監(jiān)督索引號53032319055600000

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算公開

目錄

第一部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施； 

2.組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3.負責組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 

4.負責本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；

5.編制本鎮(zhèn)財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我鎮(zhèn)有獨立編制機構(gòu)13個，獨立核算機構(gòu)13個。包括：中國共產(chǎn)黨師宗葵山鎮(zhèn)委員會、師宗縣葵山鎮(zhèn)人民代表大會主席團、師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府、師宗縣葵山鎮(zhèn)財政所、師宗縣葵山鎮(zhèn)文化綜合服務中心、師宗縣葵山鎮(zhèn)社保保障服務中心、師宗縣葵山鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務中心、師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心農(nóng)業(yè)辦、師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心農(nóng)機辦師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心畜牧辦、師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心林業(yè)草原辦、師宗縣葵山鎮(zhèn)水務所、師宗縣葵山鎮(zhèn)應急管理服務中心。  

其中：黨政機構(gòu)內(nèi)設(shè)置黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大辦公室、紀委監(jiān)察機構(gòu)、人民武裝部、工會、共青團、婦聯(lián)；事業(yè)單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心（包括農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦、農(nóng)機辦、林業(yè)辦、水務所）、文化綜合服務中心、國土與村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)中心、社會保障服務中心、應急管理服務中心、財政所。

（三）重點工作概述

1.毫不松懈抓好疫情防控

我們認真落實常態(tài)化疫情防控要求，建立健全網(wǎng)格化防控體系，將防控工作責任壓實到村、到戶、到具體責任人。一是抓實重點人員排查管控。扎實開展“拉網(wǎng)式、無死角、全覆蓋”排查，各村建立流動人員臺賬，對人員流入流出情況進行動態(tài)監(jiān)測。強化信息聯(lián)動和值班值守，對“三非人員”和“中高風險地區(qū)返鄉(xiāng)人員”實行日報告制。今年來，市疫情防控大數(shù)據(jù)平臺共推送國內(nèi)重點人員關(guān)注103個批次261人，境外入曲7個批次，7人，自主排查風險地區(qū)返回人員48人，自主排查緬甸籍三非人員3人，緬甸籍三非人員密切接觸者17人（其中4人為竹基戶籍，已流轉(zhuǎn)），河北污染快遞鏈涉及4人，縣指揮部發(fā)函推送次密接觸者5人，經(jīng)鎮(zhèn)指揮部及相關(guān)村委會核實排查，已經(jīng)全部核實排查完畢，實際在葵山133人，其中重點關(guān)注對象41人：二是加強重點場所管控。對者黑客運站、溫泉洗浴場所、超市、藥店、集貿(mào)市場、學校、衛(wèi)生院、宗教場所、賓館等重點場所嚴格執(zhí)行消毒、掃碼和測體溫等常態(tài)化疫情防控工作。三是全力推動疫苗接種工作，積極構(gòu)建免疫屏障。按照階段目標任務，緊盯3-11周歲、12-14周歲、15-17周歲、18周歲及以上四個目標群體，圍繞應接盡接目標，以村小組為單位，建立縣內(nèi)已接種、外出務工人員已接種、禁忌接種和未接種四本臺賬，做到底數(shù)清、情況明。四是結(jié)合當前疫情防控形勢，我們迅速調(diào)整疫情防控級別，及時轉(zhuǎn)入戰(zhàn)時應急狀態(tài)，實行最嚴格的疫情管控措施，認真做好隔離場所準備、應急物資儲備、應急演練等各項工作，全力做好疫情應對準備。

2.持之以恒鞏固拓展脫貧攻堅成果

認真落實“四個不摘”和“四位一體”責任體系，健全完善防止返貧動態(tài)監(jiān)測機制，用好“一平臺三機制”，動態(tài)開展邊緣戶、監(jiān)測戶、重點戶排查和幫扶工作。始終堅持產(chǎn)業(yè)幫扶、就業(yè)幫扶、臨時救助等多條腿走路，確?！皟刹怀钊Ｕ稀闭嬲Ｕ系轿?。

3.持續(xù)用力做好愛國衛(wèi)生“七個專項行動”暨農(nóng)村人居環(huán)境提升。健全完善包保責任體系，全力推動“7個專項行動”，加強宣傳教育、專項整治和精細化管理，著力消除盲區(qū)盲點，積極開展集鎮(zhèn)路網(wǎng)改造提升，全力推動農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)，全面清理占道經(jīng)營，確保集鎮(zhèn)實現(xiàn)“七無六有七規(guī)范”，在全社會營造文明健康的生活環(huán)境。不斷強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，配合做好城鄉(xiāng)供水一體化項目，全面提升全鎮(zhèn)自來水供水覆蓋率。繼續(xù)加大耕地保護力度，完成10個村（社）國土空間規(guī)劃編制，持續(xù)整治無序違法違規(guī)建房，嚴格農(nóng)村建房審批及設(shè)施農(nóng)用地備案管理。

4.全面補齊民生短板

始終把保障和改善民生作為經(jīng)濟發(fā)展的首要目標，做實做細各項民生事業(yè)，讓人民群眾在改革發(fā)展中得到更多實惠。一是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。改善農(nóng)村義務教育薄弱學校辦學條件，完成中心完小和地利找幼兒園教學樓建設(shè)并投入使用，堅持營養(yǎng)改善計劃、“金秋助學”計劃、“兩免一補”和捐資助學各項資助政策。二是全面提高醫(yī)療水平。進一步改善醫(yī)療衛(wèi)生服務體系，完善醫(yī)療設(shè)備配置，充實人員隊伍。加大新農(nóng)合的宣傳力度，切實提高參合率，扎實抓好疾病預防控制，提高應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力。三是加強社會保障力度。提高新型農(nóng)村養(yǎng)老保險和全民參保覆蓋率，切實解決廣大農(nóng)民“老有所養(yǎng)”問題。進一步落實惠農(nóng)政策，提高群眾幸福指數(shù)。完善對接幫扶機制，繼續(xù)加大完善對農(nóng)村五保戶、低保戶等弱勢群體幫扶的投入力度。四是完善公共文化服務體系。實施文化惠民工程，豐富群眾性文化和健身活動。督促完成冒水洞足球場和瓦葵文化小廣場建設(shè)并投入使用。廣泛開展愛國愛鄉(xiāng)、社會公德、職業(yè)道德、家風家訓和個人品德教育活動，弘揚優(yōu)良傳統(tǒng)、特色文化，提高全民文化素養(yǎng)和道德修養(yǎng)。完成納禾公墓改擴建項目，持續(xù)推進殯葬改革工作。

5.以社會和諧為前提，鞏固平安創(chuàng)建成果

一是統(tǒng)籌推進安全生產(chǎn)工作。按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”要求，進一步健全完善安全生產(chǎn)體系，嚴格落實安全生產(chǎn)責任制，深入推進安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃，加大重點領(lǐng)域安全的監(jiān)管力度，有效防范和堅決遏制重特大安全事故發(fā)生。二是全面開展各類專項行動。大力開展治爆緝槍、防邪反邪、掃黃打非、整治治安亂點等專項行動，嚴厲打擊各類威脅人民群眾安全的違法犯罪活動，進一步社會穩(wěn)定大局。三是加大矛盾糾紛化解。按照“預防為主、教育疏導、依法處理、防止激化”的原則，把人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解緊密結(jié)合起來，充分發(fā)揮聯(lián)合大調(diào)解的作用，調(diào)動各方力量積極參與社會矛盾糾紛調(diào)處和社會熱點及突發(fā)事件處置，將問題解決在萌芽狀態(tài)。四是全力推進掃黑除惡專項斗爭。繼續(xù)在宣傳發(fā)動、線索摸排、深挖保護傘等工作上再下大力氣，持續(xù)保持對黑惡勢力高壓態(tài)勢。

6.持之以恒推進作風建設(shè)

鍛造一支政治上強、能力上強、作風上強的高素質(zhì)干部隊伍，是推動葵山鄉(xiāng)村全面振興，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的根本。我們緊緊抓住干部職工作風建設(shè)這個關(guān)鍵，以黨史學習教育為契機，進一步鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，持續(xù)加強干部職工理想信念教育、宗旨意識教育和紀律作風教育。把政治建設(shè)擺在首位，把落實黨委、政府各項工作部署作為檢驗干部職工政治意識的試金石，探索開展了班子成員及站所（中心）負責人述職評議制度，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)激情。持續(xù)開展“四風”問題專項整治，用好談心談話、約談通報等手段，黨員干部紀律作風進一步好轉(zhuǎn)。著力抓好換屆后村級組織班子建設(shè)，開展2期村干部能力素質(zhì)提升培訓班，進一步提升村干部履職能力和服務意識。認真落實黨風廉政建設(shè)主體責任和監(jiān)督責任，建立健全村賬鎮(zhèn)管、“四議兩公開”、村級“三資管理”等制度規(guī)范，基層黨組織公信力大幅提升，執(zhí)政基礎(chǔ)進一步夯實。

二、預算單位基本情況

我鎮(zhèn)編制2022年部門預算單位共13個。其中：財政全額供給單位13個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位9個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制106人，其中：行政編制25人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制80人。在職實有106人，其中： 財政全額保障106人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員24人，其中：離休1人，退休23人。

車輛編制4輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年葵山鎮(zhèn)財務總收入1840.85萬元，其中：一般公共預算收入1840.85萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少60.54萬元，下降3.18%，主要原因是人大工作經(jīng)費由縣財政局統(tǒng)一預算，2017年提高部分績效獎：行政人員每月2000元、事業(yè)人員每月1500元沒有列入預算。

（二）財政撥款收入情況

2022年葵山鎮(zhèn)財政撥款收入1840.85萬元，其中:本年收入1840.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1840.85萬元（本級財力1840.85萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少60.54萬元，下降3.18%，主要原因是人大工作經(jīng)費由縣財政局統(tǒng)一預算，2017年提高部分績效獎：行政人員每月2000元、事業(yè)人員每月1500元沒有列入預算。

四、預算單位支出情況

2022年葵山鎮(zhèn)預算總支出1840.85萬元。財政撥款安排支出1840.85萬元，其中：基本支出1840.85萬元，與上年對比，減少60.54萬元，下降3.18%，主要原因是人大工作經(jīng)費由縣財政局統(tǒng)一預算，2017年提高部分績效獎：行政人員每月2000元、事業(yè)人員每月1500元沒有列入預算。；項目支出0萬元，與上年對比減少7.00萬元，下降17.67%，主要原因是本年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費、扶貧工作經(jīng)費由縣財政局統(tǒng)一預算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)不再做此預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010650一般公共服務支出-財政事務支出-事業(yè)運行支出50.39萬元，主要用于行政人員支出工資；

2010101一般公共服務支出-人大事務支出-行政運行支出27.41萬元，主要用于行政人員支出工資；

2010301一般公共服務支出- 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務-行政運行支出212.43萬元。主要用于行政人員工資支出；

2013101一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務-行政運行支出68.50萬元，主要用于行政人員工資支出；

2013199一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務-其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出7.20萬元，主要用于綜治調(diào)解員補助支出；

2013816一般公共服務支出-市場監(jiān)督管理事務-食品安全監(jiān)管支出3.60萬元，主要用于食品藥品信息員補助支出；

2040202公共安全支出- 公安- 一般行政管理事務支出3.60萬元，主要用于交通安全協(xié)管員補助支出；

2070109文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游支出-群眾文化支出45.69萬元，主要用于事業(yè)人員工資支出；

2080199社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務支出-其他人力資源和社會保障管理事務支出106.88萬元。主要用于事業(yè)人員工資支出；

2080299社會保障和就業(yè)支出- 民政管理事務-其他民政管理事務支出12.30萬元，主要用于社會救助協(xié)理員及殯葬改革協(xié)理員補助支持；

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出33.23萬元，主要用于退休人員工資及公務費；

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 事業(yè)單位離退休支出30.33萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出149.19萬元，主要用于社會保險繳費；

2081199社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出2.04萬元用于殘疾聯(lián)絡(luò)員補助支出。

2100799衛(wèi)生健康支出-計劃生育事務-其他計劃生育事務支出4.08萬元，主要用于計劃生育宣傳員補助支出；

2101101衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-行政單位醫(yī)療支出24.29萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

2101102衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-事業(yè)單位醫(yī)療支出70.48萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

2101199衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療支出- 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出支出2.07萬元。

2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出90.40萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資支出；

2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出13.44萬元，主要用于村莊規(guī)劃專管員工資補助支出。

2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出-事業(yè)運行支出348.81萬元，主要用于事業(yè)人員工資支出；

2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原支出-事業(yè)機構(gòu)支出67.00萬元，主要用于事業(yè)人員支出工資、其他工資福利；

2130317農(nóng)林水支出-水利支出- 水利技術(shù)推廣支出87.67萬元，主要事業(yè)人員工資支出；

2130705農(nóng)林水支出--農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助支出199.67萬元，主要用于其他工資福利支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出108.31萬元，主要用于行政事業(yè)單位住房公積金支出；

2240150災害防治及應急管理支出-應急管理事務-事業(yè)運行支出71.84萬元，主要用于工資福利支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資383.61萬元（其中：基本支出383.61萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補貼563.29萬元（其中：基本支出563.29萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金31.97萬元（其中：基本支出31.97萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資74.67萬元（其中：基本支出74.65萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出149.19萬元（其中：基本支出149.19萬元，項目支出0萬元)；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費支出94.77萬元（其中：基本支出94.77萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費支出2.07萬元（其中：基本支出2.07萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金支出108.31萬元（其中：基本支出108.31萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出79.03萬元（其中：基本支出79.03萬元，項目支出0萬元）；

商品服務支出-辦公費38.47萬元（其中：基本支出38.47萬元，項目支出0萬元）；

商品服務支出-印刷費0.4萬元（其中：基本支出0.4萬元，項目支出0萬元）；

商品服務支出-會議費8.16萬元（其中：基本支出8.16萬元，項目支出0萬元）；

商品服務支出-公務接待費2.40萬元（其中：基本支出2.40萬元，項目支出0萬元）；

商品服務支出-工會經(jīng)費7.67萬元（其中：基本支出7.67萬元，項目支出0萬元）；

商品服務支出-福利費9.59萬元（其中：基本支出9.597萬元，項目支出0萬元）；

商品服務支出-公務用車運行維護費10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0萬元）；

商品服務支出-其他交通費用33.22萬元（其中：基本支出33.22萬元，項目支出0萬元）；

商品服務支出-其他商品和服務支出17.79萬元（其中：基本支出17.79萬元，項目支出0萬元）。

對個人和家庭的補助支出-離休費支出14.00萬元（其中：基本支出14.00萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助支出-退休費支出48.61萬元（其中：基本支出48.61萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助支出-生活補助支出163.65萬元（其中：基本支出163.65萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1840.85萬元，與上年對比減少60.54萬元，下降31.8%，主要原因是人大工作經(jīng)費由縣財政局統(tǒng)一預算，2017年提高部分績效獎：行政人員每月2000元、事業(yè)人員每月1500元沒有列入預算。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

本單位2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

本單位2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

本單位2022年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年及2021年均無財政專戶管理資金。

七、政府采購預算情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年無政府采購預算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計12.40萬元，較上年增加2.40萬元，增長24.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無變化。

（二）公務接待費

師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年公務接待費預算為2.40萬元，較上年減少0.10萬元，下降10%，國內(nèi)公務接待批次為100次，共計接待950人次。

降低原因接待減少公務接待費較上年度預算增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年公務用車購置及運行維護費為10.00萬元，較上年增加2.5萬元，增長33.33%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化，；公務用車運行維護費10.00萬元，較上年增加2.50萬元，增長33.33%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。增加原因是增加預算葵山鎮(zhèn)財政所1輛車公車。

九、重點項目預算績效目標情況

本單位2022年無重點項目預算績效目標情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營性收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營的收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

5.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出及公用支出。

6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出外，財政預算專項安排的支出。

7.支出功能分類:按照政府各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9.商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務支出。

10.對個人和家庭的補助（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

11、一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助、雜費、培訓費等支出；公務接待費;反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排44.05萬元，與上年對比，減少4.12萬元，下降8.55%，主要原因是行政單位人員減少，人大工作經(jīng)費不再由現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，葵山鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額1632.09萬元（凈值：1066.75萬元），其中，流動資產(chǎn)398.01萬元，固定資產(chǎn)1222.11萬元，凈值665.02萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)11.97萬元，凈值3.72萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加281.22萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.40萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)

師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年部門預算

財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算公開表.xlsx

監(jiān)督索引號53032319055600111