展。

          5.聚焦產(chǎn)業(yè)培育,全力抓好新興產(chǎn)業(yè)添動(dòng)能。緊盯產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級(jí),抓住兩強(qiáng)一堡戰(zhàn)略實(shí)施機(jī)遇,貫徹實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,發(fā)揮新興產(chǎn)業(yè)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的支撐引領(lǐng)作用。以國家、省、市、縣大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)為契機(jī),加快培育新興產(chǎn)業(yè),力促偉弘機(jī)電智能操作面板二期項(xiàng)目于202212月底建成投產(chǎn)。圍繞偉弘機(jī)電智能操作面板項(xiàng)目,引進(jìn)電子通信、裝備制造等同類及上下游配套企業(yè),形成新興產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地,打造西南地區(qū)中高端新興產(chǎn)業(yè)集群。

          6.聚焦規(guī)劃布局,全力抓好產(chǎn)業(yè)集群樹品牌。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈思維,進(jìn)一步做大產(chǎn)業(yè)集群,圍繞龍頭企業(yè)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈,完善產(chǎn)業(yè)鏈配套,以拉長產(chǎn)業(yè)鏈、提高附加值、提升競爭力為目標(biāo),推動(dòng)上下游產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)配套合作,大力發(fā)展不銹鋼產(chǎn)品深加工,拓展不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈條。力爭到2022年底,引進(jìn)23個(gè)不銹鋼冷軋、復(fù)合板、制管等不銹鋼中下游項(xiàng)目入園,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)向高端化發(fā)展,打造成為西南地區(qū)較大的不銹鋼生產(chǎn)基地、東南亞地區(qū)不銹鋼制品和銷售基地。

          7.聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域,全力抓好安全環(huán)保不放松。始終堅(jiān)守安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)的底線紅線,牢固樹立生態(tài)環(huán)保和安全生產(chǎn)意識(shí),切實(shí)將安全環(huán)保工作壓實(shí)抓緊。堅(jiān)持零容忍,嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)責(zé)任,不斷加大安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)工作力度,通過每周檢查、每月抽查、每季大檢查的方式,全面強(qiáng)化各環(huán)節(jié)事故防范措施,有效預(yù)防各類事故發(fā)生,切實(shí)抓好環(huán)保安全,做到兩手抓兩手硬。

          8.聚焦創(chuàng)新引領(lǐng),全力抓好黨建促發(fā)展。圍繞發(fā)展抓黨建、抓好黨建促發(fā)展,積極探索黨建工作的新模式、新思路、新方法,結(jié)合三會(huì)一課、黨工委理論學(xué)習(xí)中心組、主題黨日活動(dòng)等,深入開展黨員學(xué)習(xí)教育活動(dòng),在七一前后,組織全體黨員到到紅色教育基地接受黨性教育、重溫入黨誓詞等,發(fā)揚(yáng)革命傳統(tǒng)、傳承紅色基因、凝聚奮進(jìn)力量,以黨的建設(shè)高質(zhì)量凝聚園區(qū)發(fā)展合力。

          二、預(yù)算單位基本情況

          我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè);非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至202112月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

          在職人員編制13人,其中:行政編制 0人,事業(yè)編制13人。在職實(shí)有13人,其中: 財(cái)政全額保障13人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

          離退休人員 0人,其中: 離休 0人,退休 0人。

          車輛編制2輛,實(shí)有車輛1輛。

          三、預(yù)算單位收入情況

          (一)部門財(cái)務(wù)收入情況

          2022年部門財(cái)務(wù)總收入161.56萬元,其中:一般公共預(yù)算收入161.56萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

          與上年對比減少57.02萬元,下降26%,主要原因:1.在職人員2017年提高獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資減少預(yù)算23.4萬元,職教培訓(xùn)費(fèi)減少預(yù)算0.67萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少3.5萬元。2.項(xiàng)目支出0萬元,與上年對比減少32萬元,下降100%

          (二)財(cái)政撥款收入情況

          2022年部門財(cái)政撥款收入161.56萬元,其中:本年收入161.56萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款161.56萬元(本級(jí)財(cái)力161.56萬元,專項(xiàng)收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元(本級(jí)財(cái)力安排0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元),國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

          與上年對比減少57.02萬元,下降26%,主要原因:1.在職人員2017年提高獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資減少預(yù)算23.4萬元,職教培訓(xùn)費(fèi)減少預(yù)算0.67萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少3.5萬元。2.項(xiàng)目支出0萬元,與上年對比減少32萬元,下降100%。

          四、預(yù)算單位支出情況

          2022年部門預(yù)算總支出161.56萬元。財(cái)政撥款安排支出 161.56萬元,其中:基本支出161.56萬元,與上年對比,減少25.02萬元,下降13.41%,主要原因:在職人員2017年提高獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資減少預(yù)算23.4萬元,職教培訓(xùn)費(fèi)減少預(yù)算0.67萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少3.5萬元。項(xiàng)目支出0萬元,與上年對比減少32萬元,下降100%

          (一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

          2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.89萬元,主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 

          2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療10.7萬元,主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出;

          2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.20萬元,主要用于繳納事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)費(fèi)支出。

          2150801資源勘探工業(yè)信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-行政運(yùn)行121.55萬元,主要用于工業(yè)園區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)支出日常公用經(jīng)費(fèi)。

          2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金12.22萬元,主要用于繳納在職職工住房公積金支出。

          (二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

          工資福利支出-基本工資44.74萬元(其中:基本支出44.74萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

          工資福利支出-津貼補(bǔ)貼48.91萬元(其中:基本支出48.91萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

          工資福利支出-獎(jiǎng)金3.73萬元(其中:基本支出3.73萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

          工資福利支出-績效工資10.86萬元(其中:基本支出10.86萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

          工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.89萬元(其中:基本支出16.89萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

          工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.7萬元(其中:基本支出10.7萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

          工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)(工傷保險(xiǎn)費(fèi))0.2萬元(其中:基本支出0.2萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

          工資福利支出-住房公積金12.22萬元(其中:基本支出12.22萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

          商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)1萬元(其中:基本支出1萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

          商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.8萬元(其中:基本支出 0.8萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

          商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.2萬元(其中:基本支出 0.2萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

          商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.6萬元(其中:基本支出0.6萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

          商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1.5萬元(其中:基本支出1.5萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

          商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.4萬元(其中:基本支出0.4萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

          商品和服務(wù)支出-維修(護(hù))費(fèi)1萬元(其中:基本支出 1萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

          商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)1.5萬元(其中:基本支出1.5萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

          商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元(其中:基本支出0.3萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

          商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元(其中:基本支出0.5萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

          商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.89萬元(其中:基本支出0.89萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

          商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.12萬元(其中:基本支出 1.12萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

          商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元(其中:基本支出 3.5萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。

          (三)一般公共預(yù)算支出情況

          一般公共預(yù)算支出161.56萬元,與上年對比減少57.02萬元,下降26%,主要原因是:1.在職人員2017年提高獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資減少預(yù)算23.4萬元,職教培訓(xùn)費(fèi)減少預(yù)算0.67萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少3.5萬元。2.項(xiàng)目支出0萬元,與上年對比減少32萬元。

          (四)政府性基金預(yù)算支出情況

          政府性基金預(yù)算支出0萬元,與上年對比,無增減變動(dòng)。

          (五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

          國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,與上年對比,無增減變動(dòng)。

          五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

          (一)與中央配套事項(xiàng)

          本單位2022無與中央配套事項(xiàng)。

          (二)與省配套事項(xiàng)

          本單位2022無與省配套事項(xiàng)。

          (三)與縣配套事項(xiàng)

          本單位2022無與縣配套事項(xiàng)。

          (四)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

          本單位2022無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

          (五)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

          本單位2022無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

          六、財(cái)政專戶管理資金情況

          2022年,師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元,與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0萬元,與上年對比無增減變化。

          七、政府采購預(yù)算情況

          根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目4個(gè),政府采購預(yù)算總額3.94萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0.54萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3.4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

          八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

          師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4萬元,較上年減少6.44萬元,下降61.69%,具體變動(dòng)情況如下:

          (一)因公出國(境)費(fèi)

          師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,較上年無增減變動(dòng)。

          (二)公務(wù)接待費(fèi)

          師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.5萬元,較上年減少2.94萬元,下降85.46%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次,共計(jì)接待84人次。

          減少的主要原因是縣級(jí)財(cái)政困難和嚴(yán)格執(zhí)行作風(fēng)建設(shè)規(guī)定,節(jié)儉開支厲行節(jié)約,故公務(wù)接待費(fèi)減少預(yù)算支出。

          (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

          師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.5萬元,較上年減少3.5萬元,下降50%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,較上年無增減變動(dòng);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元,較上年減少3.5萬元,下降50%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。

          九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

          師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年財(cái)政項(xiàng)目中無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

          十、其他公開信息

          (一)專業(yè)名詞解釋

          1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

          2.其他收入:指單位取得的除上述財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入等以外的收入。如:事業(yè)單位投資收益等。

          3.基本支出:指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如:工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。

          4.項(xiàng)目支出:指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如:工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)工程建設(shè)類項(xiàng)目等。

          5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

          6.社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。用于單位繳納單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

          7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。用于單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

          8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

          9.資源勘探信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)事務(wù)的支出。

          10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

          11.工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

          12.商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

          13.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(類):反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          14.一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

          1)因公出國(境)費(fèi):反映公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

          2)公務(wù)接待費(fèi):反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          3)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

          15.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

          因本單位為全額撥款非參公管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

          (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

          20211231日,師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)資產(chǎn)總額19612.48萬元(凈值19553.57萬元),其中,流動(dòng)資產(chǎn)15190.35萬元,固定資產(chǎn)84.35萬元凈值26.27萬元,對外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程4336.95萬元,無形資產(chǎn)0.84萬元,凈值0萬元,其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加11059.21萬元,其中固定資產(chǎn)增加1.07萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;資產(chǎn)使用收入0萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至20211231日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為20221月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

           

           

           師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

          2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

           

          一、項(xiàng)目名稱

          二、立項(xiàng)依據(jù)

          三、項(xiàng)目實(shí)施單位

          四、項(xiàng)目基本概況

          五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

          六、資金安排情況

          七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

          八、項(xiàng)目實(shí)施成效

           

          師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年部門預(yù)算表

          (附件:師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年部門預(yù)算公開表.xls



          監(jiān)督索引號(hào)53032305047200111


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