監(jiān)督索引號53032306036000400000

師宗縣大同街道中心學(xué)校2022年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣大同街道中心學(xué)校部門2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分  師宗縣大同街道中心學(xué)校部門2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣大同街道中心學(xué)校部門2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣大同街道中心學(xué)校部門2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實省、市、縣關(guān)于教育的決議，擬定全街道教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。

2.負(fù)責(zé)全街道小學(xué)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)小學(xué)教育、幼兒教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評估標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，全面實施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估驗收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

5.負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)計教育經(jīng)費投入情況。

6.指導(dǎo)學(xué)校的思想政治工作、德育工作；指導(dǎo)學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

7.主管全街道教師工作，指導(dǎo)學(xué)校教職工隊伍建設(shè)工作；組織學(xué)校實施教師資格制度，負(fù)責(zé)小學(xué)、幼兒園學(xué)校教師資格的認(rèn)定；指導(dǎo)職稱改革，主管學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘工作，指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。

8.領(lǐng)導(dǎo)所屬學(xué)校的黨群工作；指導(dǎo)學(xué)校黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；指導(dǎo)學(xué)校系統(tǒng)工會、共青團、少先隊工作。

9.負(fù)責(zé)學(xué)校的人事管理工作。

10.承辦師宗縣教育體育局交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)為：辦公室、財務(wù)室、總務(wù)室、教研室、教導(dǎo)室、工會。
   本單位為師宗縣教育體育局二級單位，所屬單位有11個，分別是：
   1、師宗縣大同街道中心完全小學(xué)
   2、師宗縣大同街道達(dá)華完全小學(xué)
   3、師宗縣大同街道石碑完全小學(xué)
   4、師宗縣大同街道官莊完全小學(xué)
   5、師宗縣大同街道色從完全小學(xué)
   6、師宗縣大同街道長橋完全小學(xué)
   7、師宗縣大同街道糯白完全小學(xué)
   8、師宗縣大同街道黑那完全小學(xué)
   9、師宗縣大同街道興安完全小學(xué)
   10、師宗縣大同街道阿梅者完全小學(xué)
   11、師宗縣大同街道牛速完全小學(xué)

（三）重點工作概述

緊緊圍繞“三年見成效、五年大發(fā)展”目標(biāo)，落實立德樹人根本任務(wù)，深化拓展以提升教育教學(xué)質(zhì)量為核心的綜合改革，加強校長和教師隊伍建設(shè)管理，實施“名校長”“名師”培養(yǎng)工程，吸納培育高水平教育人才，提升教師教書育人能力素質(zhì)，推動全縣教育質(zhì)量穩(wěn)步上升。推動縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，優(yōu)化教育資源供給，切實破解“擇校熱”和“大班額”等難題，努力辦好人民滿意的教育。

2022年，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)大力支持下，依靠全體同志的共同努力，以求真務(wù)實的工作作風(fēng)，為學(xué)校的工作提供了優(yōu)質(zhì)的財務(wù)后勤服務(wù)，較好地完成了各項財務(wù)工作任務(wù)，合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理，積極做好各種款項的清理工作，增強對固定資產(chǎn)的管理，重視日常財務(wù)收支，認(rèn)真做好年終決算工作，修訂學(xué)校財務(wù)內(nèi)控制度，為學(xué)校的工作做了必須的保障。從學(xué)校實際出發(fā)，有效地開展財務(wù)管理工作，認(rèn)真做好財務(wù)管理和資金運作，順利完成各項工作任務(wù)，保障了學(xué)校各項事業(yè)的快速、健康、可持續(xù)發(fā)展。在財務(wù)管理工作中，強化了預(yù)算的作用和預(yù)算的約束力，加強了預(yù)算執(zhí)行過程的控制。積極化解債務(wù)，努力降低學(xué)校財務(wù)風(fēng)險。重視制度建設(shè)，規(guī)范學(xué)校各項經(jīng)濟行為。2022年，有多個上級單位來學(xué)校財務(wù)檢查，其中縣物價局對各項教育收費情況;稅務(wù)局對各方面交稅情況;以及其他上級主管部門對學(xué)校專項經(jīng)費使用情況等方面分別進(jìn)行了檢查。就此財務(wù)處做了精心準(zhǔn)備，全面安排，就檢查審計提出的問題通過檢查部門都做了妥善處理，保證了學(xué)校利益的最大化。今年，我們增強大局意識，不斷提升管理服務(wù)水平，不斷增強教職工的崗位意識、責(zé)任意識、服務(wù)意識和廉潔奉公意識，努力營造“既要按規(guī)章制度辦事、又要讓滿廣大師生滿意”的良好工作氛圍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制195人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制195人。在職實有193人，其中： 財政全額保障193人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員70人，其中：離休0人，退休70人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入3279.78萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3279.78萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。師宗縣大同街道中心學(xué)校財務(wù)總收入3279.78萬元，與上年3445.75萬元對比減少165.97萬元，降低了4.82%，減少的主要原因為師宗縣大同街道中心學(xué)校人員減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入3279.78萬元，其中:本年收入3279.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3279.78萬元（本級財力3279.78萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。師宗縣大同街道中心學(xué)校財政撥款收入3279.78萬元，與上年3445.75萬元對比減少165.97萬元，減少了4.82%，減少的主要原因為師宗縣大同街道中心學(xué)校人員減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出3279.78萬元。財政撥款安排支出3279.78萬元，其中：基本支出3279.78萬元，與上年3445.75萬元對比減少165.97萬元，減少了4.82%，減少的主要原因為師宗縣大同街道中心學(xué)校人員減少；項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050202小學(xué)教育2360.49萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費及食堂從業(yè)人員專項經(jīng)費；

2080502事業(yè)單位離退休157.08萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出322.60萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療203.35萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.87萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

2210201住房公積金232.39萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資和福利支出—基本工資954.96萬元；（其中基本支出954.96萬元，項目支出0萬元）

工資和福利支出—津貼補貼1069.55萬元；（其中基本支出1069.55萬元，項目支出0萬元）

工資和福利支出—獎金79.58萬元；（其中基本支出79.58萬元，項目支出0萬元）

工資和福利支出—績效工資197.48萬元；（其中基本支出197.48萬元，項目支出0萬元）

工資和福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費322.60萬元；（其中基本支出322.60萬元，項目支出0萬元）

工資和福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費203.35萬元；（其中基本支出203.35萬元，項目支出0萬元）

工資和福利支出—其他社會保障繳費3.87萬元；（其中基本支出3.87萬元，項目支出0萬元）

工資和福利支出—住房公積金232.39萬元；（其中基本支出232.39萬元，項目支出0萬元）

工資和福利支出—其他工資福利支出5.74萬元；（其中基本支出5.74萬元，項目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出—辦公費1.4萬元；（其中基本支出1.4萬元，項目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出—福利費23.87萬元；（其中基本支出23.87萬元，項目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費19.10萬元；（其中基本支出19.10萬元，項目支出0萬元）

對個人和家庭的補助—退休費155.68萬元；（其中基本支出155.68萬元，項目支出0萬元）

對個人和家庭的補助—生活補助10.21萬元；（其中基本支出10.21萬元，項目支出0萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

2022年一般公共預(yù)算總支出3279.78萬元，其中：基本支出3279.78萬元，與上年3445.75萬元對比減少165.97萬元，減少了4.82%，減少的主要原因為師宗縣大同街道中心學(xué)校人員減少；項目支出0萬元，與上年對比無變化。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣大同街道中心學(xué)校2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣大同街道中心學(xué)校2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣大同街道中心學(xué)校2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

師宗縣大同街道中心學(xué)校2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣大同街道中心學(xué)校2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣大同街道中心學(xué)校部門財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比，無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣大同街道中心學(xué)校根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目25個，采購預(yù)算資金334.60萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算210萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算26.6萬元、政府采購工程預(yù)算98萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣大同街道中心學(xué)校2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元。

（一）因公出國（境）費

師宗縣大同街道中心學(xué)校2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

較上年對比無變化。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣大同街道中心學(xué)校2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元。

較上年對比無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣大同街道中心學(xué)校2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元。

較上年對比無變化。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣大同街道中心學(xué)校2022年無預(yù)算績效目標(biāo)項目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

部門預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。 

政府采購：是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。 

財政轉(zhuǎn)移支付：是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

一般性轉(zhuǎn)移支付：1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。 

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣大同街道中心學(xué)校2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣大同街道中心學(xué)校資產(chǎn)總額1757.82萬元，其中，流動資產(chǎn)247.89萬元，固定資產(chǎn)1509.93萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少776.97萬元，其中固定資產(chǎn)減少776.97萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元;處置車輛0輛，賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。

師宗縣大同街道中心學(xué)校2022年預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

義務(wù)教育學(xué)校營養(yǎng)改善計劃食堂從業(yè)專項經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

師宗縣人民政府會議紀(jì)要2012年第26期關(guān)于解決實施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃人員經(jīng)費配備事宜。

三、項目實施單位

師宗縣大同街道中心學(xué)校

四、項目基本概況

解決實施全縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃人員經(jīng)費不足。

五、項目實施內(nèi)容

解決實施全縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃人員經(jīng)費不足。給予全縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃人員經(jīng)費補助。

六、資金安排情況

農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校按照每天生均0.3元，每年在校時間200填計算配備工作人員，每年所需經(jīng)費257萬元。

七、項目實施計劃

實施全縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃人員配備。

八、項目實施成效

全面推進(jìn)全縣義務(wù)教育階段營養(yǎng)改善計劃工作順利進(jìn)行，解決義務(wù)教育學(xué)校營養(yǎng)餐從業(yè)人員不足。

師宗縣大同街道中心學(xué)校2022年預(yù)算表

（附件：師宗縣大同街道中心學(xué)校2022年部門預(yù)算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032306036000400111