監(jiān)督索引號(hào)53032319055700000
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
彩云鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：彩云鎮(zhèn)黨委、彩云鎮(zhèn)人大、彩云鎮(zhèn)人民政府、彩云鎮(zhèn)財(cái)政所、彩云鎮(zhèn)文化中心、彩云鎮(zhèn)社保中心、彩云鎮(zhèn)村建中心、彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)中心、彩云鎮(zhèn)畜牧辦、彩云鎮(zhèn)林業(yè)辦、彩云鎮(zhèn)水務(wù)辦、彩云鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心。
其中黨政機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、人大常委會(huì)辦公室、紀(jì)委監(jiān)察機(jī)構(gòu)、人民武裝部、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)；事業(yè)單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（包括農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)所）、文化綜合服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心應(yīng)急管理服務(wù)中心、財(cái)政所。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.創(chuàng)新基層黨組織建設(shè)，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)精氣神，始終要把“強(qiáng)黨建、促事業(yè)”作為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的總基調(diào)，群策群力、積極創(chuàng)新，在規(guī)范基礎(chǔ)黨務(wù)、人才培養(yǎng)等方面取得顯著成效，基層黨組織建設(shè)工作打開全新局面。
2.上下聯(lián)動(dòng)，筑牢疫情防控“防火墻”。認(rèn)真踐行人民至上、生命至上理念，深入貫徹落實(shí)縣委、縣政府以及縣新冠肺炎疫情防控工作指揮部決策部署，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，壓實(shí)主體責(zé)任，嚴(yán)格按照四級(jí)網(wǎng)格包保工作方案做好三非人員、疫區(qū)返彩入彩人員、紅碼、黃碼等重點(diǎn)人員排查及管控，嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)輪班值守工作制度，常態(tài)化堅(jiān)持掃碼、測體溫、戴口罩、消殺等防控措施，加強(qiáng)重點(diǎn)場所疫情防控，全力開展新冠疫苗接種工作，織牢織密疫情防控安全網(wǎng)，確保應(yīng)接盡接，上下聯(lián)動(dòng)阻斷疫情傳播途徑，全鎮(zhèn)未發(fā)生疫情輸入情況，保障了人民群眾身體健康和生命財(cái)產(chǎn)安全，確保了社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。
3.持續(xù)鞏固脫貧成效，有效銜接鄉(xiāng)村振興。2021年，我們?nèi)媛鋵?shí)“黨委主責(zé)、政府主抓、村組主體、群眾主動(dòng)、干部主幫”責(zé)任，對(duì)照“兩不愁三保障”標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于脫貧攻堅(jiān)的決策和部署，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和勞務(wù)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)了土地高效流轉(zhuǎn)、農(nóng)民順勢變身、群眾圓夢增收，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測和幫扶機(jī)制，做好飲水安全、醫(yī)療、養(yǎng)老、教育保障全覆蓋，扎實(shí)開展問題整改“回頭看”工作，持續(xù)克服疫情影響轉(zhuǎn)移脫貧勞動(dòng)力就業(yè)，緊緊圍繞“四不摘、三落實(shí)”要求，扎實(shí)推進(jìn)“一平臺(tái)三機(jī)制”，努力實(shí)現(xiàn)四個(gè)全覆蓋，守住防止規(guī)模性返貧底線，未發(fā)生返貧和新增致貧人群，有效鞏固了脫貧攻堅(jiān)成效。
4.加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，補(bǔ)齊民生設(shè)施短板。一是全面完善集鎮(zhèn)功能。投資580余萬元完成停車泊位設(shè)置、道路提升改造與日常養(yǎng)護(hù)、集鎮(zhèn)亮化綠化工程等項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步改善集鎮(zhèn)環(huán)境。二是扎實(shí)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。投資2300余萬元實(shí)施集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場、石洞黨性示范教育基地、公廁旱改水、戶廁改造、架格至路雄連村道路建設(shè)、麒師高速公路彩云段相關(guān)建設(shè)改造、公益性公墓、污水綜合治理規(guī)劃設(shè)計(jì)、石洞村安全飲水工程等工程建設(shè)。三是實(shí)施耕地提質(zhì)改造工程。投資2536萬元完成足法片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目和務(wù)龍、額則片區(qū)旱改水提質(zhì)改造項(xiàng)目，啟動(dòng)路撒、檳榔片區(qū)總投資為4350萬元的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。
5.開展愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，城鄉(xiāng)人居環(huán)境大幅提升。認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于新時(shí)代愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)重要指示和省市縣推進(jìn)愛國衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)會(huì)議精神，一體化推進(jìn)愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”和城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治提升工程，持續(xù)深入抓好垃圾清理整治、污水治理、廁所革命，依法整治違法違規(guī)無序建房、提升村容村貌等行動(dòng)。開展集鎮(zhèn)綜合治理，規(guī)范市場經(jīng)營秩序，取締以路為市、占道經(jīng)營等行為，進(jìn)一步推動(dòng)集鎮(zhèn)管理制度化、精細(xì)化和常態(tài)化，打造良好出行環(huán)境。深入開展“三清一改”行動(dòng)，大力推進(jìn)“五凈一規(guī)范”，倡導(dǎo)文明健康生活方式，改善群眾居家環(huán)境。
6.狠抓安全責(zé)任落實(shí)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。嚴(yán)厲打擊無證照經(jīng)營，生產(chǎn)經(jīng)營不合格食品、商標(biāo)侵權(quán)等違法行為，組織開展食品生產(chǎn)加工作坊和食品攤販專項(xiàng)整治工作。全力做好非洲豬瘟防控工作，對(duì)全鎮(zhèn)3474戶生豬養(yǎng)殖戶開展重大動(dòng)物疫病的排查和防控宣傳，及時(shí)有效處置非洲豬瘟疫情，未發(fā)生規(guī)模性重大動(dòng)物疫情。持續(xù)加強(qiáng)平安彩云建設(shè)，全力開展命案防控工作，持續(xù)推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，共接到上級(jí)轉(zhuǎn)辦、群眾舉報(bào)、鎮(zhèn)級(jí)自排線索34條，辦結(jié)34條，辦結(jié)率100%。持續(xù)開展禁賭、禁毒防艾、反邪教專項(xiàng)整治行動(dòng)，對(duì)3名社區(qū)矯正人員和89名刑滿釋放人員進(jìn)行結(jié)對(duì)幫教。建立健全矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，充分發(fā)揮“祥先調(diào)解室”作用，調(diào)處矛盾糾紛286起。
7.加強(qiáng)政府自身建設(shè)，提升施政服務(wù)水平。2021年以來，我們按照“高效、規(guī)范、務(wù)實(shí)、清廉”的要求，持續(xù)發(fā)力效能建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步提升為民服務(wù)水平。一是堅(jiān)持為民施政。自覺接受人大、政協(xié)監(jiān)督，接受人大代表工作評(píng)議和調(diào)查，積極采納人大代表建議，辦理代表議案。加強(qiáng)政務(wù)公開和政府信息公開，公開信息156條。二是強(qiáng)化效能建設(shè)。堅(jiān)持干部包村包組機(jī)制，進(jìn)一步完善公務(wù)接待、出差及公車、外出報(bào)備、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理等制度，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”制度化建設(shè)，積極參與黨委理論學(xué)習(xí)中心組常態(tài)化學(xué)習(xí)。
二、預(yù)算單位基本情況
彩云鎮(zhèn)編制2022年部門預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位12個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位8個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制107人，其中：行政編制25人，工勤人員編制16人，事業(yè)編制66人。在職實(shí)有107人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)107人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員18人，其中： 離休 0人，退休18人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛17輛,車輛超標(biāo)原因是彩云鎮(zhèn)部分單位車輛未納入改革，其中：政府5輛，農(nóng)業(yè)3輛，水務(wù)1輛，畜牧1輛，社保中心1輛，應(yīng)急中心2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年彩云鎮(zhèn)財(cái)務(wù)總收入1,854.52萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,854.52萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入款0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年相比減少106.71萬元，下降5.44%，主要原因是2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)不在由鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位預(yù)算且行政單位人均2000元、事業(yè)單位人均1500元績效工資不再做預(yù)算導(dǎo)致下降。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年彩云鎮(zhèn)財(cái)政撥款收入1,854.52萬元，其中:本年收入1,854.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,854.52萬元（本級(jí)財(cái)力1,854.52萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年相比減少106.71萬元，下降5.44%，主要原因是2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)不在由鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位預(yù)算且行政單位人均2000元、事業(yè)單位人均1500元績效工資不再做預(yù)算導(dǎo)致下降。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年彩云鎮(zhèn)預(yù)算總支出1,854.52萬元。財(cái)政撥款安排支出1,854.52萬元，其中：基本支出1,854.52萬元，與上年相比減少99.71萬元，下降5.1%，主要原因是行政單位人均2000元、事業(yè)單位人均1500元績效工資不再做預(yù)算導(dǎo)致下降。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比減少7萬元，下降100%，主要原因是2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)不在由鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010101 一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行37.79萬元，主要用于財(cái)政所工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。
2010301一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行56.21萬元，主要用于黨委工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。
2010650一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)- 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出5.76萬元，主要用于村監(jiān)委委工資支出。
2013816 一般公共服務(wù)支出-市場監(jiān)督管理事務(wù)-食品安全監(jiān)管2.88萬元，用于食品藥品監(jiān)督管理員工資發(fā)放。
2013101一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行26.45萬元，主要用于人大工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。
2013199一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行225.50萬元，主要用于政府工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。
2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事務(wù)2.88萬元，用于發(fā)放綜治調(diào)解員工資。
2070109文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化53.39萬元，主要用于文化綜合服務(wù)中心工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。
2080199社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出80.89萬元，主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2080501 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政單位離退休15.02萬元，主要用于行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休23.52萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出155.73萬元，用于繳彩云鎮(zhèn)全鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；
2080299社會(huì)保障就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出9.84萬元，主要用于發(fā)放民政協(xié)理員工資；
2081199社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出1.63萬元，主要用于發(fā)放殘疾人聯(lián)絡(luò)員等其他人員工資；
2100799衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出3.67萬元，用于列支計(jì)劃生育宣傳員工資。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療22.81萬元，主要用于繳納行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療75.78萬元，主要用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.27萬元，主要用于繳納彩云鎮(zhèn)在職人員生育保險(xiǎn)；
2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出98.48萬元，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出12.48萬元，主要用于支付城鄉(xiāng)規(guī)劃信息員工資。
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行389.75萬元，主要用于農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)101.44萬元，主要用于林草辦工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2130317農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣67.78萬元，主要用于水務(wù)所工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助187.59萬元，主要用于村總支書記、副書記、主任、副主任及村小組等其他工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金112.67萬元，用于全鎮(zhèn)職工住房公積金繳費(fèi)。
2240150災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行82.30萬元，主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出-基本工資412.97萬元（其中：基本支出412.97萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-津貼補(bǔ)貼568.23萬元（其中：基本支出568.23萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-獎(jiǎng)金34.41萬元（其中：基本支出34.41萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-績效工資79.22萬元（其中：基本支出79.22萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出155.73萬元（其中：基本支出155.73萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)98.59萬元（其中：基本支出98.59萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.27萬元（其中：基本支出2.27萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-住房公積金112.67萬元（其中：基本支出112.67萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-其他工資福利支出76.62萬元（其中：基本支出76.62萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)21.56萬元（其中：基本支出21.56萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品服務(wù)支出-印刷費(fèi)6.7萬元（其中：基本支出6.7萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品服務(wù)支出-水費(fèi)4.6萬元（其中：基本支出4.6萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品服務(wù)支出-電費(fèi)5.3萬元（其中：基本支出5.3萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)2.2萬元（其中：基本支出2.2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)16.3萬元（其中：基本支出16.3萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)13.65萬元（其中：基本支出13.65萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.26萬元（其中：基本支出8.26萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品服務(wù)支出-福利費(fèi)10.32萬元（其中：基本支出10.32萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用22.50萬元（其中：基本支出22.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)38.18萬元(其中：基本支出38.18萬元，項(xiàng)目支出0萬元)；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助151.74萬元(其中：基本支出151.74萬元，項(xiàng)目支出0萬元)。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1,854.52萬元，與上年相比減少106.71萬元，下降5.44%，主要原因是2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)不在由鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位預(yù)算且行政單位人均2000元、事業(yè)單位人均1500元績效工資不再做預(yù)算導(dǎo)致下降。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2022年及2021年均無政府性基金預(yù)算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2022年及2021年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與縣配套事項(xiàng)
師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年無與縣配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2021年，師宗縣彩云鎮(zhèn)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入1189.35萬元，與上年對(duì)比，減少1057.39萬元，下降47%，主要原因是相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)減少。預(yù)算支出1155.16萬元，與上年對(duì)比，減少1091.58萬元，下降48.6%，主要原因是相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)減少。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目15個(gè)，政府采購預(yù)算總額17.84萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9.74萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算8.1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
八、彩云鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12.00萬元，較上年增加2.00元，上升20%，具體變動(dòng)情況如下：
彩云鎮(zhèn)2022年及2021年均無因公出國（境）費(fèi)。
較上年對(duì)比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
彩云鎮(zhèn)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.00萬元，較上年增加2.00萬元，上升100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
公務(wù)接待費(fèi)上升的原因是去年未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
彩云鎮(zhèn)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.00萬元，與上年無變化；其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
較上年對(duì)比無變化。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2022年彩云鎮(zhèn)無未預(yù)算項(xiàng)目。
師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
7.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
9.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
10.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排41.57萬元，與上年相比增加0.48萬元，上升1.17%，上升原因相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)小幅度增加；具體分析如下：
1.行政單位（人大、政府、黨委）36.28萬元，與上年相比增加1.79萬元，上升5.2%，上升原因是本年在職在編人數(shù)增加，相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)增加。
2.參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位（財(cái)政所）5.28萬元，與上年相比減少1.31萬元，下降19.88%，減少原因是本年在職在編人數(shù)減少，相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，彩云鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額2163.61萬元（凈值953.21萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)351.69萬元，固定資產(chǎn)1811.92萬元，凈值916.63萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)73.91萬元，凈值36.58萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少31.52萬元，其中固定資產(chǎn)增加8.23萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)332.54平方米，資產(chǎn)出租收入64.45萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算
財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算公開表.xls
監(jiān)督索引號(hào)53032319055700111